——2019年12月27日在雪堰镇第三届

人民代表大会第七次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排意见的报告，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年。一年以来，全体财政干部在镇党委、政府和区财政局的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，同心同德，履职尽责，较好地完成了各项财政工作。

（一）财政收入完成情况

2019年，全年预计完成一般公共预算收入60894万元。其中：税收收入54478万元，非税收入完成6416万元（其中：教育费附加收入2116万元，土地年租金收入4300万元）。按现有财政结算体制，2019年全镇预计可用财力71077万元，其中财力基数7484万元，增收分成7943万元，一次性补助770万元，专项分成3250万元，专款指标28038万元，自筹统筹收入 23592万元。

（二）财政支出完成情况

2019年，一般公共预算预计支出71077万元，其中一般公

共服务支出4176万元；公共安全支出1306万元；教育支出14654万元；科学技术支出535万元；文化体育与传媒支出119万元；社会保障和就业支出6292万元；卫生健康支出7672万元；节能环保支出5243万元；城乡社区事务支出5873万元；农林水事务支出12057万元；交通运输支出93万元；资源勘探电力信息等事务支出445万元；商业服务业等事务支出257万元；住房保障支出9万元；灾害防治及应急管理支出1万元；债务还本付息支出 12100万元；其他支出245万元。

（三）财政收支平衡情况

2019年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2019年财政主要工作情况

（一）加强征管，切实抓好收入组织工作。一是加强税收征管。沟通协调税务、市场监督、经济发展等部门，关注重点税源培植工作，做好税收入库情况分析。今年受减税降费等政策影响，个人所得税减幅27%；受汽车、建筑业等行业大环境及纳税大户发展状态的影响，纺织业减税6500万元，房屋建筑业减税2300万元，商务服务业减税1400万元，电子设备制造业减税1000万元。二是深化协税护税。坚持依法治税，堵塞征管漏洞，及时做好个体工商户各项税收催缴，维护税负公平。今年预计完成个私税收6000万元左右，完成年度任务的125%。三是加强土地年租金征收。继续推行土地年租金及收益调节金收缴政策、征收结算流程及奖惩考核办法，发动镇村两级全力征收，努力做到及时征收、应收尽收。通过各村的努力和各部门的配合，2018年土地年租金入库4253万元，完成全年任务的99%，2019年土地年租金年内征收率预计达到95%以上。四是做好集体用地入市工作。积极配合农村集体经营性建设用地入市工作，提高土地资源配置的效率，让企业实现土地资源的真实价值，为镇、村集体组织创造了收益，增加镇村两级收益7548万元。五是强化国有资产管理。及时收取资产出租租金，全年资产租赁收入247万元。有序推进资产处置工作，分两次拍卖处置湖璟名苑、群力家园安置房，处置收入1360万元。

（二）完善保障，推动各项事业健康发展。一是保障行政运行。落实教育、卫生等各类财政供养人员经费，按标准安排各单位运转经费，保持队伍稳定，为各项事业的发展保驾护航。二是保障民生支出。坚持以民为本、为民服务的宗旨，把保障困难群众基本生活和尽力满足人民日益增长的美好生活需要放在优先位置，着力推进以保障和改善民生为重点的社会建设，做到足额安排预算，及时拨付资金。2019年共发放尊老金218万元，重残人员补助84万元，低保补助223万元，计生奖扶特扶资金609万元；支持教育优先发展，2019年安排教育支出14654元，支出占财政预算支出的25%；继续改善医疗卫生基础设施，大力扶持医疗卫生事业，2019年对卫生院拨款补助4799万元；支持城乡居民基本医疗保险和社会养老保险事业，镇级补贴5045万元。三是保障政策落实。认真贯彻落实各项惠农政策，做好涉农补贴资金发放，全年发放涉农补贴共计1170万元，其中：农业支持保护补贴15117户共计621万元，农业生态补偿6029户共计146万元，休耕轮作补贴388万元，农机补贴15万元。努力争取支农项目专款，全面落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，2019年共实施“一事一议”奖补项目41个，通过多年专项资金扶持，切实改善农村生产生活环境。四是保障生态改善。足额预算安排环卫、城管、联防、水利、交通等城镇运转、养护经费，重点保障农村环境卫生日常管护及小型维修项目。全力支持“263”行动计划项目、五个三年行动计划项目、基础设施建设项目、生态环境保护项目，改善居民生产生活条件，营造雪堰良好的发展和人居环境。五是保障债务化解。全年安排12100万元偿还政府隐性债务本息，完成区政府下达的债务化解任务，有效防范债务风险。

