常州市公安局武进分局2020年部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、  主要职能

常州市公安局武进分局是常州市武进区人民政府主管全区公安工作的职能部门，在区委、区政府和常州市公安局的领导下，依法履行以下职责：

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。指导、检查、监督全区公安工作。

（2）掌握全区社会稳定和治安形势，制定维护稳定、打防犯罪、服务发展等政策和措施。

（3）组织指导全区公安机关侦破各类刑事案件、治安案件。

（4）组织指导全区公安机关开展巡逻、盘查等治安防范工作。

（5）组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（6）依法管理国籍，组织指导出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

（7）组织指导、监督全区消防工作。

（8）组织指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。

（9）组织指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（10）组织指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

（11）指导、监督看守所、拘留所工作。

（12）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。

（13）组织指导全区公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

（14）组织指导全区公安队伍建设和公安宣传工作。

（15）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政治处、指挥中心、情报中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、有组织犯罪侦查大队、法制大队、警务督察大队、巡特警大队、案审大队、科技信息通信大队、看守所、拘留所、雪堰派出所、潘家派出所、漕桥派出所、前黄派出所、寨桥派出所、礼嘉派出所、湖塘派出所、马杭派出所、鸣凰派出所、新城派出所、南夏墅派出所、牛塘派出所、滆湖派出所、洛阳派出所、嘉泽派出所、夏溪派出所、湟里派出所、东安派出所、水上派出所、科教城派出所。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，具体包括：常州市公安局武进分局部门本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

以党的十九届四中全会精神为指引，以推进市域治理现代化为目标，围绕社会治理、服务效能、治安防控、执法规范、职业警队等方面，实施“五大提升工程”，统筹推进扫黑除恶专项斗争、公共安全专项整治“两大行动”，不断提升武进公安工作的现代化水平，有效应对和驾驭动态负责的社会治安局势，确保社会大局持续平稳可控，全面建成更高水平的平安武进。

（一）实施治理能力提升工程。坚持“共建共治共享”的社会治理理念，着力推动构建“党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑”的社会治理体系，提高现代治理能力和水平。一是提升风险防控能力。常态化运作联合指挥专班。推动完善党委政府主导下的风险评估、研判会商、合成维稳等工作机制，及时预警预防、化解处置各类不安定因素，牢牢把握维护稳定主动权。二是提升协同治理能力。围绕扫黑除恶专项斗争，推动相关行业部门落实市场准入、规范管理、重点监控等机制。围绕公共安全监管，以贯彻落实《交通安全责任制规定》《加强群租房安全管理工作的实施意见》为抓手，推动制定完善政府部门安全管理责任清单，建立常态化的专班运作、风险排查、联合研判、督导检查等工作机制，增强安全监管合力。三是提升法治保障能力。对知识产权、商业秘密保护和招投标、金融证券秩序等领域犯罪，组建专门力量，开展专项治理，提升办案水平；对容易引发社会秩序“破窗效应”、违法行为拉低社会道德底线、违法犯罪嫌疑人屡教不改等案件依法从严打击；对轻微的一般性初次违反管理案件、邻里纠纷引发一般性初犯案件等“三类案件”依法从轻处罚，推动公安执法的法律效果与社会效果相统一。四是提升社会动员能力。以“枫桥派出所”创建和“李树干式民警”培树为契机，开展“千警进社区”大走访、网上“枫桥”等活动，推动社情民意双线了解、矛盾纠纷双线解决，构建认识统一、行动协同、结果共享的新型警民关系。持续加强群防群治力量建设，大力培育行业协会类、公益慈善类、社区服务类等社会组织，合力打造共建共治共享的警务共同体。

