目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，依法拟订规范性政策文件。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。

2、提出建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督察，提出相关调整建议。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，推进政府目标管理，协调解决经济运行中的重大问题，提出有关政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策，负责推进有关境内外企业债券发行、创业投资发展工作。跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，提出改革建议。按职责推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。协调推动现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目实施计划、实施政府投资项目管理，协调推进全区重大项目建设，按规定权限审批投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导和协调招投标工作。

6、研究协调利用外资、境外投资和国际产能合作政策，负责授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。参与研究对外开放有关问题，承担统筹协调走出去有关工作。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定区域发展规划和政策。统筹实施国家、省、市重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8、组织拟订全区综合性产业政策。协调全区一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全区重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施全区服务业发展战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。会同有关部门拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略，会同有关部门拟订推进全区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全区战略性新兴产业、高技术产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建设。牵头开展全区社会信用体系建设。

11、推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、资源节约和综合利用等工作，拟订发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、组织拟订能源发展战略、规划和政策，提出并组织实施能源消费控制目标、任务，组织实施能源产业政策，承担能源行业管理职能，推进重大能源工程建设，按职责做好能源运行调节和应急保障，协调解决能源发展和改革中的重大问题。

13、负责拟订全区物资储备发展规划和政策，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。负责拟订并组织实施粮食和物资储备有关技术标准与规范。负责区级储备粮食行政管理、粮食流通行业管理及有关政策落实情况的监督，监测粮食供求变化并预测预警。拟订粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理全区粮食、棉花和肉类等物资储备。承担粮食安全责任制考核日常工作。

14、承担区社会信用体系建设领导小组办公室有关具体工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力集中到谋全局、抓大事上来，更加聚焦研究大战略、谋划大政策、分析大趋势、推动大项目。统筹改革创新，提升经济社会发展质量效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化对国家、省、市重大战略、重大发展规划、重大改革措施在全区落实的统筹推进和监督评估职能。

（2）强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划管理，做好规划统筹，提高规划质量，更好地发挥发展战略和规划的导向作用。

（3）强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济社会发展的前瞻性、针对性和可操作性。

（4）强化重大项目、重大政策推进落实，构建工作协同机制和政策联动机制，充分发挥统筹作用。

（5）强化推进简政放权，深化投融资体制改革，最大程度激发市场活力。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（支援合作科）、经济综合科（区目标管理办公室）、固定资产投资科（重大项目建设办公室）、工业和高技术发展科、服务业科（农村经济科）、社会发展科、能源科（资源节约和环境保护科）、综合改革科（信用建设科）、价格和收费管理科、粮食和物资储备科、评估督查科（法规科）、组织人事科。本部门下属单位包括：常州市武进区公共信用信息中心，为全额拨款事业单位；常州市武进区价格认证中心，为参照公务员法管理的事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武进区发展和改革局本级（含武进区公共信用信息中心、武进区价格认证中心）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是高水平全面建成小康的决胜之年。2020年发改工作指导思想：要继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九届三中、四中全会精神为引领，认真贯彻落实区委十二届八次全会会议精神，按照“推动武进高质量发展走在前列”的总体要求，紧紧围绕“高水平全面小康决胜年”主题，自觉践行新发展理念，进一步理清发展思路，明确发展方向，补好短板增后劲，创新驱动促转型，改革攻坚增活力，为我区高水平全面建成小康社会，打造“生态滨湖区、现代智造城”奠定坚实基础。

