——在前黄镇第三届人民代表大会第七次会议上

财政所所长  杨 红

（2019年12月30日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2019年预算执行情况和2020年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年面对复杂多变的宏观经济形势，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“强富美高”新前黄发展目标，全面贯彻落实前黄镇第三届人民代表大会第六次会议上有关决议，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应新时代的发展要求，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将2019年财政预算执行情况报告如下:

（一）财政收入完成情况

2019年，全年预计完成全口径财政收入5亿元，预计完成一般公共预算收入2.93亿元，完成区人代会下达预算收入任务的100%，比上年增收1360万元，增长4.9%。

根据现有的财政结算体制，预算内可用财力预计实现29975万元。具体构成如下：财力基数4335万元、增收分成2700万元、结算补助940万元、专项分成3000万元、追加指标19000万元。镇级非税收入7525万元，其中：行政事业性收费1064万元、规费收入90万元、资产租赁及处置收入87万元、土地出让金及土地年租金收入4736万元、高新区规费及税收返还837万元、其他收入711万元。全年镇级可用财力预计3.75亿元。

（二）财政支出完成情况

2019年，全年财政总支出3.75亿元，具体构成如下：

一般公共管理与服务支出4675万元、公共安全支出1140万元、教育支出11340万元、科学技术支出270万元、文化体育与传媒支出65万元、社会保障和就业支出4700万元、医疗卫生支出7320万元、节能环保支出750万元、城乡社区事务支出1500万元、农林水事务支出3850万元、交通运输支出8万元、资源勘探电力信息等事务支出410万元、商业服务业等事务支出91万元、住房保障支出280万元、灾害防治及应急管理支出1万元、其他支出500万元、债务还本付息支出600万元。

支出比上年增长6%，增支因素主要是财政保障标准提高，政府投入公益事业项目增多，上级项目配套补助，及保障民生支出增加。

（三）财政收支平衡情况

2019年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程、偿债任务支出等主要通过上级补助资金、经营性土地出让金及其他渠道统筹解决。

二、2019年财政主要工作情况

（一）加大挖潜力度，确保全年收入任务圆满实现。

为确保收入任务完成，财政部门始终将强化征收管理放在重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实。一是加强沟通协调，确保应收尽收。财税部门通力配合，建立长效沟通机制，定期召开财税专题分析会，及时了解收入动态，分析税收形势；全面排查梳理税源，分解税收任务；全面掌握第一手资料，做到心中有数。面对国家财税政策调整不利影响，全力挖掘收入增长点，确保应收尽收。二是创新协税护税工作思路。加强巡查和信息比对，认真清查税源，加大房土两税的征收力度，积极开展“厂中厂”及异地回流企业清理工作，完善协税护税网络和考核制度。预计完成个体税收2250万元，完成区定任务1560万的144.23%，同比增长20.41%。三是强化非税收入征管。切实做好土地年租金及集体土地入市征收缴纳工作，镇财政密切联系各部门、各村委，通过完善征收奖励办法，细化考核条款、加大奖惩力度等措施，强化收入征管。预计实现集体土地入市收益4500万元，2019年土地年租金收入预计完成1800万元，目前征收工作还在进行中。四是充分发挥财政资金扶持效应。全力扶持企业发展，用足用好促进产业发展的各项财税扶持政策，支持企业创新转型升级，财政共发放企业技改环保、科技创新、节能减排等扶持资金1525万元，鼓励企业做优做强。

（二）强化支出管理，大力提高财政资金使用效益。

镇财政克服减收增支因素不断增多的困难，不断优化支出结构，全力保障和改善民生，扎实推进幸福前黄建设。一是保运转，惠民生，确保正常行政运行支出。切实做到足额安排预算，保持队伍稳定，全力服务前黄镇各类社会群体、企事业单位，为各项事业的发展提供保障。及时落实教育、医疗卫生、社会保障等经费支出，全年累计支付科教文卫及各类社会保障资金24670万元，占财政总支出的60.9%，让全体前黄人民共享经济发展成果。二是积极筹集各类建设资金，确保一体化建设、安置房工程、道路桥梁、农业水利等重点项目建设的顺利推进。

