目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、 主要职能

（一）依据区国民经济和社会发展战略目标，研究制定住房和城乡建设及人民防空建设的发展规划、产业政策、改革方案，并组织实施。负责住房和城乡建设及人民防空行政执法工作；组织开展住房和城乡建设及人民防空市场信用体系建设工作。

（二）编制和下达年度城市建设资金使用计划和年度城市建设工程计划，监督城建资金使用情况。负责职责范围内城市建设规费的征收，住宅专项维修资金、住房保障专项资金和住房发展基金的归集和使用管理，人民防空建设经费的筹集、人民防空经费预算编制和决算报批，监督检查人民防空财务管理规定和制度执行情况。

（三）负责全区建设工程勘察设计行业管理。对建设工程勘察设计市场行为和质量行为实施监督；指导城市设计、建筑设计、工程勘察设计工作，会同有关部门负责历史文化名城（名镇、名村）和历史文化保护区的申报、保护规划的审查报批和监督实施工作；监督管理施工图设计审查工作，按职责范围做好建设工程消防验收相关工作；组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防监督管理。

（四）研究制定全区建设科技发展规划、技术政策和实施办法。指导建设系统重大科研项目研究开发和科技成果转化推广应用；负责全区绿色建筑（含装配式建筑）的推广应用和管理工作。

（五）负责全区建设行业监督管理工作。负责建设工程质量、安全和市场行为的批后监管工作；做好职责范围内建筑业企业、中介服务机构和从业人员的资质、资格管理工作，指导建设行业协会工作开展；参与政府组织的工程质量安全事故的调查和处理；指导和协助本地企业开拓国内外建筑市场。

（六）贯彻执行建设工程招标投标法律、法规、规章和方针政策。负责对全区房屋建筑及市政基础设施工程招标投标活动实施监督管理；负责工程建设标准定额及工程造价的规范管理；负责全区地震监测台网的管理和维护工作。

（七）负责接收和保管全区需永久和长期保管的重要城市建设档案。负责对接收进馆的档案资料进行整理、分类保管并提供利用；负责对各类建设工程档案的收集移交进行业务指导。

（八）负责城市市政公用事业行业管理工作。组织实施城市道路、桥梁、公园绿地、道路附属绿地、照明及附属设施等市政公用工程项目；负责城市道路、桥梁、绿化、照明等市政公用行业的运行管理；指导镇区市政基础设施的建设和管理工作；推进城市地下综合管廊建设工作；依法负责全区燃气行业的日常管理工作。

（九）指导全区村镇建设，协同推进乡村振兴战略。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、安全和危房改造；指导全区美丽宜居乡村建设工程及特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设；指导全区传统村落保护和发展工作。

（十）负责房地产行业管理。负责监督管理房地产开发经营行为；负责房地产开发项目公建配套建设管理；按照职责分工进行商品房预（销）售管理；负责商品房交付使用的监督管理和房屋交易行为监管、房屋面积管理、商品房租赁管理及房地产经纪管理；开展房地产市场监测分析工作。

（十一）负责拟订住房保障和住房制度改革方案等住房政策，并指导实施。负责对全区物业管理活动进行指导、监管；指导老旧住宅区的整治改造工作，推进既有住宅的功能完善和节能改造工作；指导和监督房屋安全管理工作，指导组织实施危旧房改造，负责房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（十二）组织实施人民防空工作。负责编制全区人民防空建设发展规划、人防工程建设规划、人民防空信息化建设规划和城市人民防空方案，并督促贯彻实施；负责区人民防空组织指挥与信息化的建设和管理；负责组织实施和指导监督重要经济目标的防护、疏散地域（基地）的建设管理、人防专业队伍和志愿者队伍整组与训练，开展人民防空实战化训练、防空袭演练和防空警报试鸣工作；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作；负责人民防空工程施工质量、平时使用、维护维修、拆除报废等监督管理，负责自建人防工程的建设管理和开发利用；负责组织和指导实施人民防空工程平战转换和防护工程建设；承担区国防动员委员会人防办公室的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事科、政策法规科、财务审计科、建筑工程管理科（建设工程招标投标管理科、防震管理科）、城镇建设管理科、指挥与信息化科、平战结合科。本部门下属单位包括：常州市武进区房地产开发管理办公室、常州市武进区城乡建设档案馆、常州市武进区建设工程管理中心、常州市武进区市政公用事业管理处、常州市武进区房地产管理处、常州市武进区白蚁防治所、常州市武进区房屋安全鉴定所、常州市武进区住房保障中心、常州市武进区建设工程施工图设计审查中心、常州市武进区城建监察大队、常州市武进区燃气管理站、常州市武进区城市资源管理中心、常州市武进区人民防空指挥中心管理所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：武进区住房和城乡建设局本级、武进区建设工程管理中心、武进区市政公用事业管理处、武进区房地产管理处、武进区白蚁防治所。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一是继续推进民生实事工作。继续推进老小区改造。计划投资1000万元，对城市长效管理中存在问题的老旧小区及周边区域进行整治，主要内容包括：道路破损修补、官网堵塞疏通改造、绿化修整和环境整治等。住建局将积极与湖塘镇、牛塘镇协调，加快确定改造项目，有序推进项目实施。继续推进安置房办证工作，全面启动各镇、开发区安置房办证工作，全年办理安置房不动产权证10000套。