全局上下要重点抓好八个方面的工作，归纳起来就是“八个聚焦”。

（一）聚焦宏观分析，在谋划发展上体现新思路

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的编制之年，我们要坚持一手抓目标的实现，一手抓规划的编制。在经济形势的分析和研究上要有新作为，真正掌握工作主动权。一是要抓好年初计划指标的分解落实。根据区委区政府的要求和2020年国民经济和社会发展计划，我们要将2020年的主要经济指标及时分解下达到乡镇、板块和部门，使各级对目标任务早知晓、快落实。同时，抓紧确定各科室重点目标和重点工作，为发改工作起好步、开好局打下扎实的基础。二是要抓好“十四五”规划的编制工作。按照《武进区“十四五”规划编制工作方案》，倒排计划，制订好时间表，按时保质完成“十四五”规划编制任务。要立足自身，充分发挥规划编制单位的作用，力促规划编制科学性、系统性、前瞻性。要加强各专项规划编制的协调，指导并督促相关部门按时按质完成专项规划的编制。三是要抓好全区高质量考核。紧抓高质量考核不放松，进一步优化完善考核指标体系，改进考核方式方法，考准高质量发展的成效水平。要强化日常考核，加大平时监测、半年评估力度，形成考事与考人相结合、结果控制与过程控制相统一的考核评价体系，充分发挥考核的“指挥棒”作用。四是要抓好重大问题的调查研究。把做好调查研究作为开展工作的先决条件，运用系统化思维，自觉站在全市、全区的高度谋篇布局。结合工作实际和发展需要，以发展改革问题研究为导向，由局领导带头到乡镇板块、到企业、到先进地区开展实地调研，学习经验，形成一批有针对性的研究成果。

（二）聚焦重点项目，在有效投入上收获新成果

新常态下抓项目、抓投资，关键要在有效上下功夫、做文章。一是要强化项目推进。开展重大项目攻坚突破年活动，突出经济和社会效益，引导重大项目向高质量发展方向转变。紧盯抓牢重点项目，持续开展重点项目集中开工活动，结合我区产业特色和发展趋势，努力在扩总量、提质量、稳存量上下功夫，着力实现重点领域重大项目建设的更大突破。二是要优化项目服务。充分用好区重点产业项目库，突出对重点项目建设的全周期管理，健全重大项目建设领导挂钩制，完善重点项目巡查督查考核机制，促进资源要素向旗舰型、税源型、富民型项目集聚。牢固树立“店小二”意识，积极为项目争取资源、资金、政策，为项目建设注入源源不断的活力。聘请第三方对政府投资项目的投资规模和投资额进行评审，推进合理化审查工作，充分发挥财政资金使用效率。三是要深化项目督查。充分发挥评估督查职能，加强对项目建设的监督管理，组织对重点项目推进、专项资金安排开展评估督查，协调推进项目建设管理的事中事后监管工作，切实保障项目建设，促进项目提质增效。

（三）聚焦转型升级，在产业创新上呈现新亮点

新常态下社会经济发展离不开产业调优调强，切实推进产业转型升级，我们要抓紧抓好。一是要推进工业经济发展高质量。围绕高质量发展要求，以改革创新为动力，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育发展“两手抓”，着力招大引强，培植龙头企业，引导产业特色发展、企业创新发展，切实补齐产业短板，推进产业转型升级。夯实巩固石墨烯、生物医药、高端装备领域产业基础，密切关注产业发展新趋势新变化，大力培育高端装备、新一代信息技术、新材料、医疗器械等新兴产业，积极谋划布局集成电路、数字经济等未来产业，切实推动我区产业高质量发展。二是要推进服务业发展现代化。加快发展现代服务业，引进培育高端服务业品牌，促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。抓好绿建区、津通省级生产性服务业集聚区建设，推动乡镇、开发区发展各具特色的现代服务业集聚载体，争创1-2家省级生产性服务业集聚示范区。三是要推进农业发展可持续。深入推进农业供给侧结构性改革，补齐农业农村基础设施短板。加快市级重点特色镇建设步伐，推进城乡可持续发展。优化农业支柱产业结构，促进农业绿色发展，推动农村产业深度融合。继续做好常州涉农资金综合监管平台填报、雪堰镇农业面源污染综合治理工作。四是要推进创新创业发展上水平。继续组织创响中国“常州站”系列活动，办好全国双创活动周常州分会场活动，开展各类创新创业大赛、职工技能大赛、项目路演等多形式创新创业活动，营造“勇立潮头、宽容失败”的双创氛围。积极对接长三角双创示范基地联盟，推动双创券在更广区域内通用通兑，协调推动基地间创新创业资源流动，促进长三角科技人才、资本、项目等创新资源深度融合。继续推进常州中以创新园、石墨烯产业园、苏澳合作园区等特色双创平台建设，支持创建科技创业平台、加大企业研发机构建设，打造创新要素集聚、创新活力迸发、创新作用凸显的新引擎。

