-- -- 2020年12月25日在洛阳镇第四届

人民代表大会第九次会议上

费小良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会汇报我镇2020年财政预算执行情况和2021年预算安排意见的报告，请予审议。

2020年预算执行情况

2020年，我们在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的关心、监督、支持下，面对经济下行明显、结构性减税因素叠加、财政收支矛盾日益突出的严峻形势，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下：

一、财政收支完成情况

2020年，全年预计完成一般公共预算收入46530万元，全面完成区下达的考核任务，比上年实绩增5%。其中：税收收入44780万元，教育附加收入1750万元。

按本轮财政分成体制测算，2020年镇财政可用财力预计达到32500万元，其中体制内结算财力27000万元；镇级自筹财力5500万元（其中行政事业性收费900万元，土地年租金1900万元，资产处置收入2520万元，其他收入180万元）。2020年，全年完成一般公共预算支出32500万元。收支相抵，财政收支实现了基本平衡。

二、政府性基金收支情况

2020年完成政府性基金预算收入5300万元，主要是土地出让金收入。已安排支出5300万元，用于偿还政府性债务。

上述财政收支数据，待年终决算审核通过后会有所调整。

各位代表，2020年镇财政预算执行主要体现以下几个特点：一是由于受国际国内疫情的影响以及支持企业复工复产等政策的影响，财政运行压力增加，镇财政可用财力增幅较小。二是民生支出需求不断加大，镇财政承担的重点工程、社会治安、环境治理、社会保障等支出较大，财政收支矛盾更加突出。三是部分单位预算管理意识有待提升，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，在今后的工作中加以克服。

三、2020年财政主要工作情况：

（一）规范财税征管，确保收入完成

一是注重培植税源，协助优化产业结构。全面落实促进产业发展的各项财税扶持政策，做好税收减免。突出发挥财政资金在推动质量变革、效率变革、动力变革中的引领带动和保障作用。二是完善征管机制，努力提高税收征管的质量和效率。强化综合治税平台建设，加大重点税源监控和零散税收的征管，做到依法征收、应收尽收。全年预计完成各项税收8.2亿元，其中个体工商税收2700万元。三是完善非税收入征缴管理，加快盘活国有闲置资产，加大土地年租金的收缴力度，采取镇村考核等综合措施，不断提高征收率。

（二）筑牢民生底线，打造普惠共享民生财政

严格按照“保人员工资、保社会保障、保生态环保”的原则，坚持民生优先，集中财力保障重点项目和民生工程。一是牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出。继续从严从紧编制年度支出预算，行政运行支出在上年基础上继续压降。二是加大民生保障力度。社会救济方面：低保、助残、尊老、优抚安置等受益3082人，计生奖扶及计生特扶发放5087人次，逐年提高的补助标准使困难群众的基本生活得到了相应的保障。社会保障方面：2020年为29100人提供城乡居民基本医疗保障，实现医保全覆盖，为14174人提供城乡居民基本养老保障，为1278名被征地农民按月发放养老保险，不断完善的保障体系使全镇人民的生活得到了较大改善。强农惠农政策落实方面：耕地地力保护受益面积2.53万亩，补贴水稻生态补偿金面积4300亩。三是大力实施民生实事工程，加快污水管网建设、环境整治长效管理，有效地改善居民生活环境。四是加大对教育、卫生、农业水利等事业的投入力度，持续增进普惠共享的群众福祉。

（三）强化预算管理，确保财政平稳运行

一是强化财政预算管理。严格落实预算法，做好预算的编制和公开工作，预算安排科学合理。依法行政、依法理财，不断强化预算约束，提高预算执行的刚性力。坚持国库集中支付，进一步规范政府收支行为。二是加强政府债务管控，刚性落实政府债务化解。通过盘活存量资产资源等方式筹集资金完成年度债务化解任务7800万元，其中财政预算支出2500万元，政府性基金支出5300万元。三是加强建设项目监管，有效节约政府资金。规范财政投入资金项目审批制度，资金使用过程中严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。四是加强监督检查，严肃财经纪律。加强对各类专项资金的监管力度，切实提高财政资金的使用效益。

2021年财政预算安排意见

在镇党委、政府及上级财政部门的领导下，结合我镇社会经济发展情况，坚持新发展理念，坚持依法理财，强化收入征管，科学安排支出，强化预算约束，管控债务规模，规范债务管理，积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等方面的作用。2021年镇财政预算具体安排如下：

