常州市武进区农业农村局
2019年度部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2019年度主要工作完成情况
第二部分2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出表
第三部分2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据中共常州市武进区委 常州市武进区人民政府关于印发《常州市武进区机关改革方案》的通知（武发[2019]20号），组建区农业农村局。将区委农村工作办公室（区政府农村集体资产管理办公室、区城乡一体化办公室）、区农业局（区农业机械管理局、区农业资源开发局）的职责，区发展和改革局的农业投资项目、区财政局的农业综合开发项目、区水利局的农田水利建设项目、国土资源部门的农田整治项目、扶贫脱贫以及供销合作社行业管理相关职责等整合，组建区农业农村局，作为区政府工作部门。
不再保留区委农村工作办公室（区政府农村集体资产管理办公室、区城乡一体化办公室）、区农业局（区农业机械化管理局、区农业资源开发局）。
区农业农村局主要职能如下：
（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）承担扶贫工作领导小组办公室的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，组织做好突发动植物疫情的应急处置。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、市、区投资安排的农业投资项目。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准，最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（十七）有关职责分工。
与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：
（一）办公室。负责机关日常运转；负责处理区委农办日常事务；承担区委农村工作领导小组重要会议活动的协调保障和组织服务工作；承担政务信息、安全、保密、政务公开、宣传、新闻发布和政府门户网站内容保障等工作；承担综合性文稿起草和重要文稿审核工作；组织局承办的综合性会议和重要活动。负责局重要事项的督办工作；负责重点工作、重要项目、目标任务的协调、考核和督查工作；承担重大突发事件应急管理综合协调工作。负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作。协调局内部刊物的编发。
（二）组织人事科。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和老干部管理服务工作；负责局系统涉外事务的组织、审核、报批等工作；受委托负责农业（农机）系列专业技术职称的申报评审工作；负责农业农村系统评比表彰及组织推荐等工作；受委托实施农业行业特有工种职业技能鉴定，指导农业行业工人技术等级考核工作。负责机关和直属单位精神文明建设、效能作风建设和工会等工作；牵头组织制定局有关规章制度并督促实施。承担局系统信访接访工作。指导全区农业农村人才队伍建设。组织指导全区农民体育运动。
（三）计划财务科。按照规定权限审批农业投资项目；负责局机关财务工作，负责局内部审计工作，指导监督局机关及直属单位财务、国有资产和政府采购管理工作；编报部门预算并组织实施；牵头做好各级财政性项目资金的财务指导和监管工作；承担全区国有农林场圃、企业的管理工作。负责农林场圃的社会治安综合治理和社会稳定工作。
（四）科技教育科（种植业科）。管理农业科技成果，指导农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，推动产业技术体系、农技推广体系建设。牵头组织农业农村系统各类教育培训工作。指导现代农业园区（示范园）建设与管理。监督管理农业转基因生物安全。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设、农村分散式生活污水治理和蓝藻治理等工作；承担推动农业绿色发展有关工作；起草农作物种业发展政策、规划；拟订农作物遗传改良计划，组织开展良种重大科技联合攻关，构建种业产学研融合创新体系；组织实施农作物种质资源保护和管理；承担农业植物新品种保护工作；监督管理农作物种子；承担外来物种管理相关工作。起草种植业发展政策、规划；指导粮食蔬菜园艺作物生产、种植业结构和布局调整；发布农情信息；指导实施种植业发展重大技术措施和农作物重大病虫草害防治有关工作；负责节水农业、设施农业、抗灾救灾、植物检疫相关工作；承担农药生产、经营及质量监督管理；组织抗灾救灾和备荒种子的储备、调拨。
（五）改革与政策法规科。承担综合报告、重要文稿和指导“三农”工作重要文件的起草工作；负责落实区委农村工作领导小组对全区农业农村有关重点工作、决策部署的综合考核、监督检查等工作；组织开展农业农村重大软课题调查研究。负责提出农业农村改革发展相关重大政策建议；承担全面深化农村改革和农村改革试验区建设管理工作，协调全区重点农村改革任务推进工作。负责组织开展乡村振兴相关重大问题和政策调查研究，提出乡村振兴工作政策建议，起草乡村振兴重大政策文件，统筹协调全区乡村振兴战略推进工作。承担规范性文件的合法性审查、行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；指导农业农村系统综合行政执法体系建设，组织协调农业农村系统综合行政执法工作；组织开展普法宣传；指导农业农村法治建设。组织开展农业农村领域“放管服”改革、权责清单制度建设工作，组织协调行政审批制度改革及行政审批办公。指导局系统和全区农业行业安全生产，组织农业农村安全生产监督检查。
（六）产业化发展科。组织起草农业产业中长期发展规划；组织编制、审核行业（系统）发展专项规划；指导农业资源区划、农业区域协调发展。起草乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展的政策措施，并组织实施；推动农村一二三产业融合发展；指导和监测农业产业化重点龙头企业发展；指导开展农业担保、农村创业创新工作。指导农业农村系统对外农业交流与合作、农业国际贸易、农业利用外资和农业“走出去”工作，协助组织实施农业援外项目；负责农业对外合作载体建设和开放型农业项目的指导管理。培育农村新型农业经营主体，完善新型农业经营体系和发展多种形式适度规模经营；负责全区供销合作体系发展政策制订、业务指导等工作。承担农业保险相关工作。指导农产品营销促销工作；牵头组织农业会展推介工作。
（七）农村社会事业促进科（扶贫开发科）。提出推动农村社会事业发展、农村公共服务体系和基础设施建设的政策建议；承担改善农村人居环境，指导村庄环境整治、村容村貌提升、美丽乡村建设等有关具体工作；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟定全区扶贫开发政策措施，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施；建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发绩效考核评价办法；负责扶贫开发情况的统计、动态监测和扶贫系统统计信息工作；建立健全扶贫开发协调机制。负责村级经济发展工作，研究提出促进村级集体经济发展政策措施，落实经济一般村帮扶等工作。研究提出促进农民增收的政策建议，协调推进农民增收有关工作。