（四）聚焦社会事业，在为民服务上实现新作为

民生实事是企业、群众关切之事，我们要尽心去做。一是要持续推进为民办实事工程。围绕教育、卫生等存在“短板”、“弱项”的领域谋划推动，扎实推进富民增收各项任务落地见效，有效提升公共服务水平。二是要持续发展社会事业。切实抓好事关民生的重点项目建设，在“十三五”期末，力争完成一批重大民生工程，推动学校等一批项目尽快开工，切实解决学生就学困难。继续用好项目审查的“三道闸门”，进一步强化社会事业项目管理。三是要尽心开展结对帮扶。加强与陕西汉滨区和平利县之间的合作交流，推进与新疆尼勒克县发改局挂钩联系工作。切实抓好我局与潘家村的结对帮扶工作，增强贫困村的造血功能，加快脱贫致富步伐，不断体现党和政府的温暖。实施好阳光扶贫，确保走访率、定位率、采集率100%。

（五）聚焦发展保障，在服务大局上做出新贡献

发展离不开保障，我们要用心做、尽心干。一是要切实加强能源保供。围绕“十三五”期末电力设施建设，我们要抓紧与市供电公司对接，争取一批电力工程尽快建成投运，为企业生产、居民生活提供用电保障。充分协调天然气等能源供应，保障企业生产、项目建设和居民生活。切实落实减煤工作主体责任，细化分解减煤目标，加大重点减煤项目协调力度，确保完成全区减煤任务。二是要严控价格监测监管。加强价格宏观调控，优化完善价格监测网络，加大监测频率，及时预警预报，确保物价相对稳定。深化天然气、自来水、蒸汽等资源类价格管理，研究汽热联动机制。做好各项收费清理，切实减轻企业负担。三是要抓好粮食物资储备。创新轮换方式，完善“收购+销售”的包库轮换模式，严把入库质量关，全面做好地储粮保管轮换工作。抓好军粮供应质量和服务工作，推进放心粮油工程建设。加强粮食经营、建管队伍建设，提高整体素质，为粮食工作提供有力人才的保障。定期开展巡查和隐患排查，杜绝各类安全事故发生。

（六）聚焦改革创新，在体制优化上取得新突破

改革为经济发展提供动力，我们要坚持深化改革，推进体制机制创新。一是要在深化供给侧结构性改革上下功夫。稳步淘汰钢铁落后产能，推动一批传统行业加快提升。牵头做好巩固化解钢铁过剩产能成果自查工作。定期了解汇总相关情况，坚决杜绝产能恢复；定期组织各板块开展违规钢铁产能专项排查工作，杜绝形成非法产能。严厉打击违法生产销售“地条钢”，通过组织拉网式排查、设立举报电话等手段，严密防控“地条钢”滋生。二是要在推进社会诚信建设上下功夫。进一步完善全区社会信用体系建设工作方案，狠抓信用体系建设薄弱环节，整合全区信用建设工作资源，加强工作统筹，形成工作合力，全面提升武进区社会信用体系建设水平，全力推进我区全社会信用体系建设工作迈向更高台阶。三是要在优化营商环境上下功夫。牵头推进全区营商工作，加强对营商环境工作研究力度，与相关部门密切沟通协调，统筹抓好各项目标任务落实。创建“武进区惠企政策一号通”，实现惠企政策宣传无盲区、全覆盖；继续协调推进审批服务事项优化工作，从制度层面进一步优化审批流程，促进中小企业发展。四是要在推动产城融合发展上下功夫。优化产业发展环境，转变经济增长方式，加快产业链建设，构建现代产业新体系。推进瑞声科技小镇、石墨烯小镇建设，完善城镇配套功能，提升区域发展面貌，全力改善群众生活水平。

