目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）统筹教育系统党的建设工作。负责局属单位领导班子、干部队伍建设，负责直属党组织党的建设工作，指导教育系统党的建设工作。

（二）负责教育系统宣传思想文化工作。主要包括思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。

（三）指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

（四）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育改革和发展的政策和规划。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（五）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）提出由区统筹使用的教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策，统筹管理本部门的教育经费和上级下达的专项经费，统筹管理对本区的教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计监督，负责直属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。

（七）指导学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

（八）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育和社会力量办学等工作。

（九）指导全区教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十）负责全区高等教育和中等教育的招生考试工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十一）统筹管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

（十二）统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

（十三）指导教育系统统战与群众团体工作。

（十四）指导全区教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查和评估验收工作，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科（干部监督科）、发展规划与财务科、基础教育科、学前教育科、职业教育与社会教育科（安全综治科）、教育督导室（政策法规科）。本部门下属单位包括：武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位、29所区直属学校（包括机关幼儿园）以及38所乡镇学校。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计71家，具体包括：武进区教育局本级，武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位，29所区直属学校以及38所乡镇学校。由于财政体制管理模式的原因，本部门预算只含区级财政承担的部分经费。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，高质量发展对教育提出了新的要求。做好全年工作，对于全区教育事业改革发展意义重大。现就全区教育工作提出如下指导意见，请认真贯彻执行。

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持以人民为中心，深化教育领域综合改革，全力提升教育现代化水平，不断提升内涵、提高质量，促进武进教育高质量发展，努力办好人民满意教育。

主要目标：进一步优化教育结构布局，加大新建改扩建学校力度；进一步深化教育综合改革，加快推进改革项目进度；进一步强化两支队伍建设，夯实教育发展人才厚度；进一步提升教育教学质量，加力提升内涵发展高度；进一步抓好疫情防控工作，确保师生生命安全。

主要任务：

(一)提高政治站位，加强党对教育工作的全面领导

1.坚持政治导向，强化理论武装。始终把党的政治建设放在首要位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导广大党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织全体党员用好“学习强国”app和党建云平台，加强理论学习，提升学习质量，组织开展好党员活动，在活动中锤炼广大党员干部的党性修养。

2.突出政治功能，强化基层组织。扎实推进党支部“标准+示范”建设，严格执行民主集中制、“三会一课”、民主评议党员和组织生活会制度。深入推进“五星联建创五优”工作，继续培育和创建“教育党建”特色品牌，强化基层党组织战斗堡垒作用。规范党员发展工作，严格政治标准，把好党员入口关。组织开展好党员志愿服务，持续开展“党员义工365”活动、“红烛”服务驿站、护学岗、招生咨询等党员志愿服务活动。

3.压实政治责任，强化全面从严治党。建立完善党建工作责任制，认真执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。制定全面从严治党主体责任清单，明确党组织书记第一责任人责任和领导班子其他成员承担的全面从严治党主体责任。加强党风廉政建设，不断强化党纪党规教育，开展警示教育，加强风险防控，严肃执纪问责，优化作风行风，营造风清气正的教育生态。

4.加强政治引领，强化教育宣传和意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为一项极端重要的工作来抓。加强教育系统意识形态队伍建设，强化理论学习和思想引领，创新工作，处置好教育舆情，提升意识形态工作能力和实效。做强做优宣传工作，抓住时势动态，紧扣重点工作，积极报送教育信息，做好政务公开工作，注重全媒体宣传，加强对好教师、好校长、好学生优秀事迹的宣传，以身边榜样激励人、引导人。

5.紧扣政治任务，强化战胜疫情信心。加强组织领导，落实工作责任，积极科学应对新冠肺炎疫情，把打赢疫情防控阻击战作为当前重要的政治任务。健全工作机制，确保疫情防控有力有效，确保校园安全，建立同疫情防控相适应的教育教学运行秩序。加强师生疫情防护知识、公共安全、生命健康等教育，有针对性地做好师生心理辅导，保障师生员工生命安全和身心健康。

