目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表（功能科目）

六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）统筹教育系统党的建设工作。负责局属单位领导班子、干部队伍建设，负责直属党组织党的建设工作，指导教育系统党的建设工作。

（二）负责教育系统宣传思想文化工作。主要包括思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。

（三）指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

（四）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育改革和发展的政策和规划。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（五）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）提出由区统筹使用的教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策，统筹管理本部门的教育经费和上级下达的专项经费，统筹管理对本区的教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计监督，负责直属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。

（七）指导学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

（八）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育和社会力量办学等工作。

（九）指导全区教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十）负责全区高等教育和中等教育的招生考试工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十一）统筹管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

（十二）统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

（十三）指导教育系统统战与群众团体工作。

（十四）指导全区教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查和评估验收工作，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科（干部监督科）、发展规划与财务科、基础教育科、学前教育科、职业教育与社会教育科（安全生产监督管理科）、教育督导室（政策法规科）。本部门下属单位包括：武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位、28所区直属中小学（包括机关幼儿园）以及65所乡镇中小学（包括经开区26所中小学）。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市武进区教育局2019年部门决算编制范围的决算单位共计1家：武进区教育局本级。下属单位和学校各自负责公开本单位决算情况。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，武进教育以习近平新时代中国特色社会主义思想为重要指引，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实全国、省、市、区教育大会精神，不断推进教育改革创新，着力加快资源建设，大力提升教育质量，持续强化内涵发展，不断提高人民群众的教育获得感和满意度。

现将全年重点工作总结如下：

（一）党建领航，固本强基有新作为

1.政治建设全面推进。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓学习教育、调查研究、检视问题和整改落实等各项工作，广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到两个维护。认真贯彻落实中央、省、市、区委对教育工作的要求，积极向区委区政府建言献策，召开全区教育大会，并出台了《武进教育现代化2035》《加快推进武进教育现代化实施方案（2019—2022年）》等重要文件，切实加强党对教育工作的全面领导。

2.思想引领不断强化。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，组织全系统理论学习6次，举办支部书记专题培训班2期，开展“学先锋、悟初心、强使命”主题党日活动、微党课比赛。认真落实意识形态工作责任制，坚持做到“党政同责、一岗双责”，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。充分利用“一网一刊一台一微”，大力推介宣传武进教育，有18个作品登上学习强国江苏平台，《中国教育报》《江苏教育报》等多次报道武进教育。

3.组织建设持续深入。根据开放大学和职教中心融合的进展情况，及时调整学校党组织设置。成立局机关党委，完成局机关各支部的集中换届工作。加强对中小学校党建文化“一校一品”创建工作的指导服务，大力推进“五星联建创五优”工作。区教育系统加强组织建设的经验在全区党建工作会上作交流，《让教育党建品牌亮起来》等文章被共产党员网收录。

4.全面从严治党纵深推进。树立“管行业就要管党风廉政建设”的意识，不断压实主体责任。召开作风建设会议，举办廉政教育报告会，组织党员干部赴常州市“清风行----党风廉政教育馆”开展廉政教育、纪律教育和警示教育。开展“一学习两整治”、小金库等专项督查。严肃执纪问责，加大违纪案件查处力度，充分发挥查处一起、通报一起、震慑一片、教育一批的效果，努力优化教育生态。坚决反对形式主义、官僚主义，全年发文、会议数量与2018年同比减少30%，减少评比，优化考核，真正把时间还给教师。接受区委第四巡察组的全面巡察，并根据巡察反馈意见，认真制定整改方案，不折不扣加强整改落实工作。

（二）攻坚克难，热点问题有新破解

1.资源建设得到加强。完成《武进区教育设施布局专项规划（2018-2020年）》和《武进区学前教育设施布局专项规划（2018-2020年）》。根据《武进区教育事业均等化三年行动计划（2017-2019年）》，加快推进全区学校规划建设，新投用幼儿园6所，学前教育阶段增加学位供给3045个。湖塘桥实验第三小学已于秋季投入使用，通过新、改、扩建项目，义务教育新增学位2160个。通过新武高建设，新增高中学位2000个。入园难、入学难问题在一定程度上得到有效缓解。