（八）农村经营管理科（农村集体资产管理科）。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，协调推进乡村治理体系建设；承担农民承包地、农村宅基地改革和管理及农村集体产权制度改革工作；承担区农村土地承包管理的日常工作，承担区农村土地承包纠纷仲裁办公室的日常工作，做好农村土地承包经营权证书的管理和完善工作，调解处理农村土地承包纠纷，做好土地承包纠纷的信访工作；指导全区农地股份合作改革及日常管理工作，做好全区规模经营情况户的监测和调查统计工作；指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；负责农村产权流转、交易市场的指导、监管工作。负责农村生态补偿工作，牵头协调农村生态补偿政策制订、考核检查、资金拨付等工作。指导村组搞好村干部报酬考核和年终分配结算工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；负责农经统计有关工作。
（九）农产品质量安全监管科（市场信息科）。负责全区农产品质量建设规划的制订并组织实施；组织拟订并实施农产品技术和质量标准；组织实施农产品质量安全监测和信息发布；指导全区农产品质量安全检验检测体系、信用体系和监管体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；依法组织符合安全标准的“三品一标”等农产品认证；承担农产品质量安全突发事件应急处置具体工作。编制农业农村经济信息体系建设规划，并组织实施；提出大宗农产品市场体系建设建议；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；指导农产品的标准化生产工作；发布农业农村经济信息，指导农业农村信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担农业品牌建设，组织实施各级各类名优农产品申报工作。协调菜篮子工程建设相关工作。
（十）畜牧渔业科。起草畜牧业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划；监督管理兽医医政、兽药、兽用生物制品及兽医器械；指导畜牧业结构调整；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；指导实施动物防疫检疫工作；负责建立完善重大动物疫情监测预警系统；组织开展有关突发重大动物疫情应急知识、处置技术培训和应急响应，指导防控应急队伍建设、物资储备和重大动物疫情应急处置工作。拟订畜禽遗传改良计划，组织实施畜禽遗传资源保护和管理。起草渔业发展政策、规划；保护和合理开发利用渔业资源，落实渔业养殖证和渔业捕捞许可证制度；指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；监督管理水产种苗；组织渔业水域生态环境和水生野生动植物保护及合理开发利用工作。指导渔政渔港监督、渔业船舶检验和监督管理等工作；指导渔业安全生产、防灾减灾；协调处理湖泊等水域的渔业安全搜救工作和渔业安全重大突发事件。
（十一）农机管理科。指导农业机械化发展，负责制定全区农业机械化发展规划、政策和有关项目计划并组织实施；组织实施农机购置补贴、秸秆机械化还田作业补助政策，负责全区农机化科研、开发推广项目的立项申报；负责全区防汛抗灾机具调度等保障工作。组织种植业、养殖业和设施农业的机械化技术创新和推广应用；负责农机及其服务市场的管理，协调和指导农业机械跨区作业；指导全区农机安全生产，指导农机安全监理；指导和监督道路外农机违法行为查处、事故处理和应急管理工作；组织实施农机具报废更新；负责全区农机维修行业管理、质量监督等工作；负责全区农机统计、农机行业职业技能鉴定等工作。
（十二）农田建设管理科。拟订高标准农田建设总体规划；提出农田建设项目需求建议；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的建设管理工作；组织实施耕地质量的调查、监测、治理、修复与提升，评定耕地质量等级；组织开展节水农业灌溉工程项目建设；拟订农田建设技术标准和规范；组织实施和管理农业综合开发项目。参与开展永久基本农田保护；承担耕地质量管理相关工作；指导划定农产品禁止生产区域。
本部门下属单位包括：常州市武进区农业综合行政执法大队（挂区动物卫生监督所、区渔政监督大队、区农机安全监理所、中华人民共和国武进渔港监督、江苏渔船检验局武进检验站牌子）、常州市武进区林业工作站、区绿化委员会办公室（区林业站、区绿委办已划转区自然资源局，2019年决算仍在区农业农村局）、常州市武进区动物疫病预防控制中心、常州市武进区水产技术推广站、常州市武进区农业技术推广站（挂区种子管理站牌子）、常州市武进区植保植检站、常州市武进区园艺工作站（挂区人民政府蔬菜办公室牌子）、江苏（武进）水稻研究所、常州市武进区农产品质量动态监测站、常州市武进区农村财务辅导站、常州市武进区农业科技培训教育站（挂江苏省农业广播电视学校常州市武进分校牌子）、常州市武进区农机推广站、常州市武进区生态农业服务站、常州市武进区动物检疫站、12个乡镇畜牧兽医站。
2.从决算单位构成看，纳入常州市武进区农业农村局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：常州市武进区农业局局本级（包括常州市武进区农业技术推广站、区种子管理站、区植保植检站、区园艺工作站、区农产品质量动态监测站、区动物检疫站、区农村财务辅导站）、常州市武进区农业综合行政执法大队、常州市武进区动物疫病预防控制中心、常州市武进区水产技术推广站、常州市武进区林业工作站、江苏（武进）水稻研究所、常州市武进区农业科技培训教育站、常州市武进区农机推广站、常州市武进区生态农业服务站、区绿化委员会办公室、12个乡镇畜牧兽医站。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年，在各级政府的正确领导和关心支持下，我局坚持农业供给侧结构性改革，以加快农业高质量发展为主攻方向，以提升镇村人居环境为重要载体，着力破解农业农村发展不平衡不充分的突出矛盾，补齐“三农”工作“短板”，全区实施乡村振兴战略取得实质性进展。
（一）稳生产保供给，推动农业基础产业稳步发展。全年实现农林牧渔业总产值63.6亿元，农业增加值40.4亿元。小麦种植面积3.25万亩，水稻种植面积6.55万亩，粮食总单产较去年有所提高；5个水稻品种通过省级以上审定，创历史之最；全区花木种植12.8万亩，全年花木市场交易额突破200亿；果品面积稳定在6.3万亩，蔬菜稳定在4万亩。水产养殖稳定在7.8万亩左右，全年水产品总产量4.5万吨，产值约9亿元，特种水产养殖覆盖率85%。生猪出栏量同比下降45.66%；家禽年出栏量同比上升14.56%。
