第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
常州市公安局武进分局是常州市武进区人民政府主管全区公安工作的职能部门，在区委、区政府和常州市公安局的领导下，依法履行以下职责：
（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。指导、检查、监督全区公安工作。
（2）掌握全区社会稳定和治安形势，制定维护稳定、打防犯罪、服务发展等政策和措施。
（3）组织指导全区公安机关侦破各类刑事案件、治安案件。
（4）组织指导全区公安机关开展巡逻、盘查等治安防范工作。
（5）组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（6）依法管理国籍，组织指导出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。
（7）组织指导、监督全区消防工作。
（8）组织指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。
（9）组织指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（10）组织指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作。
（11）指导、监督看守所、拘留所工作。
（12）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。
（13）组织指导全区公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。
（14）组织指导全区公安队伍建设和公安宣传工作。
（15）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括指挥中心、办公室、政治处、纪检组、督察大队、审计室、维稳办、法制大队、国保大队、治安大队、交警大队、刑警大队、案审大队、技侦工作站、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队、网安大队、巡特警大队、科技信通大队、情报中心、水上派出所、科教城派出所、看守所、拘留所，共25个。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入常州市公安局武进分局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计26家，具体包括：常州市公安局武进分局本级、雪堰派出所、潘家派出所、漕桥派出所、前黄派出所、寨桥派出所、礼嘉派出所、湖塘派出所、马杭派出所、鸣凰派出所、牛塘派出所、新城派出所、南夏墅派出所、滆湖派出所、洛阳派出所、嘉泽派出所、夏溪派出所、湟里派出所、东安派出所、雪堰交警中队、前黄交警中队、湖塘交警中队、高新区交警中队、经发区交警中队、洛阳交警中队、湟里交警中队。
2019年，分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，围绕区委、区政府和市局各项决策部署，以新中国成立70周年大庆安保维稳和扫黑除恶专项斗争为主线，全力抓好保稳定、保安全、护发展等各项工作，全面提升了警务运行和社会治理效能，有力服务保障全区高质量发展走在前列。
一是平安大局更加稳固。重大风险防控能力显著提升，圆满完成新中国成立70周年大庆安保维稳任务。现代治安防控体系全面升级，治安防控云平台建设得到公安部测评组和省、市、区各级领导的高度评价，2019年刑事发案总量同比下降12.8%，较2016年下降34.1%。扫黑除恶专项斗争纵深推进，成功侦办5起涉黑涉恶专案，专项斗争绩效连续2年排名全市第一。2019年，全区公众安全感和群众社会治安满意率攀升到了98.8%和99%的历史新高点。
二是社会治理更加出彩。治理创新亮点纷呈，社会治理视频“12345”工程获评全市创新社会治理一等奖，南夏墅派出所获评全省“枫桥式派出所”。警网融合机制日趋成熟，南夏墅“三网融合”机制获评全市政法创新二等奖。安全监管合力不断增强，群租房安全管理工作模式被全市推广，交通死亡事故数和死亡人数同比分别下降31.7%和32.3%，创近五年最大降幅。重点领域治理成效凸显，“扫黄禁赌”“扫楼扫街”等专项行动有力推进，全区娼赌警情较2016年下降55.5%。
三是服务保障更加高效。积极融入全区五个三年行动计划和 “两个健康”先行区创建活动，推出服务民营企业“新十项措施”，破获各类经济案件74起。深入开展“利剑”“清水蓝天”等专项行动，“食药环假”犯罪打处绩效排名全市第一，成功侦办公安部挂牌督办的“沈林芳等人非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物制品案”，为全区生态治理、食品安全等提供了强力的法律支撑。深入推进公安“放管服”改革，推动出入境、车驾管业务下放派出所，推进159项公安政务服务 “网上办、一次办”。
四是队伍作风更加过硬。坚持党建引领，健全党建队建制度体系，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实，实现以党建“软实力”催生发展“硬实力”。坚持挺纪于前，持续开展队伍风险隐患排查整治，建立常态检查、战时督查、责任倒查等工作机制，有效提升队伍执行力。坚持科学管理，严格落实全员考核制度，研发推广民警队伍全方位管理平台，开展全警教学练战一体化培训，内强素质、外塑形象，全面打造过硬公安队伍。2019年，分局共有2名个人荣立二等功，10个集体、100名个人荣立三等功，5个集体、132名个人获嘉奖，涌现出了“全省优秀公安派出所” 湟里派出所、“全省政法系统先进工作者”岳效忠等一批先进典型。
第二部分 常州市公安局武进分局2019年度部门决算表
具体公开表（01-12表）见附件
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市公安局武进分局2019年度收入、支出总计 70996.34万元，与上年相比收、支总计各增加 8851 万元，增长 14.24 %。
其中：
（一）收入总计 70996.34 万元。包括：
（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明）
1．财政拨款收入 70996.34万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 8851 万元，增长 14.24 %。主要原因是：一般公共服务支出减少4.24万元、公共安全支出增加3888.91万元、社会保障和就业支出增加3264.91万元、卫生健康支出增加351.19万元、节能环保支出减少121万元、城乡社区支出增加3.40万元、住房保障支出增加1467.83万元。
2．上级补助收入0万元，为常州市公安局武进分局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是：本部门无该项收入金额。
3．事业收入0万元，为常州市公安局武进分局开展公安专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0万元。主要原因是：本部门无该项收入金额。