2.专项治理初见成效。深入开展“教育领域突出问题”专项治理，严格落实义务教育学校违规办学行为专项治理工作的各项要求，积极开展专项整治工作。进一步规范招生行为：公办学校严格按施教区范围有序组织免试就近入学，并实行民办学校与公办学校同步招生，继续实行积分入学招生政策，保障外来务工人员子女享受同等的优质教育。继续开展校外培训机构治理：开展校外培训机构专项治理“回头看”活动，共对495家校外培训机构进行排查，对36家校外培训机构进行规范办学情况检查，切实加强校外培训机构长效管理专项整治工作。全面推行“名师空中课堂”：全区注册开通微信移动端数量达129000多个，三端的综合开通率达115%左右，并遴选1000多名一线优秀教师为网上答疑名师，为学生答疑总数达6000多人次。推进“阳光食堂”信息化监管工作：全区所有中小学校都已接入省“阳光食堂”信息化监管服务平台，并正常运行。

3.依法治校稳步推进。积极推进依法治校建设，武进区人民路小学等17所学校创建为“常州市依法治校先进单位”，洛阳高级中学等24所学校创建为“常州市依法治校示范校”。开展首届“全省青少年法治宣传教育周”系列活动，开展全区中小学生参加“学宪法 讲宪法”演讲比赛和知识竞赛，武进区首届法治公开课比赛荣获全区十大优秀普法项目。

4.安全管控有力有序。进一步完善校园安全长效管理机制，全面落实“党政同责、一岗双责”安全责任体系。深入开展平安校园建设，全力推进全区学校技防设施改造升级。健全隐患排查治理机制，全年检查学校和场所476个，整治安全隐患238条。加强安全宣传教育，利用安全教育平台、微信公众号、告家长书、板报等形式，广泛组织开展全国中小学生安全教育日、开学消防安全第一课、安全教育进校园等安全主题教育活动，提高师生安全意识，提升师生避险抗灾能力。

（三）德能并重，队伍素质有新提高

1.深化区管校聘机制。出台了《关于武进区教职工全员岗位竞聘工作的指导意见（试行）》，完成全区教职工全员竞聘。继续完善教育编内、备案聘用、编外聘用人员相结合的用人机制，启动“优才计划”，增加教师资源，招聘全日制应届研究生、“双一流建设”高校本科生46人，公开招聘中小学编制教师106人、幼儿园编制教师72人、备案聘用教师291人，有效弥补了教师数量不足的短板。加大教师交流轮岗力度，教育集团、城乡结对学校之间及区内交流教师657人，有力地促进了全区师资均衡配置。同时进一步完善教师待遇保障机制，出台《关于发放教师专项绩效奖励的实施意见（暂行）》，提升广大教师工作积极性与主动性。

2.加强师德师能建设。在全系统开展师德建设“个十百千万”行动，定期督查师德师风，组织开展“信守承诺、遵守准则、恪守师德”专题学习和在职教师有偿补课整治等工作，强化教师树立师德底线意识。组织评选了“武进区双十佳三好教师”“常州市中小学名班主任”“常州市龙城十佳班主任”共计36名，成立了第一期“名班主任工作室”11个。充分发挥教研员指导引领作用，组织教学调研150余次，听课2300余节，专题讲座200余次。借助“互联网+”、第十四轮“送培上门”、“第三期暑期名师大讲堂”等载体，有计划地开展学科骨干教师培训、新教师培训，惠及18000余人次。有序展开“名教师工作室”“名班主任工作室”等研训活动，落实“一师一优课”晒课活动，全区近2600名教师晒课2700余节，有力提升教师专业能力。

3.加强校长队伍建设。选优配强校长队伍，2019年提拔副职校级领导22名，正职校级领导5名。分层分批开展校长专业培训，举办暑期教育干部培训班、第三轮校长公开课、新任校长研训班、第十八期小学校长任职资格班及校（园）长领导力提升高级研修班，深入开展“名校长工作室”“名校长学科基地”研修活动。

（四）立德树人，内涵质量有新提升

1.德育工作成效显著。围绕立德树人根本任务，“五育并举”德为先，构建具有武进特色的各学段一体化衔接德育体系，逐步形成网格化管理、协作片推进、课程化实施的德育工作格局；充分依托学校和地方特色资源，挖掘德育课程内涵，全区开发和实施德育校本课程300余门。开展丰富多彩的德育活动，承办江苏省中小学德育暨校外教育现场展示活动。推进学生品格提升工程，目前，已有省级项目4个，市级项目6个，区级项目30个。评选省市区级三好学生565名，表彰一批区级“美德少年”。武进区实验小学等3所学校被评为首批“市文明校园标兵”，湖塘桥实验小学等16所学校被评为首批“市文明校园”，24所学校评定为“区级标兵”，49所学校评定为区级“文明校园”。