（二）强培育促发展，做好农业内外兼修文章。一是强化龙头企业带动。立华牧业入围国家级农业龙头企业，嬉乐湾、恒诺园林入围省级农业龙头企业，新增市级农业龙头企业6家，市级以上龙头企业销售额突破350亿元；建成市20强农产品加工型示范龙头企业5个。二是规范农民专业合作社发展。开展农民专业合作社“空壳社”清理，新增市级星级合作社15家；新增家庭农场59家，累计210家；新增市级优秀家庭农场10家，累计25家。重建前黄、洛阳、雪堰3家农合联。三是优化产业资本融合。嘉泽镇成功申报省级一二三产业融合示范区；推进产业链延伸，助力杰记水果新建全自动冷链物流加工中心1万㎡；立华牧业在创业板上市，实现全省畜牧业、全市农业企业主板上市“零”突破，开始触角加工与流通业。四是发挥电商快车力量。全年农产品电商销售额达10亿元，组织7个单位申报市级农产品电子商务示范企业；5个村级单位申报省级“一村一品一店”示范村，蒋记食品、常洛果品申报江苏省农业电子商务示范单位。五是加快职业农民培育。培育职业农民2500人、共7500人次，新型职业农民培育程度超62%。
（三）补短板强弱项，促进农业企业提档升级。一是强化科技支撑。智能化设施种养殖面积占比达29.7%，全省唯一的农业部数字农业试点枫华牧业项目获评2018年度全国县域数字农业农村发展水平评价创新项目，武进获评2018年度全国县域数字农业农村发展水平先进县；和润渔业、金种子家庭农场申报江苏省智能农业示范单位。继续巩固2个现代农业产业技术体系推广示范基地、2个科技推广试验示范基地以及挂县强农示范基地建设。二是强化项目引领。全年获得各类财政资金逾3亿元。武进现代农业产业示范园成功入选首批省级现代农业产业示范园创建单位；农业面源污染综合治理试点项目、雪堰农业产业强镇项目基本建成。三是强化农业品牌建设。城西回民村荣获全国一村一品示范村、2019年“中国美丽休闲乡村”称号；省级花卉苗木生产标准化示范区通过省级验收；完成4家水产品企业“一品一策”项目建设；区品牌目录制度、优质特色农产品、十佳优质果品生产基地、十佳优选品牌等活动如火如荼开展；31个农产品通过绿色认证现场检查和抽样检测；“阳湖水蜜桃”地理标志农产品积极申报。四是强化产销对接。举办优势农产品推广媒体发布会、第十一届阳湖果品节、水稻育种成果展暨科技协作大会、2019中国（夏溪）园艺嘉年华暨江苏·澳门园艺文化周等活动，推动武进优势农产品走出常州、走向全国。
（四）抓质量提品质，严格农产品质量安全管理。稳步推进各项农产品质量安全工作，强化日常监管措施，巩固“创安”成效。一是加强监管。全年对各类农产品生产主体及农资经营单位开展监督检查2500余次，合格率达100%；开展部省、市、区级抽样近千批次，合格率达99%以上。各镇（街道）监管站完成农产品快速检测6500余批次，合格率达100%。二是加强宣传。层层落实经营主体责任，明确辖区内农业企业、合作社、农资店等8500余家生产经营诚信承诺；对重点监管名录对象倾斜监管力量，确保巡查、告知、监测、培训等环节做到100%全覆盖；开展3·15、乡镇行等各级农产品质量安全宣传活动90余次，发放宣传资料6万余份；发送农产品质量安全知识短信20多万条。三是加强可追溯体系建设。实现211家农业企业、合作社、大户可追溯，农业主体纳入追溯平台管理占比超80%；积极推进18个市级现代农业标准化示范基地建设，省级花卉苗木生产标准化示范试点通过省级验收。四是加强执法查处。围绕重点产业、重点区域、重点产品，对农药残留等农产品质量安全突出问题持续开展专项整治与执法监督工作。出动检查人员1000多人次，检查生产经营主体600余家，发现并查处相关案件29件，接到举报30余起，立案23起，结案23起，罚没资金逾25.5万元。
（五）活资产增效益，拓展富民增收渠道。村级集体经济大幅增收，全区农民人均年可支配收入增长8%左右。一是积极推进富民增收小康工程。全面贯彻实施《关于打赢打好全区脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，从动态管理、政策保障、发展增收、制度创新、高质量发展、要素支撑等六个方面深入落实12项脱贫攻坚针对性政策措施。二是精心组织帮扶活动。协调全区各帮扶责任单位开展季度结对走访工作，基本确保了走访率、定位率、照片上传率、信息采集率、收入采集率5个100%；建档立卡低收入农户全面实现脱贫；积极引导有关村借力土地制度改革发展集体经济，帮助5个村对上争取项目资金，项目总投资额达2240万元。三是认真开展农村改革。农村土地经营权入股发展农业产业化经营和重要农产品（水稻）收入保险两项改革通过省级评估，并逐步完善重要农产品（水稻）收入保险体系；成功申报国家级改革拓展试点项目1项、省农村改革试验任务2项；组织开展农村集体经济组织股份制改革和农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”工作。
（六）保生态促民生，持续改善农村人居环境。全面启动农村人居环境整治行动，全员积极关注改善人居环境、支持改善人居环境、参与改善人居环境工作的社会氛围更加浓厚。狠抓推进落实，农村分散式生活污水处理工程一期PPP项目建成投用并通过区级验收，215个村庄生活污水实现集中处理；PPP二期项目完成治理250个村庄；推行第三方监管服务，健全农村生活污水治理管护长效监管机制。狠抓环境整治，滆湖网围（捕捞）拆除、沿太湖3公里水产养殖污染整治均通过省级销号验收，滆湖网围整治入选全省生态环境十大先进典型案例；规模畜禽养殖场治理率达90%，畜禽粪便综合利用率达98%；秸秆综合利用率稳步在96%以上。绿色农药推广试点乡镇绿色农药销售额占比达92.4%；完成耕地轮作休耕2.5万亩；全年回收处置农药包装废弃物29.44吨；全年打捞太湖蓝藻21.4万吨，产出藻泥3615.86吨，创2007年以来新高。狠抓示范引领，全年完成造林绿化7225亩，新建绿美村庄示范村绿化示范村10个。全区创成省级农村人居环境整治综合示范村20个、市级农村人居环境整治综合示范村14个，280个自然村达到美丽宜居乡村标准，新康村、岑村村被认定为全国乡村治理示范村；累计创成区级“美丽型”村庄20个、“康居型”村庄169个。全力推进美丽乡村示范项目建设，礼嘉镇何墅村省级项目通过省级验收；太湖湾片区美丽乡村建设规划已形成中期成果，嘉泽镇跃进村市级项目、湟里镇西墅村市级美丽乡村示范项目建设基本完成。狠抓基础建设，新增高标准农田1.2万亩，面积占比超75%，省级生态型高标准农田建设试点项目落户湟里镇岗角村；新增高效设施农业面积500亩，面积占比达21.4%；农业生产综合机械化水平达90%，粮食生产综合机械化水平达95%；全国主要农作物生产全程机械化示范县申报已通过省级评选；“常州市金种子农业服务专业合作社”成功入选全国70个“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例。
（七）防风险保稳定，切实抓好农业安全生产。一方面，全面落实重点举措。扎实推进重大动物疫病防控工作，重点做好非洲猪瘟阻击防控；礼嘉、湟里2处动物卫生收集点累计收集病死动物逾11.5吨；完善护林防火体系建设，未发生大的森林火灾和人员伤亡事故；认真做好病虫草害测报与防控，严格开展美国白蛾、草地贪夜蛾、加拿大一枝黄花等外来生物防控。另一方面，稳步提升监管水平。组织开展各类农业安全生产常规检查、专项督查，累计检查各类农业主体633个次，排查大棚房问题项目30个，所有安全隐患均已整改到位；加强财务管理，突出场圃考核；落实农村“三资”监管制度，建设市资产监管平台试点2个，扎实开展农村集体清产核资，2017年底全区农村集体资产总计逾265亿元，资源性资产中集体土地总面积为91.9万余亩。
