目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）承担扶贫工作领导小组办公室的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，组织做好突发动植物疫情的应急处置。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、市、区投资安排的农业投资项目。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科、计划财务科、科技教育科（种植业科）、改革与政策法规科、产业化发展科、农村社会事业促进科（扶贫开发科）、农村经营管理科（农村集体资产管理科）、农产品质量安全监管科、畜牧渔业科、农机管理科、农田建设管理科 。本部门下属单位包括：常州市武进区农业综合行政执法大队、常州市武进区农村财务辅导站、常州市武进区畜牧兽医中心(挂常州市武进区动物疫病预防控制中心牌子)、常州市武进区水产技术推广站（挂区水产动物疫病预防控制中心牌子）、常州市武进区农业技术推广中心（挂区种子管理站牌子、区植保植检站牌子）、江苏（武进）水稻研究所、常州市武进区农产品质量动态监测站、常州市武进区农业科技服务站、常州市武进区生态农业服务站、9个乡镇畜牧兽医站。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括： 常州市武进区农业农村局本级（含常州市武进区农村财务辅导站、常州市武进区农产品质量动态监测站）、常州市武进区农业综合行政执法大队、常州市武进区畜牧兽医中心、常州市武进区水产技术推广站、常州市武进区农业技术推广中心、江苏（武进）水稻研究所、常州市武进区农业科技服务站、常州市武进区生态农业服务站、乡镇畜牧兽医站。
三、2020年部门主要工作任务及目标
2020年，武进将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省、市农村工作会议精神，坚持“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，大力实施乡村振兴战略，落实高质量发展要求，坚持农业农村优先发展方针，全力推进农村改革试验，推动乡村产业发展，确保乡村振兴走在全市、全省，乃至全国前列。
（一）进一步促进农业产业兴旺。一是关注农产品保供给。生猪保供现状与生猪30%自给率考核标准相去甚远，粮食生产面积逐年减少，水产养殖结构调整，稳定产业面积任务艰巨。2020年，武进将积极引导农户进行产业结构调整，探索新型、绿色、高效生产模式，调减低效粮食种植面积，力争2020年水稻种植面积稳定在6万亩以上，稻米优质率超过50%；大力发展规模养殖场，加快恢复生猪生产，补齐生猪产业发展短板，增强我区猪肉供应保障能力。二是关注农业安全防控。进一步完善农业安全生产监管体系和工作机制，梳理汇总“两个清单”，即监管对象清单和风险点清单，落实安全生产监管责任。继续推进农业安全生产大检查大排查，全面排查，及时整改，确保闭环管理。加强特别是非洲猪瘟疫病、草地贪夜蛾等疫情的防控和日常排查监测，强化种养环节监管力度。强化农产品质量安全日常监管，推进农业标准化示范建设，严守农产品质量安全。三是关注农业品牌内涵挖掘。继续实施《武进区优势农产品推广三年计划》，助力阳湖果品、立华牧业做好品牌专业策划，挖掘品牌价值体系；加大自媒体对武进十大农产品优选品牌的推广宣传；提升“二品一标”品质认证，推进阳湖果品地理标志产品申报，争创前黄、礼嘉、洛阳三个镇四个绿色优质农产品基地建设，鼓励各企业联合各合作社、家庭农场、种植大户打造特色产业联合体，打造武进优势特色产业链条。到2020年，绿色优质农产品占比力争65%。四是关注农业优质载体培育。积极培育产业经营主体，力争通过项目带动、创优评先等方法新培育市级龙头企业3家、区级龙头企业3家；鼓励农业种养殖企业进行农产品深加工、精加工，鼓励加工型企业建设符合企业原材料采购标准的种养殖基地；鼓励休闲观光村镇参加创优创先评比。探索创建农副产品加工集中区，跨出产业融合集聚区第一步；通过礼嘉葡萄小镇、嘉泽花木小镇的建设，突出区域优势、品牌效应，带动特色强镇。力争推进杰记水果、津津乐食品、蒋记食品3家农业龙头企业完成农业产业化联合体的创建；推进所有涉农镇完成农合联组建，畅通基层组织网络。
（二）进一步持续深化农村改革。一是推进农村产权制度改革。认真贯彻落实《江苏省农村集体资产管理条例》，积极推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织登记赋码工作，研究出台区农村集体经济组织规范化管理意见，进一步促进农村集体经济组织健康发展，实现农村集体资产的保值增值，切实维护农民利益。二是推进农村宅基地管理改革。开展闲置宅基地基本情况调查，加强宅基地管理，重点做好农户宅基地资格权认定、信息化管理数据库建设、完善有偿使用有偿退出机制、农民自建区建设四个方面工作，促进闲置宅基地的综合有效利用。三是探索建立新型职业农民制度改革。从新型职业农民培育机制、认定标准、管理手段、激励政策等各个方面制定可操作的制度政策，使各个制度链接成科学系统的、层次更高的、可适用于多个地区的新型职业农民制度体系。四是继续深化农村土地经营权入股发展农业产业化经营和水稻收入保险两项改革试验，进一步完善政策制度、扩大试点面积，总结改革经验，努力形成可在全国复制、推广的经验，为全省乃至全国农村改革工作探索新路、积累经验。
（三）进一步改善农村发展环境。一是强化生态农业建设。大力推广雪堰镇新康村“稻渔种养”示范点成功经验，培育一批生态循环示范企业；优化废旧农膜和农药包装废弃物回收利用机制，加强秸秆综合利用新技术、新方法的研究推广，引导企业参与；探索滆湖渔业生态利用工程，着力构建滆湖生态渔业发展体系；扎实做好滆湖周边5.7万亩池塘养殖整治工作，深入实施水产养殖尾水净化示范工程，加快推进水产养殖业绿色发展；拓宽蓝藻资源化利用途径，提高产品科技含量和附加值。力争2020年，实现废弃物资源化、循环化利用，农业废弃物综合利用率达到97%，形成特色突出、集约高效、绿色安全的现代生态农业格局。二是强化农村环境提升。全面落实农村人居环境整治三年行动实施方案，按照“四治理、四提升”的工作要求，加快健全督查机制，实行拉网式的、常态化的明查暗访，对发现的问题及时通报、督促整改、确保实效；加快健全考核机制，严格按照高质量发展的要求，进一步加大对农村人居环境整治工作的考核力度，着力提升农村人居环境整治及长效管护水平；加快健全引导机制，全面加强动员宣传，努力提升农民群众的环境意识，引导形成良好的卫生习惯，最大限度地发动和组织农民群众自觉参与农村人居环境整治提升行动，促使农村人居环境质量明显改善、村庄环境干净整洁有序、农民群众获得感和幸福感显著增强。