2.教学质量再创新高。继续深化课程改革，评选出“前瞻性教学改革实验项目”区级23个、市级4个，清英外国语学校“人类命运共同体视域下国际理解教育的研究与实施”成功升格为省级前瞻性项目；召开素质教育质量评估表彰暨深化课堂教学改革推进会，编撰《基础教育课程改革资料汇编》。建立并实施多元课程，开展丰富多样的课外校外课程基地实践活动，拓展知识和视野，提升学习力和综合实践能力。2019年武进中、高考成绩比2018年有较大幅度的提升。

3.核心素养全面提升。“以生为本”聚焦学生核心素养，加强学生发展载体建设，强化学生关键能力培养，促进学生全面发展。丰富体育课程资源，实施“六一工程”行动，坚持体育大课间，确保学生“每天锻炼一小时”。举办区级中小学生田径、球类、游泳等20余项体育竞赛，新增3所“全国校园足球特色学校”。全区175805名中小学生参加体质健康测试，优秀率达15.2%、合格率达97.3%，在全市组织的各类学生体质健康测试中处于领先地位。组织开展各级各类中小学生艺术展演、比赛活动，获省级奖项26个、市级奖项46个。积极开展“戏曲进校园”活动，保障全区中小学生免费欣赏到一场优秀戏曲演出。充分发挥劳动技术综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育，组织学生参加校园劳动，开展校外劳动实践和社区志愿服务。礼河实验学校、洛阳初中、星河实验小学分校等一大批学校都因校制宜建立了劳动教育实践基地。组织开展机器人、汽航模、科技创新大赛等项目比赛，18000余名学生参加各类竞赛，一万余人次获奖。

（五）城乡统筹，优质均衡有新气象

1.推进学前教育普惠均衡发展。印发《深化幼儿园教师管理改革实施员额管理的指导意见》，招考编制幼儿教师72人，保障幼儿园教师队伍稳定。大力推进幼儿园内涵建设，新增“江苏省优质幼儿园”3所、“常州市优质幼儿园”6所，新增5个区级学前教育前瞻性教学改革实验项目。

2.推进义务教育优质均衡发展。深入实施城乡义务教育一体化发展计划，纵深推进集团化办学，努力办好老百姓家门口的学校，进一步扩大优质教育资源。新创成常州市优质学校4所，湖塘二实小、礼河实验学校进行了新优质风采展示，目前我区“市新优质学校”达11所。另外，有31个农村学校建立了“乡村阅读站”，为乡村学校学生成长开拓了新路径。

3.推进普通高中高品质发展。根据国务院《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》精神，研究把握新高考的形势、方向和任务，调整课程设置、教学管理策略及配套保障，加强研究与指导，精化优势学科，转化薄弱学科，推行选课走班、分层教学等新型教学模式，切实提高教育教学质量。完善学分制管理模式，开设丰富多彩的选修课，提高课程选择性，促进学生全面而有个性的发展。坚持普通高中实施“多元发展、特色发展”战略，促进普通高中布局优化和办学品质提升，江苏省前黄高级中学被列为全省第一批高品质示范高中争创校。

4.推进职业教育可持续发展。推进产教深度融合，积极拓展国际合作办学，推进实训基地建设，优化调整专业设置，新增省现代化专业群2个、省现代化实训基地1个、省现代职教体系建设项目（3+4项目）2个，办学质量不断提高。武进职教中心在全省技能大赛上获16金36银31铜，并被省教育厅确定为“职业学校领航计划建设单位”，获评“江苏省职业学校教学管理30强”和“全省办学系统就创业工作先进集体”，常幼师被认定为第四批江苏省职业学校智慧校园。

5.推进特殊教育融合发展。推进实施“武进区第二期特殊教育提升计划”，扩大融合式、个别化教育，在全区建立了9个融合教育资源中心，10余个资源教室，加强特殊学生随班就读支持保障体系建设，提供个性化教育服务平台。全面落实国家特殊教育津贴政策，实施从学前到义务教育段全免费教育，进一步提高特殊教育工作者工资待遇，加强特殊教育教师专业能力进阶培训，保障教育成效。

（六）创新举措，服务社会有新成效

1.完善课后延时服务。进一步优化课后服务工作实施方案，精准服务对象，完善规章制度，规范服务要求；充分挖掘和利用校内资源，拓展服务项目，在看护基础上，提供阅读、故事会、拓展游戏等丰富项目。全区54所小学、32所初中全覆盖实施了课后服务，小学阶段有19772名学生、初中阶段有19783名学生参加，共5529名教师参与课后延时服务工作。