（八）转作风勇担当，有效凝聚工作合力。抓实思想建设。坚持落实“学习日”以及“统一活动日”等制度；举办道德讲堂，用援陕农口干部无私奉献的感人事迹宣传武进农口干部敬业奉献优秀品质；多渠道、大力度宣传救火英雄许建平的入党故事；组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，累计集中学习5次、局党组中心组学习5次，不断提升服务实效，创成省级文明单位。抓细人才培养。实施“追梦人再出发”年轻干部成长精品工程，创新建立“1+N”帮带机制、培训学习机制、跟踪管理机制；探索农业产业化引领人员的培育模式，重点培育一批有知识、有理想、有担当的农业青年CEO；鼓励农业技术专家团队与青年职业农民实行结对挂钩、技术帮扶、入户指导；支持返乡农民工和大学生回乡务农创业，遴选24名农业生产经营者入“龙城英才计划”农业乡土人才库。抓牢形象树立。组织开展“第一书记”、支援安康、柔性援疆等人才选派工作；开展益农信息社便民服务近4万人次，发送12316惠农短信30余万条。荣获全国农业农村系统先进个人1名、全国技术能手1名、江苏省动物检疫技能竞赛状元2名，局系统获江苏省妇儿工作先进集体称号。
第二部分 常州市武进区农业农村局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称：区农业农村局
金额单位：万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
按支出性质
一、一般公共预算财政拨款收入
18084.34
一、一般公共服务支出
584.57
一、基本支出
9606.24
二、政府性基金预算财政拨款收入
533.40
二、外交支出
二、项目支出
9011.50
三、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
四、事业收入
四、公共安全支出
四、经营支出
五、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
40.00
七、其他收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
599.04
九、卫生健康支出
184.30
十、节能环保支出
4715.30
十一、城乡社区支出
567.35
十二、农林水支出
10321.30
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1596.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
9.46
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入合计
18617.74
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
小计
其中：教育收费
合计
18,617.74
0.00
201
一般公共服务支出
20136
其他共产党事务支出
2013601
行政运行
528.11
2013699
56.46
206
科学技术支出
20604
技术研究与开发
2060499
其他技术研究与开发支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
589.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
443.07
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
146.38
20811
残疾人事业
0.93
2081107
残疾人生活和护理补贴
20819
最低生活保障
2.12
2081902
农村最低生活保障金支出
20820
临时救助
0.18
2082001
临时救助支出
20825
其他生活救助
6.36
2082502
其他农村生活救助
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
40.65
2101102
事业单位医疗
96.63
2101103
公务员医疗补助
47.02
211
节能环保支出
4,715.30
21103
污染防治
2110302
水体
212
城乡社区支出
21203
城乡社区公共设施
25.91
2120399
其他城乡社区公共设施支出
21211
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
28.29
2121100
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
504.65
2121401
污水处理设施建设和运营
259.40
2121499
其他污水处理费安排的支出
245.25
21299
其他城乡社区支出
8.50
2129901
213
农林水支出
10,321.30
21301
农业
9,796.75
2130101
3,177.90
2130102
一般行政管理事务
48.96
2130104
事业运行
2,812.86
2130106
科技转化与推广服务
595.07
2130108
病虫害控制
261.10
2130109
农产品质量安全
19.00
2130110
执法监管
18.00
2130112
农业行业业务管理
242.11
2130119
防灾救灾
9.00
2130122
农业生产支持补贴
3.50
2130124
农业组织化与产业化经营
44.87
2130126
农村公益事业
23.34
2130135
农业资源保护修复与利用
442.37
2130199
其他农业支出
2,098.67
21302
林业
485.61
2130204
林业事业机构
272.25
2130205
森林培育
86.68
2130234
林业防灾减灾
20.00
2130299
其他林业支出
106.68
21307
农村综合改革
38.94
2130799
其他农村综合改革支出
221
住房保障支出
1,596.42
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
501.46
2210202
提租补贴
575.62
2210203
购房补贴
519.34
229
其他支出
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.46
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
22999
2299901
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
9,606.24
9,011.50
6,688.91
3,632.39
6,427.65
3,369.10
421.89
173.18
15.00
2,083.67
261.26
224.35
10.99
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
项 目
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
18,084.34
二、政府性基金预算财政拨款
34.41
532.94
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
财政拨款支出决算表（功能科目）
公开05表
栏次
1
2
3
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开06表
