常州西太湖科技产业园2020年部门预算公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

常州西太湖科技产业园（武进经济开发区）党工委、管委会是武进区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对园区内的全面工作行使领导和管理职能。

1.管委会行使同级政府经济管理权限，按照国家产业政策和规定直接受理、审核、备案各类投资项目。

2.按照总体规划要求，实施和管理经济和社会事业等项目，并负责受理园区内建设项目的规划和建设用地的报批工作。

3.落实区级以上经济调控、财政管理等指标，享受一级财政权限，按照区政府制订的开发区财政体制执行，承担相应的社会事业建设和事务管理等工作。

4.凡在园区发生的涉企行政事业性收费，统一由管委会按照武政发〔2005〕63号和武政发〔2006〕107号文件收缴，区级机关各部门不再单独对园区进行收费。应缴区和区级以上的收费，由管委会与相关部门结算。

5.按照“统一、精简、高效”的原则，园区党工委、管委会创新用人办法，配强组织队伍，建好组织架构，努力建立一套适合园区自身发展的用人体制和考评机制。　

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、党工委、管委会内设机构包括：党政办公室、党群工作部（新经济社会组织党工委）、经济发展局（安全生产监督管理局）、规划建设局、招商局（投资促进服务中心）、科学技术局（知识产权局）、财政局、行政审批局，按规定设置纪工委、监察局，均为副科级建制；健康产业发展中心为正股级建制；委托管理西湖街道党工委、办事处和西太湖文化旅游（互联网）产业管理办公室、江南石墨烯研究院（区政府直属事业单位）；联系区市场监督管理局武进经济开发区分局、常州市国土资源局武进经济开发区中心国土资源所、武进区税务局武进经济开发区分局等派出机构。

2. 从预算单位构成看，纳入2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计19家：管委会本级、西湖街街道本级、招商局、文旅（互联网）办、滆湖派出所（联防队）、交警中队、综合执法办公室、交管所（农路办）、礼河实验学校、礼河中心幼儿园、滆湖科技幼儿园、礼河卫生院、西湖街道综合市场办公室、湖滨社区居委会、滆湖社区管委会、聚新家园社区居委会、蠡河社区居委会、长汀村（长顺家园）、塔下村（塔下社区）等部门和单位。

（三）2020年部门主要工作任务及目标

2020年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，紧扣“强富美高”总目标，坚持高质量发展导向，践行新发展理念，加快融入长三角一体化，落实区委“生态滨湖区、现代智造城”的战略部署，实施全域旅游、科技创新、产业升级、新城开发、社会发展和经营增效“六大工程”，确保高质量发展走在前列。

2020年的主要经济目标是：实现“五十五百”，“五十”即五个10%：GDP、规上工业产值、全社会固定资产投资、财政总收入、亩均工业税收分别增长10%以上；“五百”即五个100：完成低效用地整治100亩以上，招商引资和招才引智项目100个，产销5000万元以上工业企业累计超100家，高新技术企业累计超100家，万人有效发明专利拥有量保持在100件以上。

第二部分  2020年度部门预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州西太湖科技产业园下达部门预算的通知》

常州西太湖科技产业园2020年度收入、支出预算总计 336600   万元，与上年相比收、支预算总计各增加 104000万元，增长  44.71  %。主要原因是政府性基金预算收入增加。其中：

（一）收入预算总计 336600 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 336600 万元。

（1）一般公共预算收入预算 131300  万元，与上年相比减少  1300万元，减少 0.98  %。主要原因是税收收入减少。

（2）政府性基金收入预算   205300  万元，与上年相比增加   105300万元。主要原因是增加地块拍卖。

2．财政专户管理资金收入预算总计   0 万元。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。

4．上年结余资金预算数为   0   万元。

（二）支出预算总计 336600  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 15200万元，主要用于西太湖管委会、西湖街道人员及公用支出。与上年相比增加 1981 万元，增加14.99 %。主要原因是人员工资增加和智慧城市信息网络建设。

2．公共安全（类）支出1370万元，主要用于西太湖联防、交警中队支出。与上年相比增加 10 万元，增加 0.74 %。主要原因是人员支出增加。

3．教育（类）支出6100 万元，主要用于礼河实验学校、礼河幼儿园、鬲湖幼儿园支出。与上年相比增加 292 万元，增加5.03 %。主要原因是人员工资增加。

4．科学技术（类）支出 43700万元，主要用于企业奖励。与上年相比增加 23700万元，增加 118.5 %。主要原因是增加企业扶持资金。

5．文化体育与传媒（类）支出 50 万元，主要用于大型体育赛事。与上年持平。

6．社会保障和就业（类）支出5300万元，主要用于民政、失保补助。与上年持平。

7．医疗卫生与计划生育（类）支出3130万元，主要用于礼河卫生院支出。与上年相比增加367万元，增加13.28%。主要原因是卫生院修缮费增加。

8．节能环保支出（类）支出2500万元，主要用于企业能源节约奖励。与上年相比增加500万元，增加25%。主要原因是对企业购置和使用环保设备进行补助。

9．城乡社区（类）支出202220万元，主要用于归还债务、基础设施建设、拆迁、市政养护维修、绿化养护、环卫保洁等。与上年相比增加80180万元，增加65.7 %。。主要原因是增加土地开发成本。