4．经营收入0万元，为常州市公安局武进分局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是：本部门无该项收入金额。
5．附属单位上缴收入0万元，为常州市公安局武进分局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是：本部门无该项收入金额。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市公安局武进分局取得的其他各项收入。与上年相比增加0万元。主要原因是：本部门无该项收入金额。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为常州市公安局武进分局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为常州市公安局武进分局上年结转本年使用的年初结转和结余等资金。
（二）支出总计 70996.34 万元。包括：
（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明）
1．一般公共服务（类）支出 0万元，主要用于文明城市建设规范标识。与上年相比减少 4.24万元，减少100%。主要原因是：2019年未有文明城市建设规范标识支出。
2．公共安全（类）支出 57290.77 万元，主要用于：基本支出40132.32万元、项目支出17158.45万元。与上年相比增加3888.91万元，增长 7.28 %。主要原因是：基本支出增加2585.04万元、项目支出增加1303.87万元。
3．社会保障和就业（类）支出3264.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出2541.48万元、机关事业单位职业年金缴费支出723.43万元。与上年相比增加3264.91万元。主要原因是：该项支出，武进区财政局原规定计入工资福利支出，现单独调整为社会保障和就业支出。
4．卫生健康（类）支出1062.30万元，主要用于：行政单位医疗804.52万元、公务员医疗补助257.78万元。与上年相比增加351.19万元，增长 49.39 %。主要原因是：行政单位医疗增加353.41万元、公务员医疗补助减少2.22万元。
5．节能环保（类）支出0万元，主要用于：污染防治。与上年相比减少121万元，减少100%。主要原因是：2019年无该项支出。
6．城乡社区（类）支出3.40万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出3.40万元。主要原因是:2019年新增支出3.40万元。
7．住房保障（类）支出9374.96万元，主要用于：住房公积金2928.50万元、提租补贴2871.89万元、购房补贴3574.57万元。与上年相比增加1467.83万元，增长18.56 %。主要原因是：补发住房公积金、提租补贴及购房补贴相关支出。
8．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是常州市公安局武进分局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是：本部门无该项支出金额。
9．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为常州市公安局武进分局本年度（或以前年度）预算安排的专项建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
常州市公安局武进分局本年收入合计70996.34万元，其中：财政拨款收入 70996.34万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
常州市公安局武进分局本年支出合计70996.34 万元，其中：基本支出 53837.89 万元，占 75.83 %；项目支出 17158.45万元，占 24.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市公安局武进分局2019年度财政拨款收、支总决算70996.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8851万元，增长14.24 %。主要原因是：一般公共服务支出减少4.24万元、公共安全支出增加3888.91万元、社会保障和就业支出增加3264.91万元、卫生健康支出增加351.19万元、节能环保支出减少121万元、城乡社区支出增加3.4万元、住房保障支出增加1467.83万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市公安局武进分局2019年财政拨款支出 70996.34 万元，占本年支出合计的 100 %。常州市公安局武进分局2019年度财政拨款支出年初预算为50232.01万元，支出决算为70996.34万元，完成年初预算的141.34 %。其中：
（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）
（一）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 20804.02 万元，支出决算为 40132.32 万元，完成年初预算的192.91%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加20128.03万元、商品和服务支出减少390.12万元、对个人和家庭的补助减少6.04万元。
2．公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.33万元。决算数大于预算数的主要原因：武进区财政局要求，将原列入其他公安支出预算的执法办案经费，调整单独列为执法办案支出。
3．公安（款）其他公共支出（项）。年初预算为16125.99万元，决算支出16770.12万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因：追加老旧汽车提前报废补助费用等644.13万元。
4．其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0万元，决算支出275万元。决算数大于预算数的主要原因：武进区财政局将原列入其他公安支出预算的275万元，调整单独列为其他公共安全支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3359.53万元，支出决算为2541.48万元，完成年初预算的75.65%。决算数小于预算数的主要原因：实际扣缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出小于预算数。