(二)回应群众关切，努力解决好教育热点难点问题

6.狠抓项目建设。加快教育基础设施建设，建成投用省武高新校区、人民路初中、学府小学、府北幼儿园、礼嘉中心幼儿园，加快推进牛塘中心小学、卢家巷实验学校、牛塘实验学校、星河实验小学分校等建设，启动原武高地块学校、西太湖学校、南田片区学校、滆湖路小学、西园九年一贯制学校、东龙路九年一贯制学校等项目。

7.开展简易托幼机构和新市民学校整治。加快简易托幼机构整治，按照“转换一批、提升一批、清理一批”工作思路，上半年全面取缔53家简易托幼机构，积极稳妥做好幼儿分流工作。开展新市民学校整治提升工作，按照“取缔一批、收回一批、提升一批”工作思路，对全区9所新市民学校分类处置，加快推进整治提升工作，将新市民学校纳入全区义务学校管理体系。

8.规范办学行为。严格落实国家课程计划，开齐开足所有课程，科学安排学生作息时间，严格控制学生作业量，切实减轻学生过重课业负担；规范考试行为，严禁考试成绩排名，禁止利用各种媒介炒作学生成绩；规范招生行为，义务教育阶段公办学校坚持免试就近入学，民办学校实行摇号录取，按规定控制班额，实行均衡编班，不开设重点班；规范各类学科竞赛，未经批准，不得擅自组织学生参加；严格执行教育收费标准并公示，规范收费程序。

9.加强校外培训机构治理。切实落实省、市关于校外培训机构长效管理工作的要求，实施严格准入，加强把关和勘察，提高新办校外培训机构审批质量。加强各部门联合执法，加强各乡镇街道网格化管理和综合执法，通过年检、“双随机、一公开”等措施，加大督查检查力度。充分利用“江苏省校外培训机构管理平台”，做好机构规范办学过程性管理。

10.做优教育服务。严格规范和利用校内外教育资源，开设艺体、科技等优质菜单式课程，采用线上线下相结合方式，为青少年学生提供优质教育服务。加强武进区未成年人成长指导中心工作，组织专兼职指导教师为青少年成长服务。继续开展家长学堂“父母成长营”活动，加强家庭教育专家团队建设，开设公益家长讲堂，为广大家长提供科学化、专业化和个性化服务与指导。

(三)提振师道尊严，切实加强教师队伍建设

11.深化人事制度改革。巩固完善“区管校聘”成果，扎实做好第三轮专业技术岗位设置聘任工作，放大“岗位竞聘”在教师管理中的作用，全面提升“区管校聘”实施水平，持续激发教师队伍活力。推进幼儿园教师管理改革，完善《武进区幼儿园教师人事管理改革实施方案》，在编制、工资、岗位等管理上探索改革，试行“区管园聘”。

12.加强师资稳定保障。通过公开招聘和“优才计划”途径，招聘中小学编制教师131名，幼儿园编制教师19名，中小学备案聘用教师300名，幼儿园备案聘用教师250名；根据出台的《武进区优秀教育人才奖励办法（试行）》，落实对区内优秀教育人才的奖励，激励专业成长；保障教师工资收入水平，完善专项绩效奖励考核与发放办法，充分发挥其导向作用，激励教师参与教育发展的主动性和积极性。

13.着力师德师能提升。进一步加强师德师风建设，突出课堂育德、典型树德、规则立德，加强对教师的价值引领，坚决杜绝有偿补课；完善师德师风建设监督问责制度，把师德考核结果与教师评先评优、职称评定等相挂钩，严格实行“一票否决制”，牢牢守住师德底线。强化师能提升，搭建教师专业成长平台，通过专题培训、学科送培、城乡教师结对、“三名工作室”引领等途径，帮助教师实现专业成长；加强校长队伍建设，调整优化学校领导班子结构，继续实施“校长聚焦课堂”“武进教育讲堂”及专题研修，不断提升校级领导的管理、教学及科研领导力。