（四）进一步加快强村富民进程。一是巩固脱贫攻坚成果。通过对全区脱贫农户开展全覆盖“回头看”，全面了解脱贫农户“两不愁三保障”巩固情况、到户到人帮扶政策持续落实情况、稳定增收产业培育情况、家庭收支变化情况等，分析脱贫户脱贫稳定性，加强防止返贫预警监测，全面提升脱贫质量。同时，积极加强新型职业农民创业载体建设，不断激发农民创业致富活力，不断提升农村劳动者素质，努力实现更高质量和更充分就业，加快形成多点发力、多极增长的农民增收新格局，确保农民收入与经济增长同步。二是壮大农村集体经济。按照“抓两头、促中间”的工作思路，积极促村级调整优化产业结构，因地制宜发展高效农业、生态农业、休闲观光农业，充分发挥“一村一品”、规模农业对村级增收项目的支撑作用；引导具备条件的村采取共建、联建、参股等经营模式，参与标准厂房、仓储、商铺等项目开发建设，积极争取上级项目支持，加快健全完善村级集体经济发展长效机制，全力拓宽村集体增收途径，到2020年，力争全区所有行政村村级集体年收入均超200万元。三是优化农业保险服务。严格按照《农业保险条例》要求，从承保、理赔、尤其是财政补贴方面，加强政府对保险公司的指导、监督；严格执行制度管理和操作规范，不定期组织农险成员单位会议，对承保理赔档案真实性、完整性、财政补贴使用情况进行检查，确保参保农户在面对天灾时能及时足额得到补助，快速恢复生产。
（五）进一步提升为农服务水平。一是造就一批农村实用人才。加强乡村振兴人才支撑，把乡村人才纳入培养计划予以重点支持，持续引进和培养农技人员、农村发展带头人、职业农民，积极培养“一懂两爱”基层三农干部队伍，为乡村振兴提供充足的人力资源保障。二是加强农业农村干部队伍管理。特别是要加强村级专业队伍的管理，随着当前工作量越来越大、基层农业农村工作要求越来越高，压力也越来越大，同时面临着人才队伍老化，专业技术人员匮乏等系列问题，引入“新鲜血液”和提升现有队伍能力水平迫在眉睫。
第二部分 常州市武进区农业农村局2020年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：区农业农村局
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出
5221.50
1.一般公共预算
6277.63
二、外交支出
二、项目支出
1056.13
2.政府性基金预算
0.00
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
392.50
九、卫生健康支出
162.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
4168.42
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
1553.75
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开02表
收入预算总表
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
上年结转和结余资金
其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
公开04表
财政拨款收支预算总表
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
功能科目编码
金 额
合 计
208
社会保障和就业支出
588.75
20805
行政事业单位养老支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
196.25
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
37.50
2101102
事业单位医疗
82.92
2101103
公务员医疗补助
42.54
213
农林水支出
3972.17
21301
农业农村
2130101
行政运行
1414.42
2130102
一般行政管理事务
272.70
2130104
事业运行
1471.18
2130106
科技转化与推广服务
270.83
2130108
病虫害控制
205.00
2130199
其他农业农村支出
338.05
221
住房保障支出
1,553.75
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
504.95
2210202
提租补贴
541.07
2210203
购房补贴
507.73
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
4,791.14
30101
基本工资
985.94
30102
津贴补贴
2,481.97
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
120.42
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
26.80
30113
30114
医疗费
39.77
302
商品和服务支出
286.16
30201
办公费
43.02
30202
印刷费
5.50
30204
手续费
1.20
30205
水费
5.48
30206
电费
9.80
30207
邮电费
19.36
30209
物业管理费
2.00
30211
差旅费
25.45
30213
维修（护）费
30214
租赁费
1.00
30215
会议费
32.00
30216
培训费
10.75
30217
公务接待费
7.34
30226
劳务费
30228
工会经费
62.16
30229
福利费
13.18
30231
公务用车运行维护费
9.00
30299
其他商品和服务支出
32.42
303
对个人和家庭的补助
144.20
30301
离休费
34.71
30302
退休费
24.24
30305
生活补助
85.25
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
2080501
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
“三公”经费
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
59.09
16.34
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
162.68
26.5
3.5
8.4
18
25
5.05