一、    一般公共预算

1.财政收入预算情况

2021年，全镇一般公共预算收入计划安排48630万元，比上年预计实绩增长4.5%，其中：税收收入46630万元，教育附加收入2000万元。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为33000万元。其中体制内结算财力28000万元；镇级自筹收入5000万元（其中行政事业性收费1200万元，土地年租金1800万元，资产处置收入1800万元，其他收入200万元）。

2.财政支出安排情况

2021年，一般公共预算支出安排33000万元，各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出安排3400万元。主要用于党建和人才工作专项经费、党委政府、人大政协、群众团体、公共资源交易站、统计、禁毒、食安委等机关事业单位正常运行、后勤保障支出。

（2）公共安全支出安排840万元。重点用于治安联防、司法信访、综合治理、公安、交警、扫黑除恶等安全保障支出。

（3）教育支出安排12000万元，比2020年增加400万元。重点用于教职工人员经费、学校公用经费、学校设备购置和基建补助支出。

（4）科学技术支出安排300万元。主要用于上级对企业科技创新、工贸发展、专利补助支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出安排60万元。主要用于文化设施建设、其他文化事业支出。

（6）社会保障支出安排4700万元。主要用于民政经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、被征地农民保障以及其他各类社会保障支出。

（7）卫生健康支出安排2500万元。主要用于计生、公共卫生和医疗服务支出。

（8）城乡社区事务支出安排2100万元。主要用于镇基础设施建设、生态文明建设、技防设施及路灯维护、城管执法等支出。

（9）农林水支出安排3100万元。主要用于村级组织转移支付、水利工程、农机农林补贴和支持现代农业建设支出。

（10）节能环保支出安排600万元。主要用于263专项整治、节能环保等去产能和生态保护支出。

（11）资源勘探信息等支出安排400万元，主要用于经发科、安监科经费以及对相关企业的政策性补助支出。

（12）商业服务业等支出安排400万元。主要用于新能源汽车、物流业税收奖励和对外贸易补助支出。

（13）债务还本付息支出安排2600万元，比2020年增加100万元，用于偿还历年形成的政府债务。

3.财政收支平衡情况

2021年，镇财政收入预算安排33000万元，财政支出预算安排33000万元，达到了收支平衡。

二、政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算5700万元，主要为土地出让收入。按照政府性基金可用财力，预算安排支出5700万元，主要用于偿还政府性债务。

三、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营性利润，因而未单独编制国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算

镇企事业单位社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

五、2021年财政工作重点

1.强化收入征管，确保收入完成

加大力度组织收入。一是完善征管机制,加强收入征管环节的管理。加强税源调查分析，进一步挖掘税收潜力；二是完善非税收入征缴管理，确保各项非税收入及时入库；三是围绕全年收入任务，强化综合治税平台建设，做到抓大不放小，确保足额按时征收。

2.坚持重点保障，不断优化财政支出结构

在预算安排上按照“民生急需、生态必须”、满足基本功能的要求，聚焦生态文明、社会保障、教育医疗、农田水利等与民生密切相关、社会影响大的财政支出，同时确保正常运转支出和偿债支出。一是优先保证民政优抚、弱势群体救助等支出需要，继续加大对教育、卫生、养老等事业的投入力度；二是大力实施民生实事工程，支持农桥改造、道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效改善居民生活环境；三是牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管控，严控预算追加，筑牢“保吃饭、保运转、保民生”的底线。加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出。

3.坚持规范管理，提高资金使用效益

以预算管理为切入点，着力改善重预算轻执行的现状。严禁政府投资项目无预算、超预算实施。科学评估我镇财政的承受能力，对超范围的项目和不规范的项目不予安排支出。一是严格执行人代会批准的预算，坚持先预算后支出，切实强化预算约束。二是加强建设项目管理，规范财政投入资金管理。按照“先审批、后实施、谁主体、谁负责”的基本要求，不断加强我镇政府性工程建设和政府采购的规范、制约和监督。三是不断提升财政监督管理水平。搭建财政与责任部门的“直通”桥梁，强化信息互通和理念融合，实现齐抓共管，提高监督工作效率。四是加强债务管理，全面落实上级关于“控制财政预算支出、控制政府债务总量、控制政府投资规模、分级管理、分类实施”的意见，构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制。积极筹措资金，严格落实债务化解计划，确保2021年完成8300万元政府债务化解任务。

各位代表，2021年镇财政工作仍然十分艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，稳中求进，开拓创新，全面完成2021年的财政工作任务。

附：