14.落实教师减负政策。统筹规范检查、评比、考核，严格控制社会事务进校园，精简各类文件、会议，严格控制发文数量。充分利用信息化手段，简化流程，减少纸质材料报送。减少不必要的行政干预，切实做好教师减负工作。

(四)优化结构体系，推动教育高质量发展

15.推进学前教育优质普惠发展。大力发展公办园，切实增加公办学前教育资源供给；积极引入社会资本举办高品质普惠性幼儿园，形成公办园为主体，普惠民办园为有效补充的办园结构。以“幼儿园课程游戏化项目园建设”“幼儿园课程游戏化建设”和前瞻性教学实验改革项目为抓手，深化学前教育内涵建设，不断提升幼儿园办学品质，新增市优质园2-3所、省优质园2-3所，扩大优质资源覆盖面。

16.推进义务教育优质均衡发展。以教育部《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》32条指标为抓手，精准施策，补齐短板，完成江苏省义务教育优质均衡发展县（市、区）省级复核。制定出台《武进区深入推进义务教育集团化办学指导意见》，深入推进集团化办学，发挥统筹协调职能，重新调整集团组合，有序调配集团内资源，促进优质均衡发展，评选一批示范性教育集团，努力培育2～3个集团化办学特色品牌项目。继续推进义务教育标准化学校建设，切实提升办学水平，努力新增3-4所常州市“新优质学校”。

17.推进普通高中高品质发展。加强普通高中特色建设，支持和鼓励发挥资源优势，打造学校优势项目，提升学校内涵质量。研究新高考改革和新课程实施要求，推行选课走班、分层教学等新型教学模式，探索适合的教学管理机制。积极应对中招常武一体化带来的新挑战，加强高中教学研究，不断提升教学质量，力争2020年高考有新突破。全力支持省前中积极创建江苏省高品质示范高中，鼓励全区各普通高中对照省高品质示范高中标准，改善办学条件、提升办学内涵，全面提升普通高中教育品质。

18.推进职业融合发展。加快现代职业教育体系建设，做好“3+4”培养模式、对口单招和五年制高职专业教育教学管理。强化产教深度融合，积极推进职业学校基础能力建设。深化职业学校学生“双创”教育，强化学生技能训练，力争在全国、全省技能大赛中取得佳绩。推进职业教育内涵发展，全力支持常州市高级职业技术学校实施中职领航计划，加快推动常州幼儿师范升格师范高等专科学校。加强社会教育资源建设，构建终身教育体系，广泛开展各类技能培训，推进西湖街道创建省标准化社区教育中心。

19.推进特殊教育优质协调发展。加快推进特殊教育融合教育资源中心建设，配建好资源教室、配备专职特教教师、设置特教班、改造无障碍环境、创设生活化教育环境。发挥好特殊教育指导中心作用，加强特教教师和管理人员专业发展，组织实施特殊儿童的教育诊断与评估，为普通学校开展特殊教育提供个别化教育指导。

(五)坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

20.坚持五育并举。加强德育工作，注重德育队伍和德育项目建设，充分发挥地方资源、德育基地育人功能，开发实施适切的德育课程，通过思政课堂、多元形式德育活动，加强学生德育，形成“一校一特色”的德育格局，争创省级品格提升工程项目1～2项。加强体育工作，推进学校体育特色项目建设，丰富体育课程资源，提升实施水平，确保学生每天运动一小时，重视儿童青少年近视防控工作。加强美育工作，引进地方传统工艺和地方戏曲、中华美学等课程，丰富艺术教育资源，推进书法百千万工程和艺术特色学校建设，传承弘扬中华传统文化。加强劳动教育，结合地方特色创建劳动基地，开发劳动实践课程和职业体验课程，让学生在劳动实践和职业体验活动中得到品格提升。加强科技普及教育，开齐开足科技教育课程，组织学生参加科技活动，有效提升学生科技素养和创新能力。

