目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、 2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

我中心主要从事全区范围内的土地、房屋、林地、水域滩涂养殖、

农村土地承包经营权、宅基地使用权等不动产登记；不动产权

属地籍调查；不动产登记产权产籍资料及档案的收集、整理、建

档、保管和利用；房产登记交易材料审核；不动产测绘及成果审

核；房屋租赁备案；办理区政府交办的其他工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括 7 个，本部门

无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：不动产登记交易中心

武进分中心本级。

三、 2020 年部门主要工作任务及目标

聚焦重点工作，促进服务质量提升

一是全面启动农村不动产权籍调查。

二是加快推进存量数据整合工作。 去年 6 月启动该项工作

以来，分中心通过先易后难、有序推进的方式加紧整理城镇存

量数据并汇交至市局。

三是稳步全面推进安置房办证工作。

四是积极推动不动产登记交易重大决策工作。配合区成立

不动产登记交易管理委员会，指导和监督不动产登记和交易工

作，统筹协调解决不动产登记和交易中的重大问题、历史遗留

问题和疑难问题，协调推进不动产登记和交易流程优化、档案

数据互通共享和不见面便民服务等工作。

五是配合区土地改革试点做好农房宅基地及集体经营性用

地入市交易登记工作。

第二部分 常州市不动产登记交易中心武进分中心

2020年度部门预算表

注： 1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年度收入、支出

预算总计 1525.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减

少 34.74 万元，减少2 %。其中：

（一）收入预算总计 1525.62 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1525.62 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1525.62万元，与上年相比减少

34.74万元，减少 2 %。主要原因是减少了项目支出。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增

加0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理

资金收入。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0

万元，增长 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0

万元，增长 0 %。主要原因是本部门无上年结转资金。

（二）支出预算总计 1525.62 万元。包括：

1．社会就业和保障（类）支出 81.69万元，主要用于中心事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出和职业年金支出。与上年相比减少 8.62万元，减少 9 %。

主要原因是有人员增减变动。

2．卫生健康（类）支出 26.51 万元，主要用于中心事业单位

医疗方面的支出。 与上年相比增加 5.54万元，增加 26.41 %。

主要原因人员标准提高及人员增减变动。

3. 自然资源海洋气象等（类）支出 1184.35 万元，主要用于

本部门开展不动产登记交易工作而发生的基本支出和项目

支出。 与上年相比减少 78.65万元，减少 6.22 %。主要原因

是减少了不动产登记整合及权籍调查上的部份专项项目支

出。

4. 住房保障（类）支出 233.07 万元，主要用于中心事业单

位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放租金补贴

以及发放用于购买住房的补贴。 与上年相比增加 46.99万元，

增加 25.25 %。主要原因是人员标准提高及人员增减变动。

5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门无

结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 704.88 万元。与上年相比增

加 47.18 万元，增长 7.17 %。主要原因是人员标准提

高。

项目支出预算数为 820.74 万元。与上年相比减少

81.92 万元，减少 9.07 %。主要原因是减少了不动产登

记整合及权籍调查上的部份专项项目支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加0

万元，增长 0 %。主要原因是本单位无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心本年收入预算合计

1525.62万元，其中：

一般公共预算收入 1525.62万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心本年支出预算合计

1525.62万元，其中：

基本支出 704.88 万元，占 46.20 %；

项目支出 820.74 万元，占 53.80 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年度财政拨款

收、支总预算 1525.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支

总计各减少 34.74 万元，减少 2 %。 主要原因是减少了

项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年财政拨款预

算支出 1525.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年

相比，财政拨款支出减少 34.74 万元，减少2 %。主要原因

是减少了项目支出。

其中：

（一）社会保障和就业（类）支出

1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费

（项）支出 54.46 万元，与上年相比减少 10.04 万元，减

少 15.56 %。主要原因是人员增减变动。

2． 行政事业单位养老 （款） 机关事业单位职业年金缴费 （项）

支出 27.23 万元，与上年相比增加 1.43万元，增加5 %。主

要原因是人员标准提高及人员有增减变动。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.17

万元，与上年相比增加 5.86 万元，增长 41 %。主要原因

是人员标准提高。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.34

万元，与上年相比减少 0.32 万元，减少 4.80 %。主要原

因是人员增减变动及标准提高。

（三）自然资源海洋气象等（类）

1．自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出 1184.35

万元，与上年相比减少 78.65 万元，减少 6.22 %。主要原

因是减少了不动产数据整合及权籍调查等项目支出。

（四）住房保障（类）

1． 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）支出 73.60 万元，

与上年相比增加 9.18 万元，增长 14.25 %。主要原因是

人员标准提高。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 55.33 万元，

与上年相比增加 19.38 万元，增长 53.90 %。主要原因是

人员标准提高。

1．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 104.14万元，与

上年相比增加 18.44 万元，增长 21.50 %。主要原因是人

员标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年度财政拨款

基本支出预算 704.88 万元，其中：

（一）人员经费 663.70 万元。 主要包括：基本工资、津贴

补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、 住房公积金、 医疗费、 退休费。

（二）公用经费 41.18 万元。 主要包括：办公费、 邮电费、

差旅费、 工会经费、 福利费、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年一般公共预

算财政拨款支出预算 1525.62 万元，与上年相比减少

34.74 万元，减少2 %。 主要原因是减少了项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年度一般公共

预算财政拨款基本支出预算 704.88 万元，其中：

（一）人员经费 663.70 万元。 主要包括：基本工资、津

贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、 住房公积金、 医疗费、 退休费。

（二）公用经费 41.18 万元。 主要包括：办公费、 邮电费、

差旅费、 工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年度一般公共

预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费

支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及

运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费

支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加

0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元，主要原因本单位无公务接待。

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年度一般公共

预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因本单位未安排会议。

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年度一般公共

预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增

加（减少） 3 万元，主要原因本单位未安排培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市不动产登记交易中心武进分中心2020年政府性基金

支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。

主要原因是本单位无政府性基金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 41.18

万元，与上年相比减少 2.17 万元，降低 5 %。主要原因

是： 严格按照国家相关规定，厉行节约，严控单位运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货

物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支

出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元

（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标

管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项

收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行

中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、 “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费及其他费用。