2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1343.81万元，支出决算为723.43万元，完成年初预算的53.83%。决算数小于预算数的主要原因：实际扣缴的机关事业单位职业年金缴费支出小于预算数。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为449.24万元，支出决算为804.52万元，完成年初预算的179.08%。决算数大于预算数的主要原因：医保部门实际扣缴数增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为257.40万元，支出决算为257.78万元，完成年初预算的100.15 %。决算数大于预算数的主要原因：提取公务员医疗补助经费的人数增加。
（四）城乡社区（类）
1、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.40万元。决算数大于预算数的主要原因：增加城乡社区公共设施支出3.40万元。
（五）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2720.51万元，支出决算为2928.50万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因：按规定计提标准提高，住房公积金增加207.99万元。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2137.87万元，支出决算为2871.89万元，完成年初预算的134.33%。决算数大于预算数的主要原因：按规定计提标准提高，提租补贴增加734.02万元。
3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3033.64万元，支出决算为3574.57万元，完成年初预算的117.83%。决算数大于预算数的主要原因：按规定计提标准提高，购房补贴增加540.93万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2019年度财政拨款基本支出53837.89万元，其中：
（一）工资福利支出50909.70万元。主要包括：基本工资5352.66万元、津贴补贴23127.20万元、奖金15174.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费2541.48万元、职业年金缴费723.43万元、职工基本医疗保险缴费804.52万元、公务员医疗补助缴费257.78万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金2928.50万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）商品和服务支出2852.25万元。主要包括：办公费1018.25万元、印刷费6.51万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.16万元、电费311.18万元、邮电费29.36万元、取暖费0万元、物业管理费135.80万元、差旅费11.45万元、因公出国（境）费用0.92万元、维修（护）费67.24万元、租赁费0万元、会议费10.97万元、培训费84.85万元、公务接待费10.93万元、专用材料费13.38万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费341.06万元、福利费13.89万元、公务用车运行维护费482.31万元、其他交通费用8.91万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出295.08万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（三）对个人和家庭的补助75.94万元。主要包括：离休费41.46万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助30.81万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出3.67万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（四）债务利息及费用支出0万元。主要包括：国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（五）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（六）对企业补助0万元。主要包括：资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（七）其他支出0万元。主要包括：赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市公安局武进分局2019年一般公共预算财政拨款支出70996.34万元，与上年相比增加8851万元，增长14.24%。主要原因是：一般公共服务支出减少4.24万元、公共安全支出增加3888.91万元、社会保障和就业支出增加3264.91万元、卫生健康支出增加351.19万元、节能环保支出减少121万元、城乡社区支出增加3.40万元、住房保障支出增加1467.83万元。常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50232.01万元，支出决算为70996.34万元，完成年初预算的141.34%。决算数大于年初预算的主要原因是：基本支出增加19731.87万元（武进区财政局按照政策和文件要求追加的工资福利支出增加20128.03万元、商品和服务支出减少390.12万元、对个人和家庭补助减少6.04万元）、项目支出增加1032.46万元（追加老旧汽车提前报废补助费用等）。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出53837.89万元，其中：
（一）工资福利支出50909.70万元。主要包括：基本工资5352.66万元、津贴补贴23127.20万元、奖金15174.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费2541.48万元、职业年金缴费723.43万元、职工基本医疗保险缴费804.52万元、公务员医疗补助缴费257.78万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金2928.50万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）商品和服务支出2852.25万元。主要包括：办公费1018.25万元、印刷费6.51万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.16万元、电费311.18万元、邮电费29.36万元、取暖费0万元、物业管理费135.80万元、差旅费11.45万元、因公出国（境）费用0.92万元、维修（护）费67.24万元、租赁费0万元、会议费10.97万元、培训费84.85万元、公务接待费10.93万元、专用材料费13.38万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费341.06万元、福利费13.89万元、公务用车运行维护费482.31万元、其他交通费用8.91万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出295.08万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（三）对个人和家庭的补助75.94万元。