（七）聚焦对上衔接，在资源争取上迈出新步伐

向上争取各类资源，为发展提供了不竭动力。我们要多争取、勤对接。一是要多争取各类荣誉。国家级、省级荣誉对我局在全区综合考核中贡献非常之大，今后工作中，我们要在全力巩固全国中小城市综合实力排名、国家级双创激励表彰等荣誉的基础上，全力做好典型经验的培育、挖掘、总结和提炼工作，持续向上推介特色亮点，力争有更多事项纳入上级激励范围。二是要多争取各类政策。积极对上沟通，争取上级在政策、发展规划方面，把更多武进元素纳入进去。主动学习，积极关注和吃透国家、省、市的各类政策动向，结合武进实际，抓住有利于武进发展、和武进发展相关联的政策，争取获得更多支持。三是要多争取各类资源。包括牌子、资金、人脉等各个方面资源，各位分管领导和科室要多“跑部进省进市”。要多争取我局干部在上级挂职借调锻炼的机会，多多积累人脉，为推动全市高质量发展增添新活力。

（八）聚焦党建工作，在团队建设上展现新气象

面对新形势下的发改工作，我们要始终把机关党建放在大局中来思考和谋划，抓建设、夯基础。一是进一步加强政治建设。充分发挥局党组在全局的领导核心作用，制定党建责任清单，压紧压实管党治党责任。坚持党务、业务同谋划，同部署，严格落实中心组学习、“统一活动日”等制度，常态化开展“四个意识”教育，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，让每个党员干部自觉践行“两个维护”，切实守好意识形态主阵地。二是要进一步加强组织建设。把打造忠诚担当、作风过硬的干部队伍放在首位。局党组坚持落实党建主体责任，全面落实“一岗双责”，不断发挥领导班子核心作用。健全完善党支部、工青妇等组织，有效发挥其战斗堡垒作用。加强党员干部学习教育，全面提升党性修养和综合素质，充分发挥党员干部先锋模范带头作用。三是要进一步强化作风建设。全局干部要大力弘扬“事事当争第一流、耻为天下第二手”的阳湖精神，对于上级交办的各项任务，要创新思维出实招，有始有终抓落实，速办速结不拖拉，自觉在全区机关部门中走在前列当表率。要充分激发干事创业激情，“想干事、能干事、干成事”，在学习工作中不断完善自我，切实提升服务发改大局、服务企业群众的能力水平。各科室要进一步加强团结协作，有红旗一起抗，有荣誉一起争，切实提高团队凝聚力，增强全局战斗力。四是要进一步强化廉政建设。把党风廉政建设摆在突出位置，深入细致排查廉政风险点，进一步强化风险防控。自觉接受派驻纪检监察组的全程参与、全程监督。对标新形势新要求，修订局内部管理制度，使各项工作有章可循、有规可依。

第二部分　常州市武进区发展和改革局2020年度部门预算表

具体公开表一至表十二附后。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映本部门年度总体收支预算情况。预算公开相关数据根据常州市武进区财政局《关于下达2020年区级部门预算的通知》（武财预〔2020〕1号）填列。）

本部门2020年度收入、支出预算总计2576.85万元，与上年相比收、支预算总计均增加232.41万元，增长9.91%。其中：

（一）收入预算总计2576.85万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2576.85万元。

（1）一般公共预算收入预算2576.85万元，与上年相比增加232.41万元，增长9.91%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例、新增储备物资专项经费等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计2576.85万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1758.22万元，主要用于局机关及下属事业（参公）单位开展经济事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加152.94万元，增长9.53%。主要原因是新增储备物资专项经费导致项目支出预算增加。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无公共安全（类）支出预算。

3.社会保障和就业（类）支出201.51万元，主要用于局机关及下属事业（参公）单位按照国家有关规定为职工缴纳基本养老保险和职业年金。与上年相比减少13.32万元，减少6.20%。主要原因是人员调整及政策性调整缴费比例。

4．卫生健康（类）支出56.29万元，主要用于局机关及事业（参公）单位职工医疗保障支出。与上年相比增加9.88万元，增加21.29%。主要原因是计提基数调整及体检费标准提高。

5．住房保障（类）支出560.83万元，主要用于局机关及事业（参公）单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加82.91万元，增加17.35%。主要原因是缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例等。

6．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是上年度和本年度均无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1950.85万元。与上年相比增加37.61万元，增长1.97%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例。

项目支出预算数为626.00万元。与上年相比增加194.80万元，增长45.18%。主要原因是新增储备物资专项经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（本表反映本部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