（三）坚持惠农利民政策，使各项惠农政策落到实处。

积极做好各类涉农补贴资金发放，通过“一折通”确保补贴资金发放规范、透明，加强农业保险宣传工作，不断建立健全农业抵御风险的保障机制，促进农业发展和农民增效。2019年度通过“一折通”发放农业支持保护补贴资504.45万元，涉及农户14511户。积极争取上级支农项目，今年申报村级“一事一议”项目27个已全部完工，预计争取上级补助资金500多万元，充分发挥了财政资金效益，较好地改善了村级基础设施，给村民的生产生活带来了极大的便利。

（四）坚持改革创新，科学管理体制得到持续深化。

统筹管理财政资金，提升资金的使用效益。一是全面落实政府会计制度改革。着力构建统一、科学、规范的政府会计核算体系，为建立权责发生制政府综合财务报告制度奠定坚实基础。二是加强部门预算管理。科学合理编制及下达2019年度部门预算和政府预算，强化预算执行，严格执行预算资金支出审批程序，坚持“急需、必须”原则，努力推进财政改革，节约财政资金。三是加强政府投资项目管理。一是积极参与工程项目的招投标管理工作，参与69个工程项目的招投标工作，规范建设项目前期管理。二是搞好工程决算审计，送审项目236个，已完成审计项目120个，送审金额6344.6万元，核减额756.2万元，核减率11.91%。四是完善项目跟踪审计。加强工程概算审标，严格把好审标关，同时指导和监督好中介机构的工作。五是执行政府采购制度，节约财政资金。全年为政府部门和镇行政事业单位采购电脑、打印机、空调及办公家具等共节约资金63.46万元。六是加强资产管理，逐步盘活政府存量资产。对全镇国有资产进行全面清查、盘点，逐步建立信息化管理系统，按照“经济性、效率性、有效性”的原则，积极盘活现有镇级资产，摸清家底。今年镇财政联合各部门对寨桥农技站、前黄影剧院、寨桥影剧院等资产进行盘点，并提出处置建议和方案，目前基本已协调解决到位，有效提高了资产运营效率和效益。七是强化债务管理。认真做好债务统计上报，按上级要求严格区分平台公司和政府债务，规范投融资管理。严控债务规模，按进度及时足额偿还政府性债务，将债务率压降在预警线之内。

2019年，我镇财政预算执行情况良好，财政改革和财政管理取得了新的成效，对照上级要求和新形势下镇财政面临的困难，我们仍感压力巨大，同时，我们也清醒地认识到当前财政面临着许多困难和问题：一是在经济下行压力的影响下，财政收入缺乏明显增长点；二是现有可用财力已不能保障刚性支出的需要，项目开发、基础设施建设和民生保障等方面的增支压力逐年加大。对于这些问题，我们将以科学发展观为指导，扎实工作，认真应对，在推进改革发展的过程中逐步解决。

三、2020年财政预算安排意见

根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2020年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会，紧紧围绕“五个三年行动计划决胜年”的主题，以高质量发展为引领，坚持依法理财，强化收入征管，科学安排支出，强化预算约束，管控债务规模，规范债务管理，防范化解债务风险，积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等方面的作用，促进我镇经济社会事业可持续健康发展。

根据上述指导思想和预算安排原则，2020年我镇预算安排如下：

 1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况。

2020年，全镇一般公共预算收入计划安排3.08亿元，比上年预计实绩增长5%以上，其中：税收收入2.78亿元，非税收入3000万元。（正式任务数以区政府下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为4.05亿元。其中：财力基数分成4335万元，增收分成3050万元，专款指标20000万元，结算补助980万元，镇级非税收入12135万元。