10．农林水（类）支出5400万元，主要用于村级固定回报、水利支出等。与上年相比增加340万元，增加 6.72%。主要原因是防汛工程费用增加。

11．交通运输（类）支出500万元，主要用于道路建设维修等。与上年持平。

12．住房保障（类）支出8330万元，主要用于安置房建设。与上年相比增加2830万元，增加 51.45%。主要原因是加快安置房建设，增加拨款。

13、灾害防治和应急管理支出500万元，与上年相比增加500万元。主要用于防疫经费。

14、上解支出41300万元。与上年相比减少 6700 万元，减少13.96 %。主要原因是一般预算收入减少。

15．预备费（类）支出1000万元，与上年持平。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

16．结转下年资金预算数为  0  万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为  28861  万元。与上年相比增加6652 万元，增长  29.95 %。主要原因是增加2个单位支出、部门预算单位人员工资增加、信息化工程建设。

项目支出预算数为307739  万元。与上年相比增加97348万元，增长  46.27  %。主要原因是增加土地开发成本、增加企业扶持资金。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《常州西太湖科技产业园部门收支预算总表》收入数一致。）

常州西太湖科技产业园部门本年收入预算合计  336600  万元，其中：

一般公共预算收入  131300   万元，占  39 %；

政府性预算收入  205300   万元，占   61  %；

财政专户管理资金  0   万元，占       %；

其他资金       0      万元，占       %；

上年结余资金   0      万元，占       %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《常州西太湖科技产业园部门收支预算总表》支出数一致。）

常州西太湖科技产业园本年支出预算合计  336600   万元，其中：

基本支出      28861     万元，占   8.57  %；

项目支出      307739   万元，占    91.43  %；

（可用饼图显示本年支出结构图）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州西太湖科技产业园部门2020年度财政拨款收、支总预算   336600万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  104000万元，增长 44.71 %。主要原因是政府性基金预算收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州西太湖科技产业园2020年财政拨款预算支出336600 万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出增加104000 万元，增长 44.71%。主要原因是增加土地开发成本、增加企业扶持资金。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）支出  15200万元，与上年相比增加1981 万元，增加 14.99 %。主要原因是人员工资增加和智慧城市信息网络建设。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）其他公共安全支出（项）支出  1370 万元，与上年相比增加  10 万元，增加 0.74 %。主要原因是人员支出增加。

（三）教育（类）

1．教育（款）学前教育、初中教育（项）支出6100万元，与上年相比增加292 万元，增加5.03 %。主要原因是人员工资增加。

（四）科学技术（类）

1．科学技术（款）科学奖励（项）支出 43700 万元，与上年相比增加 23700万元，增加 118.5 %。主要原因是增加企业扶持资金。

（五）文化体育与传媒（类）

1．文化体育与传媒（款）其他文化（项）支出50 万元，与上年持平。

（六）社会保障和就业（类）

1．社会保障和就业（款）农村低保（项）支出5300 万元，与上年持平。

（七）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗卫生与计划生育（款）乡镇卫生院（项）支出3130万元，与上年相比增加367万元，增加13.28%。主要原因是卫生院修缮费增加。

（八）节能环保支出（类）

1．节能环保支出（款）能源节约利用（项）支出2500万元，与上年相比增加 500万元，增加25%。主要原因是鼓励企业使用环保设备。

（九）城乡社区（类）

1．城乡社区（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）支出202220万元，与上年相比增加 80180万元，增加65.7 %。主要原因是增加土地开发成本。

（十）农林水（类）

1．农林水（款）农田水利（项）支出5400万元，与上年相比增加340万元，增加 6.72%。主要原因是防汛工程费用增加。

（十一）交通运输（类）

1．交通运输（款）公路养护（项）支出500万元，与上年持平。

（十二）住房保障（类）

1．住房保障（款）公共租赁住房（项）支出8330万元，与上年相比增加2830万元，增加 51.45%。主要原因是加快安置房建设，增加拨款。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）应急管理（项）支出500万元，与上年相比增加500万元，主要用于防疫经费。

（十四）上解支出（类）

1. 上解支出（类）体制上解支出（项）41300万元。与上年相比减少 6700 万元，减少13.96 %。主要原因是一般预算收入减少。

（十五）预备费类

1．预备费（类）支出1000万元，与上年持平。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州西太湖科技产业园2020年度财政拨款基本支出预算  28861 万元，其中：

（一）人员经费17814万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 11047 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州西太湖科技产业园2020年一般公共预算财政拨款支出预算   131300万元，与上年相比减少 1300 万元，减少 0.98%。主要原因是税收收入减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州西太湖科技产业园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  28861  万元，其中：

（一）人员经费 17814万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 11047 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州西太湖科技产业园2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  3  万元，占“三公”经费的 4.11   %；公务接待费支出 70   万元，占“三公”经费的 95.89   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出   0 万元，比上年预算减少  0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出   3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出  3  万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出 70  万元，比上年预算减少  5 万元，主要原因压缩部门接待费。

常州西太湖科技产业园2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  20  万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因减少会议次数。

常州西太湖科技产业园2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   30 万元，比上年预算减少 22万元，主要原因减少培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州西太湖科技产业园2020年政府性基金支出预算支出205300万元。与上年相比增加105300万元。主要原因是增加地块出让。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  11047

万元，与上年相比增加 5248 万元，增加90.5 %。主要原因是：增加2个单位支出、6个社区的物业费标准提高。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额 1325 万元，其中：拟采购货物支出267 万元、拟采购工程支出1058  万元。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。