金 额
经济分类科目编码
301
工资福利支出
8,996.38
30101
基本工资
1,116.93
30102
津贴补贴
2,794.69
30103
奖金
3,419.68
30106
伙食补助费
32.93
30107
绩效工资
327.77
30108
机关事业单位基本养老保险费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
103.49
30111
公务员医疗补助缴费
82.14
30112
其他社会保障缴费
18.08
30113
30114
医疗费
9.76
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
399.85
30201
办公费
54.55
30202
印刷费
6.80
30203
咨询费
30204
手续费
0.45
30205
水费
13.15
30206
电费
35.47
30207
邮电费
26.04
30208
取暖费
30209
物业管理费
3.64
30211
差旅费
19.21
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
10.05
30214
租赁费
0.27
30215
会议费
24.23
30216
培训费
6.52
30217
公务接待费
5.31
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
71.95
30227
委托业务费
0.24
30228
工会经费
70.16
30229
福利费
14.94
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
2.49
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
34.38
303
对个人和家庭的补助
210.01
30301
离休费
47.03
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
159.53
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他个人和家庭的补助支出
3.45
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
公开07表
9,605.78
8,478.56
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开08表
金额
209.55
159.07
注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
“三公”经费
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
9.03
51.53
87.29
相关统计数：
统计数
因公出国（境）团组数(个)
0
因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)
205
国内公务接待人次(人)
1,168
国（境）外公务接待批次(个)
国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
266
参加会议人次(人)
3,779
组织培训次数(个)
107
参加培训人次(人)
4,041
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
本年收入
本年支出
注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开11表
机关运行经费支出决算
科目编码
133.11
28.96
4.22
0.01
7.46
10.22
16.91
5.02
3.29
4.40
37.61
7.06
2.38
5.57
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
政府采购支出表
公开12表
单位：万元
采购品目大类
169.50
一、政府采购货物支出
89.17
二、政府采购工程支出
三、政府采购服务支出
80.33
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市武进区农业农村局2019年度收入、支出总计18617.74万元，与上年相比收、支总计13192.31各增加5425.43万元，增长41.13%。其中：
（一）收入总计18617.74万元。包括：
1．财政拨款收入18617.74万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加5425.43万元，增长41.13%。主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，区林业工作站和区绿化委员会办公室转出（2019年决算仍在农业农村局）造成基本支出增加1922.25万元、项目支出增加3503.18万元。
2．上级补助收入0万元，为本系统事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本系统事业单位未收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3．事业收入0万元，为本系统事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本系统事业单位没有开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4．经营收入0万元，为本系统事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本系统事业单位没有在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入0万元，为本系统事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本系统事业单位没有附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位没有其他收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计18617.74万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出584.57万元，主要用于基本支出528.11万元，项目支出56.46万元。与上年相比增加584.57万元。主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，为原农工办指标延续使用。
2．科学技术（类）支出40.00万元，主要用于科三经费。与上年32.63万元相比增加7.37万元，增长22.58%。主要原因是动物疫病防疫的需要，增加购买防疫物资。
3．社会保障和就业（类）支出599.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、农场退休人员最低生活保障和重残人员补助费。与上年11.31万元相比增加587.73万元，增长5196.55%。主要原因是统计口径变化，将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出计入。