（2）财政支出安排情况。

2020年，财政总支出安排4.05亿元，各项支出安排如下：

一般公共服务支出5150万元，主要是行政机关人员工资和运行经费、社会治理及公共运行等方面的支出。

公共安全支出1190万元，主要是联防队、综治办运行经费及人民调解、社会矫正、司法服务、办案经费及装备购置等。

教育支出11500万元，主要用于教育经费、教育基建补助及党校经费。

科学技术支出270万元，主要是企业研究开发费用省级财政奖励指标支出等。

文化体育与传媒支出250万元，主要用于文广教体科支出及镇文体活动支出经费。

社会保障和就业支出4800万元，主要用于各项民政经费的发放、冬季退役士兵的安置费补助、城乡养老及人社科、民政科的人员运行经费支出。

医疗卫生与计划生育支出7850万元，主要用于卫生院及计生科支出及城乡医保支出。

节能环保支出1350万元，主要用于减化等环保专项经费。

城乡社区事务支出2000万元，主要用于城管队、建管所、环卫所、商贸服务中心的人员和日常运行经费以及长效管护等城乡事务管理经费。

农林水支出4520万元，主要用于农业中心、村级经费、农林水社会事业建设支出等。

商业服务业等支出280万元，主要是商务发展资金及外经贸专款。

资源勘探电力信息支出500万元，主要是企业工业转型升级补助专款。

其他支出90万元，主要是社区建设专项资金等其他零星支出。

债务还本付息支出750万元，主要是可用财力10%安排的还债支出。

（3）财政收支平衡情况。

2020年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2019年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。政府性基金收入预算1.4亿元，主要是经营性地块挂牌土地出让金收入。按照政府性基金可用财力，预算安排支出1.4亿元。

3、国有资本经营预算

我镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2020年财政工作重点

（一）多举措狠抓财政增收，夯实稳健发展财源基础。

继续围绕发展这个中心，认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力。一是加强和税务等有关职能部门的沟通和协调，继续推行财税部门联席会议制度，加强对重点税源的监控，严防税收流失，确保各类税收及时、足额入库。二是继续推进协税护税工作，加强税源调查排摸，清理厂中厂等本地生产异地开票企业税收，堵塞税收征管漏洞，维护税收秩序。三是积极发挥财政资金引导作用，找准财政资金扶持切入点，加大对经济转型发展重点领域和关键环节的支持力度，培植优质税源，积极发现财政收入新增长点。四是继续加强非税收入收缴管理，确保土地年租金收缴到位。五是加大低效无效资产处置力度，合理配置和有效利用国有资产，确保资产的保值增值。六是有序加大土地出让力度，科学合理配置土地资源。

（二）优化财政支出结构，补齐民生社会事业发展短板。

统筹经济和民生发展，坚持尽力而为、量力而为，突出保基本、兜底线，保障和改善民生水平，让人民群众有更多获得感。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是大力实施民生实事工程，支持农村道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效地改善居民生活环境。三是加大对科教文卫及社会保障事业投入，加大民生保障力度。四是加大对生态环保事业的投入，支持打好蓝天碧水净土保卫战，促进生态环境质量持续改善。

(三）创新推进体制改革，提升财政科学化管理水平。

严格执行新《预算法》，认真执行2020年度部门预算和政府预算，提高预算约束力和执行力，继续贯彻厉行节约、勤俭办事的精神，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，从严控制公务接待、会议等一般性支出。继续完善我镇基本建设项目管理办法，落实我镇建设项目财务管理，规范建设项目流程操作管理，严把项目预审关，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金；进一步完善政府采购预算编制，规范政府采购行为。继续强化政府债务管理，按照债务化解“三控两分”实施意见的要求，严禁项目无预算、超预算实施、控制政府债务总量、控制政府投资规模、分级管理、分类实施各项保障措施，确保完成债务化解任务。积极开展财政绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程，并将评价结果作为安排财政预算和完善相关政策制度的重要依据，不断提高财政预算资金的使用效益和效率。

（四）强化服务意识，提升财政队伍整体素质。

 继续充分发挥财政分局的职能作用和优势，转变工作方法，创新理财思路，准确处理协调各方关系，形成合力，积极主动开展工作。在省厅“规范化财政所”的基础上，积极创建“双文明”优胜单位和打造“财系民生、政通人和”服务品牌活动，以各项制度落实为重点，优化窗口办事流程，牢固树立“服务至上、效能第一”的理念，促进财政各项工作科学化、制度化、规范化。通过提升财政分局干部整体素质和服务水平，树立财政队伍新形象。

各位代表，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。我们将在镇党委、政府的领导下，全面聚焦高质量发展，以奋勇争先的精气神、创新思变的新理念、狠抓落实的硬作风，认真履行大会各项决议，自觉接受社会各界的监督，不忘初心，牢记使命，努力完成财政收支预算任务，为建设“强富美高”新前黄作出新的贡献！