21.加强课程建设。着眼学校高品质发展、高质量提升，因校制宜，构建完善学校特色校本课程体系，与国家课程有机融合，创造条件发展学生个性。立足学生核心素养和学科关键能力提升，深入推进基础教育课程改革项目建设，提升现有课程基地建设水平，打造具有区域特点的精品特色课程，积极新创建省、市课程基地。扎实推进普通高中课程改革，深刻领会课改精神，认真实施新修订高中课程方案和标准，切实提高课程理解、实施和评价能力，促进素养导向的高中教育教学改革顺利实施。

22.深化课堂教学改革。遵循课堂教学的常识、常规和常理，切实落实《武进区进一步深化中小学课堂教学改革行动方案》，开展主题式项目化学习研究探索，不断优化教学方式和学习方式，提升教师课堂驾驭能力，提升教学质量，减轻学生过重课业负担。大力开展教师优质课评比和教学基本功竞赛活动，不断提高教师的专业素养和教学水平。不断总结并提炼教学成果，积极申报省、市级前瞻性教学改革实验项目，促进课堂教学改革特色化、品牌化。

(六)夯实基础保障，推动教育事业可持续发展

23.推动教育信息化建设。进一步落实《关于加快推进常州市教育信息化建设的实施意见（2018-2020）》的任务要求，加快实施教育信息化2.0行动计划，努力推进智慧校园建设，提升建设品质，积极争创省、市智慧校园示范校。强化信息技术应用创新，充分利用现代信息技术，积极开展基于课程、课堂、课题的研究与实践，打造具有武进特色的“数字化学习”课堂模式。推进省名师空中课堂的应用，汇集优质资源和名师，为学生、家长提供及时、个性化的服务。完善“武进教育网站群”建设，完善和落实长效机制，加大网络安全管理力度，有效促进信息技术在学校管理与教育成果宣传等方面的全面应用。

24.加强依法治教工作。完善学校章程，构建现代学校管理制度与操作规程，强化校长负责制，加强校务委员会、教职工代表大会和家长委员会等的民主参与。加强教育督导，强化督学队伍建设，依法开展督导工作，发现并督促化解教育发展中存在的问题，推动学校和地方政府切实履行教育职责。推进法治文化建设，创新普法教育载体和形式，积极开展“七五”普法工作，推进青少年法治教育实践基地建设，开展依法治校品牌创建活动，不断提升广大干部师生法治意识和法治思维能力。

25.维护安全稳定的教育环境。进一步健全安全工作制度，加强教育系统安全责任体系建设，完善落实部门监管责任、学校主体责任、全员岗位责任。扎实开展校园和校车安全专项整治行动，加强隐患排查治理和闭环管控，对校车及校园的消防、危化品等重点领域开展安全专项整治。进一步深化平安校园创建，推进全区学校技防设施改造升级，大力提升校园安防能力。完善学校安全风险防控体系，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，协调组织开展校园及周边治安综合治理工作，努力净化教育环境。加强应急管理和处置，扎实开展应急疏散演练。加强安全宣传教育培训，通过常州市学校安全教育平台，深入开展各类安全主题教育活动，定期举办各类安全培训活动，全力提升广大师生安全意识和自我保护能力。

第二部分　2020年度部门预算表

具体公开表一至表十二请见附件。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年区级部门预算的通知》（武财预〔2020〕1号）填列。）

本部门2020年度收入、支出预算总计36976.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加3878.91万元，增长11.72%。主要原因是学校基建（含大型维修）项目经费增加。其中：

（一）收入预算总计36976.51万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计34307.51万元。

（1）一般公共预算收入预算34307.51万元，与上年相比增加5976.41万元，增长21.09%。主要原因是用一般公共预算收入资金安排的学校基建（含大型维修）项目经费增加，以及部分区级专项经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计2669万元。与上年相比减少2097.5万元，减少44.01%。主要原因是用财政专户管理资金安排的学校基建项目经费减少。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上年结转资金。

（二）支出预算总计36976.51万元。包括：

1．教育支出（类）36671.18万元，主要用于教育局本级及学校教育项目，与上年相比增加3841.05万元，增长11.7%，主要原因是学校基建（含大型维修）项目经费增加，以及部分区级专项经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）77.65万元，主要用于局本级养老保险、职业年金缴费支出，与上年相比减少1.36万元，减少1.72%，主要原因是局本级在职人员减少。