4．卫生健康支出（类）支出188.30万元，主要用于行政事业单位医疗补助。与上年128.74万元相比增加59.56万元，增长46.26%。主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
5．节能环保（类）支出4715.30万元，主要用于太湖流域水环境综合治理。与上年2933万元相比增加1782.30万元，增长60.75%。主要原因是新增太湖流域水环境综合治理经费。
6．城乡社区（类）支出567.35万元，主要用于特色强镇建设、测土配方施肥及农村生活污水生态拦截管护，与上年260.25万元相比增加307.10万元，增长118%。主要原因是增加农村生活污水生态拦截管护项目经费，原农工办特色强镇建设项目转入。
7．农林水（类）支出10321.30万元，主要用于人员经费和生活污水PPP运维经费、省级生态农业循环试点项目、农产品安全监管等项目支出。与上年8166.28万元相比增加2155.02万元，增长26.39%。主要原因是基本支出增加805.06万元，项目支出增加1349.96万元。
8．住房保障（类）支出1596.42万元，主要用于职工的住房公积金、提租补贴和新职工的购房补贴。与上年1696.44万元相比减少100.02万元，减少5.89%。主要原因是2018年有补发因素存在。
9．其他（类）支出9.46万元，主要用于残疾人就业保障和区政府对武进水稻育种杰出贡献功臣奖励。与上年0.46万元相比增加9万元，增长217.39%。主要原因是增发区政府对武进水稻育种杰出贡献功臣奖励。
10．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本系统事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是本系统事业单位无对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
11．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余主要为本系统本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
常州市武进区农业农村局本年收入合计18617.74万元，其中：财政拨款收入18617.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：
三、支出决算情况说明
常州市武进区农业农村局本年支出合计18617.74万元，其中：基本支出9606.24万元，占51.60%；项目支出9011.50万元，占48.40%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市武进区农业农村局2019年度财政拨款收、支总决算18617.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5425.43万元，增长41.13%。主要原因是基本支出增加1922.25万元，项目支出增加3503.18万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区农业农村局2019年财政拨款支出18617.74万元，占本年支出合计的100%。常州市武进区农业农村局2019年度财政拨款支出年初预算为5624.23万元，支出决算为18617.74万元，完成年初预算的231.03%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为528.11万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，该指标为原农工办指标。
2．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.46万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，该指标为原农工办指标。
（二）科学技术支出（类）
1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加科三经费，用于水稻种子的新品繁育与动物疫病防疫物资的采购。
（三）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为208.03万元，支出决算为443.07万元，完成年初预算的212.98%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.21万元，支出决算为146.38万元，完成年初预算的175.92%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
3.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场残疾人生活补贴。
4.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民最低生活保障资金。
5.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民临时救助资金。
6.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民2019年两节期间城乡困难群众节日省市补助资金及六十年代下放人员与遗属补助。
（四）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的207.93%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.57万元，支出决算为96.63万元，完成年初预算的149.65%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.26万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
（五）节能环保支出（类）
1.污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为4715.30万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加太湖流域水环境综合治理经费。
（六）城乡社区支出（类）
1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.91万元。决算数大于预算数的主要原因是该指标为原农工办指标，为特色强镇建设专项资金。
2.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.29万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排的耕地质量建设项目经费。
3.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.40万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排的农村生活污水及生态拦截管护经费。