32.91
5.35
9
25.47
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
一、货物A
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年区级部门预算的通知》（武财预〔2020〕1号）填列。）
常州市武进区农业农村局2020年度收入、支出预算总计6277.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加653.40万元，增长11.62%。其中：
（一）收入预算总计6277.63万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计6277.63万元。
（1）一般公共预算收入预算6277.63万元，与上年相比增加653.40万元，增长11.62%。主要原因是因机构改革，原区委农工办并入，同时区林业工作站和区绿化办调整到区自然资源局。
（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（二）支出预算总计6277.63万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出392.50万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加101.26万元，增长34.77%。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加。
2、卫生健康（类）支出162.96万元，主要用于在职和退休人员的医疗保障。与上年125.38万元相比增加37.58万元，增长29.97 %。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加。
3．农林水（类）支出4168.42万元，主要用于部门的正常经费支出。与上年3984.23万元相比增加184.19万元，增长4.62 %。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。
4．住房保障（类）支出1553.75元，主要用于在职人员的住房补贴。与上年1223.38万元相比增加330.37万元，增长27%。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加。
5．结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
此外，基本支出预算数为5221.50万元。与上年相比增加520.72万元，增长11.08%。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加。
项目支出预算数为1056.13万元。与上年相比增加132.68万元，增长14.37%。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整职能的变化造成项目支出预算数净增加。
单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
常州市武进区农业农村局本年收入预算合计6277.63万元，其中：
一般公共预算收入6277.63万元，占100 %；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；
财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
其他资金0.00万元，占0.00 %；
上年结转资金0.00万元，占0.00 %。
三、支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局本年支出预算合计6277.63万元，其中：
基本支出5221.50万元，占83.18%；
项目支出1056.13万元，占16.82 %；
单位预留机动经费0.00万元，占0.00 %；
结转下年资金0.00万元，占0.00 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市武进区农业农村局2020年度财政拨款收、支总预算6277.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加653.40万元，增长11.62 %。主要原因是因机构改革，原区委农工办并入，同时区林业工作站和区绿化办调整到区自然资源局。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2020年财政拨款预算支出6277.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加653.40万元，增长11.62%。主要原因是因机构改革，原区委农工办并入，同时区林业工作站和区绿化办调整到区自然资源局。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出392.50万元，与上年相比增加184.47万元，增长88.67%。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加；以及缴费基数标准调高。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出196.25万元，与上年相比增加113.04万元，增长135.85%。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加；以及缴费基数标准调高。
（二）卫生健康支出（类）
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出37.50万元，与上年19.55万元相比增加17.95万元，增长91.82 %。主要原因是机构改革，原农工办并入造成的人员增加。
2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出82.92万元，与上年64.58万元相比增加18.34万元，增长28.39 %。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加。
3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出42.54万元，与上年41.26万元相比增加1.28万元，增长3.10 %。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加。