本部门本年收入预算合计2576.85万元，其中：

一般公共预算收入2576.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（本表反映本部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

本部门本年支出预算合计2576.85万元，其中：

基本支出1950.85万元，占75.71%；

项目支出626.00万元，占24.29%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映本部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

本部门2020年度财政拨款收、支总预算2576.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加232.41万元，增长9.91%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例、新增储备物资专项经费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映本部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

本部门2020年财政拨款预算支出2576.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加232.41万元，增长9.91%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例、新增储备物资专项经费等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1132.22万元。与上年相比减少41.86万元，减少3.57%。主要原因是人员减少导致公用经费减少。

2．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）626.00万元。与上年相比增加194.80万元，增加45.18%。主要原因是新增储备物资专项经费。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.34万元。与上年相比减少19.11万元，减少12.45%。主要原因是基本养老保险缴费比例下调。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.17万元。与上年相比增加5.79万元，增长9.43%。主要原因是缴费基数变动及人员调整。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.08万元。与上年相比增加9.85万元，增加36.17%。主要原因是计提基数调整及体检费标准提高。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.67万元。与上年相比增加1.23万元，增加50.41%。主要原因是计提基数调整及体检费标准提高。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.54万元。与上年相比减少1.2万元，减少7.17%。主要原因是人员调出导致减少。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）173.58万元。与上年相比增加5.7万元，增长3.40%。主要原因是住房公积金缴费基数随工资变动调整等。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）242.25万元。与上年相比增加51.52万元，增加27.01%。主要原因是缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）145.00万元。与上年相比增加25.69万元，增长21.53%。主要原因是新职工购房补贴缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映本部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

本部门2020年度财政拨款基本支出预算1950.85万元，其中：

（一）人员经费1839.61万元。主要包括：基本工资301.51万元、津贴补贴（含提租补贴242.25万元、购房补贴145.00万元）996.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.34万元、职业年金缴费67.17万元、职工基本医疗保险缴费40.75万元、公务员医疗补助缴费15.54万元、其他社会保障缴费9.24万元、住房公积金173.58万元、医疗费11.43万元、离休费78.42万元、退休费6.88万元、生活补助4.42万元。

（二）公用经费111.24万元。主要包括：办公费18.00万元、印刷费10.00万元、邮电费6.00万元、差旅费9.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费10.00万元、培训费8.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费20.83万元、福利费4.06万元、其他商品和服务支出22.85万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映本部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算2576.85万元，与上年相比增加232.41万元，增长9.91%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整以及政策性调整计提比例、新增储备物资专项经费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映本部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1950.85万元，其中：

（一）人员经费1839.61万元。主要包括：基本工资301.51万元、津贴补贴（含提租补贴242.25万元、购房补贴145.00万元）996.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.34万元、职业年金缴费67.17万元、职工基本医疗保险缴费40.75万元、公务员医疗补助缴费15.54万元、其他社会保障缴费9.24万元、住房公积金173.58万元、医疗费11.43万元、离休费78.42万元、退休费6.88万元、生活补助4.42万元。

（二）公用经费111.24万元。主要包括：办公费18.00万元、印刷费10.00万元、邮电费6.00万元、差旅费9.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费10.00万元、培训费8.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费20.83万元、福利费4.06万元、其他商品和服务支出22.85万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映本部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因上年度和本年度均无因公出国（境）预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因上年度和本年度均无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因上年度和本年度均无公务用车运行维护预算支出。

3．公务接待费预算支出1.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因预计本年度公务接待情况和上年差不多。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.00万元，比上年预算减少2.00万元，主要原因是严格执行厉行节约原则，控制会议次数、压缩会议规模，预计相关会议支出有所减少。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    8.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因预计本年度培训人数有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

本部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出111.24万元，与上年相比减少3.6万元，降低3.13%。主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额10.10万元，其中：拟采购货物支出10.10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计800.00万元；本部门单位整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关行政（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关行政（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于缴纳局机关行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）职工基本医疗保险缴费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳局属事业单位职工基本医疗保险缴费。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于局机关行政（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位职工医疗补助支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于局机关行政（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要用于局机关行政（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位按照国家有关规定为职工发放的租金补贴支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于局机关行政（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

十五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。