3．卫生健康支出（类）21.51万元，主要用于局本级医疗经费支出，与上年相比增加5.59万元，增长35.11%，主要原因是医疗保险基数政策性调整。

4．住房保障支出（类）206.17万元，主要用于局本级人员住房保障方面支出，与上年相比增加33.63万元，增长19.49%，主要原因是提租补贴、新职工购房补贴缴存比例政策性调整。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为722.72万元。与上年相比增加25.19万元，增长3.61%。主要原因是医疗保险基数调整及提租补贴、购房补贴缴存比例政策性调整等。

项目支出预算数为36253.79万元。与上年相比增加3853.72万元，增长11.89%。主要原因是学校基建（含大型维修）项目经费增加，以及部分区级专项经费增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

本部门本年收入预算合计36976.51万元，其中：

一般公共预算收入34307.51万元，占92.78%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金2669万元，占7.22%；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

本部门本年支出预算合计36976.51万元，其中：

基本支出722.72万元，占1.95%；

项目支出36253.79万元，占98.05%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

本部门2020年度财政拨款收、支总预算34307.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5976.41万元，增长21.09%，主要原因是财政拨款安排的学校基建（含大型维修）项目经费增加，以及部分区级专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

本部门2020年财政拨款预算支出34307.51万元，占本年支出合计的92.78%。与上年相比，财政拨款支出增加5976.41万元，增长21.09%。主要原因是财政拨款安排的学校基建（含大型维修）项目经费增加，以及部分区级专项经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1．教育管理事务（款）行政运行（项）支出417.39万元，与上年相比减少12.67万元，减少2.95%。主要原因是局本级在职人员减少导致相关经费减少。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出398.23万元，与上年相比增加135.37万元，增长51.50%。主要原因是局本级学生资助工作经费、信息系统运行维护费、援陕经费等项目经费增加。

3．普通教育（款）学前教育（项）支出1973.48万元，与上年相比增加100.73万元，增长5.38%。主要原因是学前教育补助经费增加。

4.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出20045.34万元，与上年相比增加1511.02万元，增长8.15%。主要原因是学校基建（含大型维修）项目经费增加。

5.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出11167.74万元，与上年相比增加4204.10元，增长60.37%。主要原因是部分区级专项经费由教育费附加安排改为其他教育支出安排。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出51.77万元，主要用于局本级公务员养老保险缴费支出，与上年相比减少4.67万元，减少8.27%，主要原因是局本级在职人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.88万元，主要用于局本级公务员职业年金缴费支出，与上年相比增加3.31万元，增长14.67%，主要原因是职业年金缴费基数随工资变动调整。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.11万元，与上年相比增加5.99万元，增长59.19%。主要原因是医疗保险基数政策性调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.40万元，与上年相比减少0.40万元，减少6.90%。主要原因是局本级在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.27万元，与上年相比增加2.40万元，增长3.88%。主要原因是住房公积金缴费基数随工资变动调整等。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出110.04万元，与上年相比增加29.52万元，增长36.66%。主要原因是提租补贴比例政策性调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出31.86万元，与上年相比增加1.71万元，增长5.67%。主要原因是购房补贴缴存比例政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

本部门2020年度财政拨款基本支出预算722.72万元，其中：

（一）人员经费686.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费36.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算36976.51万元，与上年相比增加3878.91万元，增长11.72%。主要原因是学校基建（含大型维修）项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算722.72万元，其中：

（一）人员经费686.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费36.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.45万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出5.45万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待批次、人次。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19万元，比上年预算减少1万元，主要原因是继续按照精简原则，进行会议精简。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    2万元，比上年预算增加0万元，与上年相同。主要原因是培训计划人次、批次基本与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

本部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.69

万元，与上年相比减少0.9万元，降低2.39%。主要原因是局本级在职人员减少导致相关经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额40.97万元，其中：拟采购货物支出5.97万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出35万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。