（三）严格监管，努力提高财政效益效率。一是严格控制支出。推进厉行节约的财政财务制度建设，优化和调整支出结构，压缩一切不必要的开支，优先保障政府日常基本运转、民生基本保障、政府存量隐性债务的化解以及生态必须、民生急需项目，大力压降一般性行政运行成本，控制一般性支出和项目支出，2019年三公经费同比下降40%，切实缓解日益突出的财政收支平衡压力。二是严格财务监管。进一步完善财政预算管理制度，规范部门预算编制审核，严格预算执行管理，按照牢固树立“过紧日子”的思想和“急需必须”原则，从严从紧编制政府预算，规范指标申请、调整程序，严肃预算追加，强化预算约束力。进一步加强行政事业单位财务管理，继续对中小学、卫生院等非财政统管单位进行专项审计，发现问题及时整改，进一步提升单位财务管理水平。加强专项资金监管，建立巡视监督检查工作制度，严格把好“三农”项目管理平台、涉及资金监管平台、债务监管平台审核关，进一步加强规范化管理工作。三是严格工程审计。严格控制工程投资，进一步细化工程项目审计规范，继续推进审计全覆盖、全过程，坚持“先审核后审批”、“先审核后实施”流程，提高财政资金使用效益。全年共委托中介机构对207个基建工程项目进行审计，审计金额9093万元，其中：镇属项目111个，审计金额7624万元，核减金额1356万元，核减率18%；村属项目96个，审计金额1469万元，核减金额189万元，核减率13%。目前正在进行跟踪审计项目216个，包括污水管理工程、农业面源污染综合治理工程、排水片区整治工程、特色田园乡村工程、现代农业示范园区工程等重点项目。四是严格国资管理。进一步规范和加强国有资产管理，积极处置盘活闲置资产，提高资产使用率。规范资产出租行为，租赁收入做到应收尽收。继续做好房屋建筑物等国有资产日常巡查、维修工作。加强国有企业管理，推动国有平台公司区镇联动、实体化运营，增强国有平台公司融资能力。

回顾一年来的工作，虽然财政预算执行情况较好，但也面临不少困难，突出的问题是：财政资金供需矛盾日益突出，财政收入增长压力较大，刚性支出基数较大并且不断增长；由于历史原因我镇政府隐性债务及国有企业经营性债务规模很大，还本付息压力越来越大，偿债资金来源无法得到确实保证，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。对此，我们将高度重视，认真应对，采取有力措施逐步加以解决，确保我镇经济平稳发展。

三、2020年财政预算安排意见

2020年我镇预算安排的指导思想是：坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，强化风险防控，积极稳妥，着力调整和优化财政支出结构，在保证正常行政运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向社会事业和公共服务领域，支持社会发展和解决民生问题，以科学发展、和谐财政为宗旨，积极稳妥安排全年收支预算。

根据上述指导思想，我镇2020年预算安排如下：

   （一）一般公共预算

1、财政收入安排情况。

2020年，全镇一般公共预算收入计划安排64000万元，比上年预计实绩增长5%，其中：税收收入57700万元，非税收入6300万元（其中：土地年租金收入4200万元，教育附加收入2100万元）。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为53345万元。其中：财力基数分成7484万元，增收分成9140万元，专项分成3570万元，专款指标13960万元，自筹统筹收入19191万元。

2、财政支出安排情况。

2020年，全镇一般公共预算支出计划安排53345万元，各项支出安排如下：

一般公共服务支出3711万元；公共安全支出1231万元；教育支出12429万元；科学技术支出243万元；文化体育与传媒支出294万元；社会保障和就业支出7576万元；卫生健康支出6791万元；节能环保支出1716万元；城乡社区事务支出3591万元；农林水事务支出6929万元；交通运输支出34万元；债务还本付息支出7000万元；其他支出300万元；预备费1500万元。