（三）农林水支出（类）
1．农业农村（款）行政运行（项）支出1414.42万元，与上年1282.96万元相比增加131.46万元，增长10.25 %。主要原因是机构改革，原农工办并入职能增加造成。
2．农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出272.70万元，与上年71万元相比增加201.70万元，增长284.08 %。主要原因是机构改革，原农工办并入职能增加造成。
3．农业农村（款）事业运行（项）支出1471.18万元，与上年1525.70万元相比减少54.52万元，减少3.57 %。主要原因是机构改革，部分事业人员转入公务员。
4．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出270.83万元，与上年282.10万元相比减少11.27万元，减少3.99 %。主要原因是项目支出的减少。
5．农业农村（款）病虫害控制（项）支出205万元，与上年205万元相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目支出预算数与上年相同。
6．农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出338.05万元，与上年333.78万元相比增加4.27万元，增长1.28 %。主要原因是项目支出的增加。
7．林业和草原（款）事业机构（项）支出0.00万元，与上年180.84万元相比减少180.84万元，减少100 %。主要原因是机构改革，林业站和绿化办整体调整到自然资源局。
8．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出0.00万元，与上年102.85万元相比减少102.85万元，减少100 %。主要原因是机构改革，林业站和绿化办整体调整到自然资源局。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出504.95元，与上年425.45万元相比增加79.50万元，增长18.69 %。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出541.07元，与上年376.41万元相比增加164.66万元，增长43.74 %。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加，以及提租补贴标准比例提高。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出507.73元，与上年421.52万元相比增加86.21万元，增长20.45 %。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少造成的人员净增加，以及新职工购房补贴标准比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2020年度财政拨款基本支出预算5221.50万元，其中：
（一）人员经费4935.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费286.16万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出预算6277.63万元，与上年相比增加653.40万元，增长11.62%。主要原因是机构改革，原农工办并入与林业站调整减少，造成的人员净增加及职能的变化。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5221.50万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行费支出9.00万元，占“三公”经费的55.08%；公务接待费支出7.34万元，占“三公”经费的44.92 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因为预算未安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出9.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因为预算未安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出9.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因为执法大队3艏渔艇支出，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出7.34万元，比上年预算减少0.30万元，主要原因为进一步压缩公务接待支出。
常州市武进区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出32.00万元，比上年预算增加4.00万元，主要原因为因机构改革，原农工办并入职能增加。
常州市武进区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.75万元，比上年预算减少0.95万元，主要原因林业站因机构职能调整到自然资源局，减少相关的培训支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2020年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本预算年度未安排。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出162.68万元，与上年相比增加29.31万元，增长21.98 %。主要原因是：因机构改革，原农工办整体并入，职能增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（农村生活污水处置用）等，另外执法大队拥有执法渔艇3艏。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7349万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金4380.90万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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