（二）实施服务效能提升工程。牢固树立以人民为中心的发展理念，继续制定出台服务民营经济高质量发展系列举措，深化公安“放管服”改革，全力助推“两个健康”先行区建设。一是做优重点保障。实体化运行“服务企业办”，建立重点企业“警务专员”制度，按照“重大信息必采集、企业征询必回应、法制宣传必覆盖、涉法事项必参与”的要求，为重点企业提供“一对一”警务服务。开展重点项目、重点工程“清障拔钉”行动，严厉打击整治侵害企业合法权益的违法犯罪活动。倡导“寓服务于管理”的理念，推行“非接触式”执法方式，尽可能利用视频监控、物联网等技术开展监管和执法工作，最大限度地减少对企业日常生产经营的干扰。二是做实简政放权。开展“放管服”改革规范提升年活动，大力推进公安“一体化”在线政务服务平台、综合审批服务中心和“15分钟便民服务圈”建设，规范网上政务服务事项，明确“不见面”审批、“最多跑一次”和网上“全流程”服务事项办理流程，全面落实减材料、减环节、减时间等“三减”措施，力争实现全区公安行政服务“一窗通办”“一证通办”“一网通办”“一区通办”。三是做好民生实事。继续实施交通安全畅通工程，牵头制定疏堵保畅和压降事故系列举措。紧盯环境污染、食品药品安全等民生问题，建立完善与城管、环境、国土、市场监督管理等部门的联合执法机制，加大执法和打击力度，坚决打赢蓝天、餐桌、药品等保卫战。持续开展扫黄禁赌、扫乱治患、“净网”等专项行动，拔钉子、除顽疾、扫丑恶，全面净化社会治安风气。四是做强服务品牌。打造“三亲”警务服务品牌：开展亲民式入户走访，将“联系一次警民感情、采录一次基本信息、开展一次安全评估、宣传一次防范知识、征求一份意见建议”“五个一”措施作为入户走访的必经程序，在深入互动中拉近警民距离。实施亲情化服务管理，针对外来人员聚集地区，推行集问题化解、联防共治、服务保障、党建宣传为一体的“亲情警务”模式，增强外来人员的归属感和获得感。构建亲清型警企关系，出台警企关系相关纪律规定，引导基层民警形成自觉规范的执法服务意识。

（三）实施治安防控提升工程。以公安大数据战略为引领，以警务改革为路径，进一步创新完善立体化、信息化治安防控体系，努力实现治安防控水平更高、群众安全感更强。一是健全情报指挥体系。按照“指挥部、作战部、参谋部”的功能定位和“纵向到底、横向道边、全警覆盖”的要求，深化情指一体化建设，推进情报研判、指挥调度、合成实战有机融合，最大限度地提升警务实战效能。完善指挥调度工作规范，健全联合指挥、应急联动等工作机制，推动警务指挥工作规范化、制度化、流程化。建立专常结合、平战结合的情报分析研判预警模式，实现情报由支撑性向主导性转变。二是建强专业打击体系。完善合成作战中心运行模式，以合成作战中心的形态升级、机制升级、功能升级、战法升级，拉动全局整体合成打击模式优化调整。优化内设刑警中队、驻片刑警中队、派出所侦查中队警力配置，推动更多打击资源向新型案件以及盗窃电动车、扒窃等低破案件倾斜，提升打击破案整体效能。强化通讯网络诈骗破案攻坚，以派出所反诈联络员、合成作战中心反诈专员、刑警大队反诈小组为主体，在冻结止付、资金查询、研判落地、抓捕打击、追赃挽损等方面“捆绑式”作战，确保发案必查、查必有方。三是完善基础工作体系。将基础工作纳入派出所综合指挥室管理范畴，完善基础信息采集、指令落地、质态监管等配套机制，以精细化、规范化管理助推基础工作提档升级。完善“双网融合”机制，配齐社区暂管队伍，理清社区民警、暂管、网格员职责边界，打通公安警务平台与网格平台壁垒，推进公安脱敏数据与网格基础信息汇聚共享、联动应用，促发各部门履行好社会治理职能。加强危爆物品、散装汽油等重点物品以及寄递业、网约车、无人机等新业态监管，积极推动行业主管部门提前介入、履职尽责，通过信息互通、联动共治，促进监管能力整体提升。四是严密动态巡控体系。加强专业巡防队伍建设，组建公安“铁骑队”，增招200名专职巡防辅警，提升社会治安掌控力。完善等级巡防机制，出台社会面巡防等级勤务工作规范，定人定岗定责落实巡防勤务要求，提高显性用警效率。固化完善“网格布警、错峰勤务”“屯警街面、动中备勤”“定点执勤、武装巡逻”“圈层封控、单元防控”等勤务模式，构建所队联动、线块结合、勤务衔接、力量叠加的巡防格局，实现常态巡逻与应急处突效能的最大化。