3、财政收支平衡情况。

2020年，我镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2020年，政府性基金预算基金收入和支出预算，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算10500万元，其中土地出让收入10000万元，城市基础设施配套费500万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出10500万元，其中征地和拆迁补偿款支出4000万元，其他城市基础设施配套费支出6500万元（其中：债务还本付息支出6000万元）。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2020年财政工作重点

（一）加大征收力度，努力完成全年任务

继续加大税收征管力度，积极增加财政收入，提升财政保障能力。一是加强与收入征管部门的沟通协调。增强财税联动，做好税源培植工作，加强纳税大户跟踪管理，定期开展税收入库情况分析研讨，增强财税收入征管的预见性和针对性，确保完成全年目标任务。二加强协税护税工作。认真落实纳税服务规范，严格依法治税，抓住关键环节，关注亩均税收偏低企业，杜绝企业域内生产域外纳税情况，掌握重点纳税户经营状态，及时做好个体工商户各项税费催缴，堵塞税收征管漏洞，努力提高税收征管的质量和效率。三是进一步加强非税收入和自筹收入征收。加强行政事业性收费和资产租赁收入管理，做好土地年租金及收益调节金征收工作。积极处置闲置资产，盘活政府国有资产资源。充分利用土地精细化整治指标，增强经济发展后劲，增加财政收入。四是加大争取专项资金力度。主动对接，积极跟进，争取更多财政专项资金支持镇村建设。

（二）严格控制支出，提高资金使用效益

一是继续调优支出结构。压缩行政运行成本，压缩一切不必要的开支，严格控制公用经费和“三公”经费支出，努力实现人均运行成本“负增长”。二是严格预算追加制度。除政策性增资、安全、防汛、生态文明支出可追加预算外，其他情况一律不予追加。三是切实加强学校和卫生院等行政事业单位预算管理。严格控制行政事业性支出，加强财务监督，做到增收节支。

（三）强化财政监管，不断规范财经秩序

一是继续推进财政资金乡镇就地就近监管工作。进一步规范财政专项资金管理，完善巡视监督检查工作制度，把好三大平台监管关，发现问题，及时纠正，确保财政资金安全高效。二是加强内部审计工作。加强工程项目审计监管工作，严格工程项目的预算审核，做好政府专项工程的基础管理工作，做好镇村项目工程审计，参与现场跟踪，落实项目分管领导、现场代表负责制，委托咨询公司对全镇所有限额以上工程项目进行决算审计，把好资金结算审核关，提高资金使用效益；加强财务收支审计监管工作，做好对镇属事业单位、村级财务收支审计监管，认真做好村书记届中经济责任审计工作；做好政府采购监督工作，参与、配合镇公共资源交易站做好政府采购的论证、招投标、验收和审计工作。三是深化国有集体资产管理。继续做好国有集体资产管理，完善租赁协议，及时收取租金，防止国有集体资产流失，积极处置闲置资产，盘活政府国有资产资源，重点是板桥嘉苑住宅及商铺，争取两年多时间全部出售，同时对湖璟名苑、群力家园尾房拍卖处置。继续委托养护单位做好国家公房、在租房屋的日常巡查、维修工作。加强国有企业管理，配合先行集团做好国有平台公司审计移交、实体化运营，增强国有平台公司整体实力。四是严肃财经纪律。对事业单位财务管理常抓不懈，努力提升财会人员的业务技能和综合素质，实行定期检查和报告制度，形成规范有序的财经秩序。

（四）努力化解债务，防范政府债务风险

一是坚决控制债务增量，严格执行区政府关于政府性投资项目建设管理的规定，严格控制新开工项目，压缩在建项目，按照急需、必须的原则，确定年度政府性投资项目计划。二是努力化解债务存量。严格落实上级要求，执行债务化解方案，多措并举筹集资金化解存量债务，2020年计划债务还本付息支出13000万元。

各位代表，做好2020年的财政工作，使命光荣、任务艰巨，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、全力改革创新，为建设“强富美高”新雪堰做出更多贡献。