2.推进青少年公益服务。充分利用青少年活动基地、未成年人成长指导中心，及学校和地方的文化教育资源，采用线上线下相结合方式，为青少年学生个性发展和综合实践能力提升提供教育服务。2019年线下服务学生近10万人次，线上服务学生6万余人次；组织公益活动百余场，近5000人次受益。29个乡村学校少年宫因地制宜做好红色基因教育、阅读推广工作。

3.构建终身教育体系。积极做好成人高考、自学考试服务工作，2019年成考8396人、自考23677人次，分别比2018年增加2060人、4241人次，两项考试规模均创历史新高。加强职业教育和社区教育的延展辐射作用，开展劳动力转移、建筑三类人员、退役军人、执业药师、安全员、育婴师、保育员等各类职业技能培训近万人。继续深入开展“养教联动”老年教育，为老年人提供学习指导、养身服务、身心健康一体化的支持服务。

4.优化家庭教育服务。依托“武进区家长总校”开设“父母成长营”家长学堂，聘选优秀心理咨询师和家庭教育讲师组成讲师团，开展家庭教育课200余节，宣讲60余场，受益2万人次。开通“武进区青少年心理援助热线”，接待咨询700多人次。全区7所学校被评为“常州市优秀家长学校”，增设“星河家长夜校”和“公朴新家庭成长计划”等新项目，为家长和学生共同成长提供优质服务。

5.抓实扶贫助学工作。按照教育精准扶贫政策要求，积极配合区相关部门，利用电视、微信公众号、宣传海报等多种方式对贫困学子资助政策进行广泛宣传，特别关注建档立卡人员中的在校学生，积极开展全学段帮困助学活动。2019年，共有3604名学生获资助，资助金额约358万元；2019年大学生助学贷款39人，贷款金额约34万元。

2019年，全区教育工作总体进展顺利，并取得了一定成效，但我们也清楚地看到，有些方面仍有提升的空间。

1.教育资源供给有待进一步扩大。2019年是区五个三年行动计划决胜年，对照《武进区教育事业均等化三年行动计划》，在项目实施数量上有待增加，进度上有待加快，教育资源有待扩充，中心城区学前教育和义务教育学位供给尤需扩大。

2.教师队伍建设仍需进一步优化。全区教师资源配置在数量、学科和年龄结构等方面有待更加优化均衡，教师队伍活力、后劲等有待进一步提升；学前教育教师待遇有待提高，队伍有待稳定。

3.教育均等化水平有待进一步提高。城乡之间、校际之间的教育质量差距客观存在，教育均等化水平有待进一步提高。

第二部分　本部门2019年度部门决算表

（具体公开表一至表十二，详见附件）

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2019年度收入、支出总计20392.36万元，与上年相比收、支总计各减少10944.26万元，减少34.92%。其中：

（一）收入总计20392.36万元。包括：

1．财政拨款收入15967.36万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少15369.26万元，减少49.05%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2019年度安排付款经费减少。

2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上级补助收入。

3．事业收入0万元，为单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门本年度无事业收入。

4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6．其他收入4425万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政安排的预算外收入资金。与上年相比增加4425万元。主要原因是2019年度财政安排了预算外收入资金用于教育局直接负责的学校建设项目。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计20392.36万元。包括：

1.一般公共服务支出（类）支出0.4万元，主要为政法委拨入社会治理创新以奖代补资金。与上年相比减少1.85万元，减少82.22%，主要原因是下达并转拨民办学校的“常州市高层次教育人才培养和引进专项资金”2019年未收到。

2.教育支出（类）支出20089.11万元，主要用于区教育局人员经费支出、教育局机关运行支出及全区学校运行管理和教育局直接负责的学校建设项目支出。与上年相比减少11001.97万元，减少35.39%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2019年度安排付款经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）支出70.95万元，主要用于本部门局本级公务员基本养老保险及职业年金单位缴费支出。与上年相比增加70.95万元，主要原因是2018年局本级公务员基本养老保险及职业年金单位缴费支出安排在教育支出（类），2019年调整安排在社会保障和就业支出（类）。

4.卫生健康支出（类）支出31.32万元，主要用于本部门局本级公务员基本医疗保险缴费、局本级公务员及4所直属事业单位（武进区教师发展中心、武进区教师管理服务中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院）人员公务员医疗补助经费。与上年相比增加5.47万元，增长21.16%。主要原因是政策性缴费基数调整导致相应经费总体增加。

5.住房保障支出（类）支出198.98万元，主要用于本部门局本级公务员住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比减少2.66万元，减少1.32%。主要原因是由于退休及调动导致人员减少、经费减少。