（四）实施执法规范提升工程。以打造法治公安为目标，以“可回溯式”执法管理为重点，牢牢抓住执法主体、流程、要素、制度等核心要素，促进执法质量、执法效率、执法能力整体提升。一是加强执法主体建设。针对分局执法单位多、执法业务量大、执法种类杂、民警需求多样的现实情况，调整现行“大课”式教育培训模式，在各业务单位建立更为灵活的执法“小课堂”，开展针对性的执法培训和讨论活动，提升民警法律素养和执法能力。二是强化执法流程监督。依托派出所综合指挥室，建立每日警情巡查机制，值班长按照“警情有入必有出”的原则，详细检查每一起警情的平台登记、笔录和现场勘验、受立案、执法记录仪和涉案物品情况等，确保每起警情都做到处置规范、登记准确、内容全面。三是严密执法要素管控。建设分局执法管理工作平台，将警情、案件、场所、财物、卷宗、对象等核心执法要素全部纳入平台管理，减少执法瑕疵和问题。加快推进分局执法办案管理中心建设，年内力争完成湖塘派出所“一中心”和马杭、滆湖派出所两个“分中心”建设，初步形成以办案中心为主战场的执法办案工作模式，助推全局执法规范化建设提档升级。四是抓好执法制度完善。按照精细化、标准化、实战化要求，紧盯执法办案常用、民警感到棘手、容易产生问题等执法事项和环境，制定实用可操作的执法标准指引和操作指南，为民警执法办案提供精确指导。建立民警个人执法清单制度，将民警在接处警、案件调查、案件审核等各环节的执法情况全部计入个人清单，确保每个执法环节和执法行为都可以追本溯源。

（五）实施职业警队提升工程。按照“四个铁一般”标准，加强队伍思想政治、纪律作风和能力素质建设，着力打造忠诚干净担当为民尚武的现代职业警队。一是抓党建聚警心。以基层党建工作为抓手，强化政治引领、思想引领、组织领导和制度建设，以激发党员先锋意识来促进自律和他律的有机统一，为警务工作凝聚起最为强大的支撑和动力。制定分局党委、党委下属支部和基层所队支部三张党建任务清单，开展基层党支部“五个定期”活动，依托智慧政工平台、党建云平台等载体，对各党支部党建规范动作进行节点式项目化管理，切实提升全局党建工作质态。开展党员干部岗位建功行动，深化党员先锋岗、党员责任区、青年文明号等活动，以党建引领实践创新、行位创效、服务创优。二是抓班子带队伍。开展“好班子”创建活动，强化领导表率，既当好指挥员，又当好战斗员，以上率下、示范带动。严格落实“一岗双责”，牢固树立领导干部抓队伍是本职、不抓是失职、抓不好是不称职的思想，压紧压实队伍管理责任链条，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。做强政工干部队伍，组织专题素质培训班，让每一位教导员、指导员都具备过硬的管理基本功、高效的协调沟通力、敏锐的职业洞察力、较强的工作原则性，为队伍建设注入新的活力。三是抓管理促执行。用好执纪监督“四种形态”，加强队伍作风纪律和廉政风险重点领域检查监督，完善督查检查、问责追责等工作机制，切实严肃政治纪律、生活纪律、工作纪律，塑造和维护武进公安良好的警风行风。充分发挥考核的“牵引提拉”功能，优化“重点工作重点考、注重实绩区分考”的全员考核办法，将窗口服务质态、执法规范建设等公安业务工作与日常队伍管理同步纳入、齐抓共管，最大限度激活队伍潜能，促进工作提质增效。四是抓优警激活力。找准“文化激励、警队关爱、精神引领、健康生活”等不同切入点，搭建活动载体，持续提升民警职业荣誉感、自豪感、归属感。积极争取党委政府支持，落实好职务晋升、职业保障、医疗健康等方面的服务保障政策，落实从优待警“四必须”机制，切实让广大民警安身、安心、安业。健全多元化培植、立体化推广、全程化跟踪的典型管理机制，努力选树在全市、全省乃至全国有影响的先进典型，激励全警在警务实践中奋发有为、建功立业。积极构建全方位、多角度、立体式的公安宣传格局，常态化开展各类警营文化活动，增强广大民警的职业认同感和使命感。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2019年区级部门预算的通知》（武财预〔2020〕1号）填列。）