主要包括：离休费41.46万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助30.81万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出3.67万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（四）债务利息及费用支出0万元。主要包括：国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（五）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（六）对企业补助0万元。主要包括：资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（七）其他支出0万元。主要包括：赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0.92万元，占“三公”经费的0.11 %；公务用车购置及运行费支出861.44万元，占“三公”经费的 98.64 %；公务接待费支出10.93万元，占“三公”经费的1.25%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0.92万元，完成预算的100%，比上年决算减少2.21万元，主要原因为：根据上级统一安排，出境澳门友好交流，比2018年出境香港支出减少；决算数等于预算数的主要原因：根据上级统一安排，出境澳门友好交流。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容主要为：常州市政府统一组织澳门友好交流0.92万元。
2．公务用车购置及运行费支出861.44万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出379.13万元，比上年决算增加379.13万元，主要原因为：本年购置公务用车30辆；决算数大于预算数的主要原因：本年购置公务用车30辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车30辆，主要为本年机关购置公务用车8辆、基层所队22辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出482.31万元，完成预算的53.15%，比上年决算增加19.81万元，主要原因为：坚持厉行节约，但仍有部分2018年费用跨年于2019年结算；决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，进一步压降支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 277辆。
3．公务接待费10.93万元，完成预算的56.51%，比上年决算减少3.41万元，主要原因为：厉行节约，进一步压降支出；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出。其中：国内公务接待支出10.93万元，接待119批次，1867人次。主要为接待公安系统条线检查督察、外省市公安机关业务考察交流；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，主要为本部门无该项接待支出金额。
常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.97万元，完成预算的36.57%，比上年决算减少6万元，主要原因为：厉行节约，进一步压降支出；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出。2019年度全年召开会议22个，参加会议269人次。主要为召开公安业务工作会议。
常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出84.85万元，完成预算的56.57%，比上年决算减少7.03万元，主要原因为：厉行节约，进一步压降支出；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出。2019年度全年组织培训78个，组织培训2265人次。主要为培训功模37.87万元、警衔晋升及新警培训30.74万元、其他专项培训16.24万元。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是本部门无该项支出金额。
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出（商品和服务支出）2852.25万元，比2018年减少485.39万元，降低14.54%。主要原因为：办公费减少23.54万元、水费减少13.87万元、电费减少20.56万元、维修（护）费减少4.04万元、工会经费增加120.06万元、因公出国（境）费减少2.21万元、公务用车运行维护费增加19.81万元、公务接待费减少3.41万元、其他商品和服务支出减少542.35万元。债务利息及费用支出0万元，比2018年增加0万元。主要原因为：本部门无该项支出。资本性支出0万元，比2018年增加0万元。主要原因为：本部门无该项支出。对企业补助0万元，比2018年增加0万元。主要原因为：本部门无该项支出。其他支出0万元，比2018年增加0万元。主要原因为：本部门无该项支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额4693.27万元，其中：政府采购货物支出2036.27万元、政府采购工程支出2657万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额4693.27万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3080.63 万元，占政府采购支出总额的 65.64 %。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆277辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车252辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无该类车辆；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
2019决算公开表.xls
（此件公开发布）
常州市公安局武进分局
2020年8月27日
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