4.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.25万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排的农林专项及污水处理费支出。
5.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.50万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排的耕地休耕轮作及重点农作物绿色高质高效行动资金。
（七）农林水支出（类）
1.农业（款）行政运行（项）。年初预算为1282.96万元，支出决算为3177.90万元，完成年初预算的247.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
2.农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的68.96%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。
3.农业（款）事业运行（项）。年初预算为1525.70万元，支出决算为2812.86万元，完成年初预算的184.37%。决算数大于预算数的主要原因是机构整合，人员经费的增加。
4.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为282.10万元，支出决算为595.07万元，完成年初预算的210.94%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2018年省级农业科技创新及推广专项、2018年中央和省级农机化项目建设等项目资金以及人员经费的增加。
5.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为205.00万元，支出决算为261.10万元，完成年初预算的127.37%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了动物防疫补助及强制免疫资金。
6.农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2018年省级农产品质量安全建设资金、2018年畜产品安全监管资金的项目经费。
7.农业（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了海洋渔业安全执法监管经费。
8.农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.11万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金，。
9.农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019年中央农业生产救灾资金。
10.农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2018年省级第二批农机化项目资金。
11.农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.87万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了新型农业经营和服务主体培育项目资金。
12.农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.34万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了低收入农户建档立卡及农村土地承包经营权登记颁证补助项目资金。
13.农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.37万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2018年省级农业生态保护与资源利用专项资金、2018年省级现代生态循环农业试点项目资金、2018年中央农业生产发展专项资金。
14.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为333.78万元，支出决算为2098.67万元，完成年初预算的628.76%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加生活污水PPP运维经费、农产品品种品牌提升、品牌农业推广、PPP项目咨询费、苏陕合作补助和工作经费、农副产品加工与促销、阳湖果品节补助、农药废弃物包装回收利用等项目经费。
15.林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为180.84万元，支出决算为272.25万元，完成年初预算的150.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。
16.林业（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.68万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政下拨创森资金及森林植被恢复项目补助资金。
17.林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨森林防火及森林病虫害防治专项资金。
18.林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为102.85万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加森林植物检疫专项经费。
19.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.94万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加农村改革试验重点项目资金。
（八）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为425.45万元，支出决算为501.46万元，完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为376.41万元，支出决算为575.62万元，完成年初预算的152.92%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为421.52万元，支出决算为519.34万元，完成年初预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，人员增加。
（九）其他支出（类）
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场80岁以上老人尊老金。