常州市公安局武进分局2020年度收入、支出预算总计54579.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4347.67万元，增长8.66%。其中：

（一）收入预算总计 54579.68 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计54579.68 万元。

（1）一般公共预算收入预算54579.68 万元，与上年相比增加 4347.67 万元，增长8.66%。主要原因是基本支出增加3295.99万元、项目支出增加1051.68万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有上年结转资金。

（二）支出预算总计 54579.68   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出 39741.96  万元，主要用于人员经费、商品和服务支出、项目支出。与上年相比增加 2811.95 万元，增长 7.61 %。主要原因是人员经费（不含社会保障支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出 ）增加1719.18万元、商品和服务支出增加41.09万元、项目支出增加1051.68万元。

3、社会保障（类）支出3497.92万元，主要用于行政事业单位养老支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2331.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出1165.97万元）。与上年相比减少1205.42万元，减少25.63%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1027.58万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少177.84万元。

4、卫生健康（类）支出1139.35万元，主要用于行政事业单位医疗1139.35万元（其中：行政单位医疗875.42万元、事业单位医疗3.52万元、公务员医疗补助260.40万元）。与上年相比增加432.71万元，增长61.23%。主要原因是：行政单位医疗增加426.18万元、事业单位医疗增加3.52万元、公务员医疗补助增加3万元。

5、住房保障（类）支出10200.45万元，主要用于住房改革支出10200.45万元（其中：住房公积金3164.49万元、提租补贴3102.31万元、购房补贴3933.65万元）。与上年相比增加2308.43万元，增长29.25%。主要原因是：提取标准按文件政策提高，住房公积金增加443.98万元、提租补贴增加964.44万元、购房补贴增加900.01万元。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

6．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 37402.01 万元。与上年相比增加 3295.99   万元，增长 9.66  %。主要原因是人员经费（不含社会保障支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出 ）增加1719.18万元、商品和服务支出增加41.09万元、社会保障（类）支出减少1205.42万元、卫生健康（类）支出增加432.71万元、住房保障（类）支出增加2308.43万元。

项目支出预算数为 17177.67 万元。与上年相比增加 1051.68 万元，增长 6.52 %。主要原因是320工程建设款增加240万元、车管所成本性费用增加820万元（常州市车管所下放汽车上牌业务至分局车管所办理，增加牌照等成本费用）。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市公安局武进分局本年收入预算合计 54579.68 万元，其中：

一般公共预算收入54579.68 万元，占  100  %；

政府性基金预算收入   0   万元，占   0   %；

财政专户管理资金  0      万元，占   0   %；

其他资金       0        万元，占   0   %；

上年结转资金  0        万元，占   0   %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市公安局武进分局本年支出预算合计54579.68 万元，其中：

基本支出  37402.01    万元，占  68.53 %；

项目支出  17177.67    万元，占  31.47 %；

单位预留机动经费  0   万元，占    0   %；

结转下年资金     0    万元，占    0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市公安局武进分局2020年度财政拨款收、支总预算54579.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4347.67 万元，增长 8.66 %。主要原因是基本支出增加3295.99万元、项目支出增加1051.68万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市公安局武进分局2020年财政拨款预算支出 54579.68  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加4347.67万元，增长 8.66  %。主要原因基本支出增加3295.99万元、项目支出增加1051.68万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出  0  万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无人大事务（款）行政运行（项）支出。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 22564.29 万元，与上年相比增加  1760.27 万元，增长 8.46 %。主要原因是人员经费（不含社会保障支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出 ）增加1719.18万元、商品和服务支出增加41.09万元.

2. 公安（款）其他公安支出（项）支出17177.67万元，与上年相比增加1051.68 万元，增长 6.52 %。主要原因是320工程建设款增加240万元、车管所成本性费用增加820万元（常州市车管所下放汽车上牌业务至分局车管所办理，增加牌照等成本费用）。

（三）社会保障和就业支出（类）

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出2331.95万元，与上年相比减少1027.58万元，减少30.59%。主要原因是上年财政初次安排该项预算经费，预算指标超越实际需求较多，差额于上年末由财政收回；2020年财政根据实际需求和有关标准，重新进行了科学测算并下达了预算指标。

2、机关事业单位职业年金缴费支出1165.97万元，与上年相比减少177.84万元，减少13.23%。主要原因是上年财政初次安排该项预算经费，预算指标超越实际需求较多，差额于上年末由财政收回；2020年财政根据实际需求和有关标准，重新进行了科学测算并下达了预算指标。