6.其他支出（类）支出1.6万元，主要为用于体育事业的彩票公益金支出安排的武进区湖塘实验学校2017年、2018年体育设施向社会开放补助经费。与上年相比增加0.8万元，增长100%。主要原因是2019年度下拨了2017、2018两年的经费。

7.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无结余分配。

8.年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计20392.36万元，其中：财政拨款收入15967.36万元，占78.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4425万元，占21.70%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计20392.36万元，其中：基本支出1584.77 万元，占7.77%；项目支出18807.59万元，占92.23%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总决算15967.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15369.26万元，减少49.05%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2019年度安排付款经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2019年财政拨款支出15967.36万元，占本年支出合计的78.30%。本部门2019年度财政拨款支出年初预算为28331.10万元，支出决算为15967.36万元，完成年初预算的56.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是政法委拨入社会治理创新以奖代补资金不属于本单位年初预算。

（二）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.06万元，支出决算为1283.52万元，完成年初预算的298.45%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含局本级及下属4所事业单位（武进区教师发展中心、武进区教师管理服务中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院）年度考核奖及其他绩效奖金，而年初预算中不含。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为262.86万元，支出决算为263.07万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是退教协会活动经费项目预算调整。

3.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年度使用上级专款-“2017年农村义务教育薄弱学校改造中央专项资金”用于支付花园小学改扩建工程款，该专款未列入年初预算。

4.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年度使用上级专款-“2017年教育综合改革专项经费指标”支付相关费用，该专款未列入年初预算。

5.职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.55万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年度将上级专款-“中等职业学校2018-2019学年免学费和2018年秋季学期国家助学金省财政补助经费”拨付学校，该专款未列入年初预算。

6.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为18534.32万元，支出决算为11358.68万元，完成年初预算的61.28%。决算数小于预算数的主要原因是区教育局直接负责的学校建设维修项目由于工程进度未到合同规定的付款节点而导致延迟付款，故本年度付款资金减少；另有部分年初预算中安排的专项经费直接下达学校，不包含在教育局本级2019年度决算中。

7.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6963.64万元，支出决算为2188.58万元，完成年初预算的31.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含的全区学校统筹安排的运行管理专项经费及建设维修项目资金，会根据预算安排下达给各个学校，不包含在教育局本级2019年度决算中。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.44万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是正常性增资导致养老保险缴费基数增长。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.57万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的63.05%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的156.32%。决算数大于预算数的主要原因是政策性缴费基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的267.24%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含4所直属事业单位（武进区教师发展中心、武进区教师管理服务中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院）人员公务员医疗补助经费，由局本级统筹管理，而年初预算中不包含。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.87万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为80.52万元，支出决算为104.52万元，完成年初预算的129.81%。决算数大于预算数的主要原因是政策性缴存比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是政策性缴存比例调整。

（六）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元。决算数大于预算数的主要原因是武进区湖塘实验学校2017年、2018年体育设施向社会开放补助经费项目不属于本部门年初预算项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款基本支出1584.77万元，其中：

（一）人员经费1546.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.94万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2019年一般公共预算财政拨款支出15965.76万元，与上年相比减少15370.06万元，减少49.05%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2019年度安排付款经费减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1584.77万元，其中：

（一）人员经费1546.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.94万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.86万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算相等,决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算相等,决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算相等,决算数等于预算数。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费1.86万元，完成预算的33.82%，比上年决算减少0.07万元，主要原因为接待标准有所降低；决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制接待范围及接待标准，厉行节约。其中：国内公务接待支出1.86万元，接待20批次，约303人次，主要为接待上级相关部门及同级相关部门业务考核考察等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.86万元，完成预算的9.3%，比上年决算减少1.44万元，主要原因为根据工作需要安排的会议比上年精简；决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要安排的会议精简且尽量减少相关参会人员。2019年度全年召开会议29个，参加会议约1336人次。主要为召开学校业务会议。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.79万元，完成预算的89.50%，比上年决算减少2.76万元，主要原因为培训人次减少；决算数小于预算数的主要原因是2019年度参加的培训项目减少。2019年度全年组织培训8个，组织培训约133人次。主要为组织参加其他相关部门的相关业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1.6万元，本年支出决算1.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算1.6万元，主要是用于武进区湖塘实验学校2017年、2018年体育设施向社会开放补助经费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出37.94万元，比2018年减少123.98万元，降低76.57 %。主要原因是原基本支出中安排的经费功能分类调整，改为项目经费安排。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额92.20万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.50万元。授予中小企业合同金额92.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1249.05万元；本部门单位（□开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。