二是优化城市环境。以推进城区融合为原则，加强牛塘竹园片区的建设，如推进龙舫路路、古方路及定安路的建设；推进城区路网支路及断头路的建设，如春秋路的建设。全面完全高架互通配套绿化工程建设。进一步强化城市长效管理，加强道路、绿化、路灯等的管养水平。

三是推进镇村建设。总结精致集镇打造工程的经验和做法，指导各镇建立长效运营的管护机制，实现城镇管理规范化、精细化、长效化。同时，强化美丽宜居乡村建设，争取培育3个省级特色田园乡村，保护和发展7个省级以上传统村落和传统建筑组群。

四是推进建筑行业管理，以诚信体系建设强化市场管理、以落实主体责任强化安全管理、以攻克质量通病强化质量监管，同时，以高度的政治使命感做好全区在建工程扬尘管控治理，加大全区在建工程扬尘管控全覆盖，加强通报项目惩戒力度。

五是推进房产行业管理，进一步加强城市资源经营，完成城市经营管理专项规划成果，初步建成以土地资源为主，以文化资源、公共资源为补充的城市资源信息系统。进一步强化房地产市场管理，计划在统一公建配套设施的名称和用途、社区管理用房移交协议、信访接待程序等方面完善管理措施。进一步强化物业管理，通过推进住宅小区物业管理工作考核，督促乡镇（街道）、各职能部门和物业服务企业等管理主体的责任落实。进一步强化燃气行业管理，强化燃气安全检查，普及燃气安全使用规范。

六是推进民防建设，按照新修编《武进区人民防空方案》，做好“一个中心、三个部门”新的人防指挥体制和编成，并对各种配套方案进行补充完善，数据准确，保障有力，措施落实；强化人防工程质量监管和维护管理，推进建立我区大型平战结合工程和专用工程视频监控系统。

第二部分　2020年度部门预算表

(见附表)

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年区级部门预算的通知》（武财预〔2020〕1号）填列。）

本部门2020年度收入、支出预算总计6744.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加1828.25万元，增长37%。其中：

（一）收入预算总计6744.82万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计6744.82万元。

（1）一般公共预算收入预算6744.82万元，与上年相比增加1828.25万元，增长37%。主要原因是机构改革民防局并入本部门随之各类经费也并入了本部门预算及提租补贴标准提高等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，与上年平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年平。

（二）支出预算总计6744.82万元。包括：

1. 国防支出（类）支出1226.73万元，主要用于人防建设及开展人民业务工作经费。与上年相比增加1226.73万元，增长100%。主要原因是本年原民防局并入本部门随之预算并入。

2.社会保障和就业支出（类）支出487.79万元，主要用于职工养老保险等社会保障支出。与上年相比减少78.78万元，减少14%。主要原因是2020年退休人员费用未列入部门预算。

3．卫生健康支出（类）支出150.56万元，主要用于职工医疗补助经费。与上年相比增加44.84万元，增长42%。主要原因是民防局并入人员增加、计提基数调整及体检费标准提高等。