（四）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）875.42 万元，与上年相比增加426.18万元，增长94.87%。主要原因是社保部门按规定文件政策收缴标准比例提高、在职人员增加13人。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.52 万元，与上年相比增加3.52万元（上年为0万元）。主要原因是新增事业人员，社保部门按规定文件政策收缴费用。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）260.40万元，与上年相比增加3万元，增长1.17%。主要原因是在职人员增加13人。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）3164.49 万元，与上年相比增加443.98万元，增长16.32%。主要原因是：提取标准按文件政策提高、在职人员增加13人。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）3102.31万元，与与上年相比增加964.44万元，增长45.11%。主要原因是：提取发放标准按文件政策提高、在职人员增加13人。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）3933.65万元，与上年相比增加900.01万元，增长29.67%。主要原因是：提取标准按文件政策提高、在职人员增加13人。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市公安局武进分局2020年度财政拨款基本支出预算 37402.01  万元，其中：

（一）人员经费 34118.55 万元。主要包括：基本工资4728.84万元、津贴补贴（含提租补贴3102.31万元）21211.07万元、奖金0万元、社会保障缴费3497.92万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费2331.95万元、职业年金缴费1165.97万元）、职工基本医疗保险缴费875.42万元、公务员医疗补助缴费260.40万元、其他社会保障缴费199.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费35.26万元、退休费14.24万元、抚恤金0万元、生活补助34.24万元、医疗费93.92万元、奖励金0万元、住房公积金3164.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 3283.46 万元。主要包括：办公费700万元、印刷费30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费30万元、电费300万元、邮电费60万元、取暖费0万元、物业管理费180万元、差旅费30万元、维修（护）费150万元、租赁费0万元、会议费30万元、培训费150万元、公务接待费19.53万元、专用材料费30万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费345.03万元、福利费35.57万元、公务用车运行维护费907.50万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出285.83万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市公安局武进分局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 54579.68  万元，与上年相比增加 4347.67 万元，增长 8.66  %。主要原因是基本支出增加3295.99万元、项目支出增加1051.68万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市公安局武进分局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  37402.01 万元，其中：

（一）人员经费 34118.55 万元。主要包括：基本工资4728.84万元、津贴补贴（含提租补贴3102.31万元）21211.07万元、奖金0万元、社会保障缴费3497.92万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费2331.95万元、职业年金缴费1165.97万元）、职工基本医疗保险缴费875.42万元、公务员医疗补助缴费260.40万元、其他社会保障缴费199.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费35.26万元、退休费14.24万元、抚恤金0万元、生活补助34.24万元、医疗费93.92万元、奖励金0万元、住房公积金3164.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 3283.46 万元。主要包括：办公费700万元、印刷费30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费30万元、电费300万元、邮电费60万元、取暖费0万元、物业管理费180万元、差旅费30万元、维修（护）费150万元、租赁费0万元、会议费30万元、培训费150万元、公务接待费19.53万元、专用材料费30万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费345.03万元、福利费35.57万元、公务用车运行维护费907.50万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出285.83万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市公安局武进分局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出 907.50 万元，占“三公”经费的 97.89   %；公务接待费支出 19.53 万元，占“三公”经费的  2.11   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未有因公出国（境）费预算安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出 907.50   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未有公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出  907.50  万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因警用车辆数量、保障标准与上年一致。

3．公务接待费预算支出 19.53   万元，比上年预算增加0.19万元，主要原因在职人员增加13人。

常州市公安局武进分局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 30  万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因未有调整。

常州市公安局武进分局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 150   万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未有调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市公安局武进分局2020年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元。主要原因是本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  3283.46  万元，与上年相比增加 41.09  万元，增长 1.27   %。主要原因是：工会经费增加3.97万元、其他商品和服务支出增加36.47万元。

（具体增减原因根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额 0  万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出0  万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆277辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车252辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备5台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）（结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共__0__个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计__0__万元；本部门单位整体支出（□纳入、√□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金__0_万元（结合实际填列）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释）

（此件公开发布）

常州市公安局武进分局

2020年2月10日  

相关附件：

常州市公安局武进分局2020年部门预算公开表（1-12，共12张）