2.其他支出（款）其他支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是区政府支付的武进水稻育种杰出贡献功臣奖励金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市武进区农业农村局2019年度财政拨款基本支出9606.24万元，其中：
（一）人员经费9206.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费399.85万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出18084.34万元，与上年相比增加5152.74万元，增长39.85%。主要原因是因机构整合，原农农办整体转入，造成基本支出增加1922.24万元，项目支出增加3230.50万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市武进区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9605.78万元，其中：
（一）人员经费9205.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市武进农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出9.03万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无此项支出；决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：本单位无此项支出。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无此项支出；决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本单位未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少8.91万元，主要原因为18年底全部实行车改，本单位已没有公务用车；决算数等于预算数的主要原因是车改后，本单位已没有公务用车。公务用车运行维护费主要用于汽车维修、保养、保险等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费9.03万元，完成预算的118.19%，比上年决算减少9.19万元，主要原因为严格执行落实八项规定，进一步压缩行政成本；决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，工作职能增加，预算数据只是原农业局数据。其中：国内公务接待支出9.03万元，接待205批次，1168人次，主要为接待省、市及业务单位对口业务活动等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为本部门无国（境外）公务接待活动。
常州市武进区农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出51.53万元，完成预算的184.04%，比上年决算增加15.32万元，主要原因为因机构整合，原区委农工办整体转入，工作职能增加，上年决算数为原农业局数据；决算数大于预算数的主要原因是因机构整合，原区委农工办整体转入，工作职能增加，预算数据只是原农业局数据。2019年度全年召开会议266个，参加会议3779人次。主要为召开召开主要为召开主要为召开农业、林业工作会议、果树花卉管护、森林防火、有害生物防治、春修备耕、农作物夏收夏种、农产品监管、农业机械展览、农业信息化、产业化会议、农机安全生产、拖拉机年检、水产养殖工作会议、春季防疫动员会议、春季防疫总结会议、犬防动员会议、犬防总结会议、夏季高热病防疫动员会议、夏季高热病总结会议、秋冬季防疫动员会议、秋冬季防疫总结会议、能繁母猪调查及政策性保险会议，科技入户动员会议，畜禽养殖环节无害化处理会议、养殖环节瘦肉精监管会议、镇级养殖违禁品清查会议、检疫成员单位工作例会、召开渔业安全生产、水生动物防疫会议、水产品质量安全会议、水产技术指导交流会议、渔业船舶检验会议，渔港监督检查等各项会议、农村集体“三资”管理会议、农村经营管理会议、农村人居环境整治会议等。
常州市武进区农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出87.29万元，完成预算的746.07%，比上年决算增加58.58万元，主要原因为因机构整合，原区委农工办整体转入，工作职能增加，上年决算数为原农业局数据；决算数大于预算数的主要原因因机构整合，原区委农工办整体转入，工作职能增加，预算数为原农业局数据。2019年度全年组织培训107个，组织培训4041人次。主要为农业执法人员培训、农机安全作业培训、基层人员农技培训、职业农民培训、森林植物检疫培训、森林资源管理培训、全区渔民水产养殖培训、畜禽规模养殖户畜牧兽医技术培训、科技入户培训、春季防疫员培训、疫病防治培训、产业化龙头企业（合作社、家庭农场）培训、农经人员培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
常州市武进区农业农村局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算533.40万元，本年支出决算533.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算28.29万元，主要是用于测土配方施肥项目支出。
2．城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出决算259.40万元，主要是用于农村生活污水及生态拦截管护支出。
3．城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出决算245.25万元，主要是用于生活污水处理支出。
4．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算0.46万元，主要是用于农场居民80岁以上老人尊老金。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出133.11万元，比2018年减少67.10万元，降低33.51%。主要原因是全区取消交通包干费，压缩运行成本。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额169.50万元，其中：政府采购货物支出89.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是农村生活污水处置用吸污车辆，本部门执法大队拥有执法用渔艇3艘；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计791.85万元；本部门单位（□开展、☑未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共6个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计4595.45万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
打印
下载本信息公开文件
苏公网安备32041202000001号