4．城乡社区支出（类）支出3528.23万元，主要用于单位人员经费、公用经费及各类城乡社区项目支出。与上年相比增加287.73万元，增长9%。主要原因是民防局并入人员经费及公用经费等的增加。

5．住房保障支出（类）支出1351.51万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加347.73万元，增长34.64%。主要原因是民防局并入及提租补贴标准提高等。

6．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为4382.64万元。与上年相比增加484.04万元，增长12.4%。主要原因是民防局并入及提租补贴标准提高等。

项目支出预算数为2362.18万元。与上年相比增加 1344.21万元，增长132%。主要原因是民防局项目支出的并入等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计6744.82万元，其中：

一般公共预算收入6744.82万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计6744.82万元，其中：

基本支出4382.64万元，占65%；

项目支出2362.18万元，占35%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收、支总预算6744.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1828.25万元，增长37%。主要原因是民防局并入随之各类经费的增加及提租补贴标准提高等。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年财政拨款预算支出6744.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1828.25万元，增长37%。主要原因是民防局并入随之各类经费的增加及提租补贴标准提高等。

其中：

（一） 国防支出（类）

1．国防动员（款）人民防空（项）支出1226.73万元，与上年相比增加1226.73万元，增长100%。主要原因是民防局并入随之人防项目支出的增加。

（二） 社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出325.19万元，与上年相比减少79.5万元，减少19.6%。主要原因是2020年退休人员费用未列入部门预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出162.6万元，与上年相比增加0.72万元，增长0.44%。主要原因是民防局并入及人员调整。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.34万元，与上年相比增加13.89万元，增长79.6%。主要原因是民防局并入人员增加、计提基数调整及体检费标准提高。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出83.21万元，与上年相比增加29.8万元，增长55.8%。主要原因是民防局并入人员增加、计提基数调整及体检费标准提高。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出36.01万元，与上年相比增加1.15万元，增长3.3%。主要原因是民防局并入人员增加。

（三）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出2144.3万元，与上年相比增加246.82万元，增长13%。主要原因是民防局并入相关人员经费及公用经费增加等。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出833.22万元，与上年相比增加8.17万元，增长0.99%。主要原因是新增了消防验收相关项目费用。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出487.37万元，与上年相比增加30.36万元，增长6.64%。主要原因是新增了消防验收相关项目费用。

4. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出63.34万元，与上年相比增加2.38万元，增长3.9%。主要原因是相关项目费用有所增加。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出423万元，与上年相比增加67.48万元，增长19%。主要原因是民防局并入等。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出570.98万元，与上年相比增加186.92万元，增长48.67%。主要原因是民防局并入及提租补贴标准提高。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出357.52万元，与上年相比增加93.32万元，增长35.32%。主要原因是民防局并入及新职工购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2020年度财政拨款基本支出预算4382.64万元，其中：

（一）人员经费4150.17万元。主要包括：基本工资824.24万元、津贴补贴2089.46万元、社会保障缴费664.32万元、离休费89.05万元、退休费11.52万元、生活补助25.69万元、医疗费22.88万元、住房公积金423万元。

（二）公用经费232.47万元。主要包括：办公费113.8万元、印刷费10万元、邮电费28.4万元、会议费3万元、公务接待费3.75万元、工会经费52.89万元、福利费8.57万元、其他商品和服务支出12.07万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算6744.82万元，与上年相比增加1828.25万元，增长37%。主要原因是民防局并入随之各类经费的增加、消防验收职能调入相关项目经费增加及提租补贴标准提高等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4382.64万元，其中：

（一）人员经费4150.17万元。主要包括：基本工资824.24万元、津贴补贴2089.46万元、社会保障缴费664.32万元、离休费89.05万元、退休费11.52万元、生活补助25.69万元、医疗费22.88万元、住房公积金423万元。

（二）公用经费232.47万元。主要包括：办公费113.8万元、印刷费10万元、邮电费28.4万元、会议费3万元、公务接待费3.75万元、工会经费52.89万元、福利费8.57万元、其他商品和服务支出12.07万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出25万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少7万元，主要原因车辆运行维护费由区机关事务局列支。

3．公务接待费预算支出25万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.8万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出232.47万元，与上年相比增加1.44万元，增长0.6%。主要原因是民防局并入及人员调整等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3700万元；本部门单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年度武进区住建局部门预算公开表.XLS