—— 2019年12月26日在洛阳镇第四届

人民代表大会第七次会议上

费小良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会汇报我镇2019年财政预算执行情况和2020年预算安排意见的报告，请予审议。

2019年预算执行情况

2019年，我们在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的关心、监督、支持下，面对经济下行明显、结构性减税因素叠加、财政收支矛盾日益突出的严峻形势，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下：

一、财政收支完成情况

2019年，由于国家宏观政策调整，减税降费幅度较大，全年预计完成一般公共预算收入45000万元，完成镇人代会通过收入任务的92.3%，比上年实绩减5%。其中：税收收入43000万元，教育附加收入2000万元。

按本轮财政分成体制测算，2019年镇财政可用财力预计完成31000万元，其中体制内结算财力25350万元；镇级自筹收入5650万元（其中行政事业性收费1800万元，土地年租金1700万元，资产处置收入1800万元，其他收入350万元）。2019年，全年完成一般公共预算支出31000万元，完成了年度预算支出任务。收支相抵，财政收支实现了基本平衡。

二、政府性基金收支情况

2019年完成政府性基金预算收入3600万元，主要是集体土地入市结算收入。已安排支出3600万元，用于偿还政府性债务。

上述财政收支数据，待年终决算审核通过后会有所调整。

各位代表，2019年镇财政预算执行主要体现以下几个特点：一是受宏观经济政策影响和结构性减税、降费的影响，镇财政可用财力增幅较小。二是民生支出需求不断加大，镇财政承担的重点工程、社会治安、环境治理、社会保障等支出较大，财政收支矛盾更加突出。三是部分单位预算管理意识有待提升，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，在今后的工作中加以克服。

三、2019年财政主要工作情况：

（一）全力抓好收入征管，实现收入稳定增长

一是注重培植税源，协助优化产业结构。全面落实促进产业发展的各项财税扶持政策，做好税收减免。突出发挥财政资金在推动质量变革、效率变革、动力变革中的引领带动和保障作用。二是完善征管机制，努力提高税收征管的质量和效率。强化综合治税平台建设，加大重点税源监控和零散税收的征管，做到依法征收、应收尽收。全年预计完成各项税收8亿元，其中个体工商税收3600万元。三是完善非税收入征缴管理，加快盘活国有闲置资产。重视和加强土地年租金征收工作，采取镇村考核等综合措施，不断提高征收率。

（二）全力优化财政支出结构，致力保障和改善民生

严格按照“保人员工资、保社会保障、保生态环保”的原则，坚持民生优先，集中财力保障重点项目和民生工程。一是牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出。继续从严从紧编制年度支出预算，行政运行支出在上年基础上继续压降。二是加大民生保障力度。社会救济方面：低保、助残、尊老、优抚安置等受益2856人，计生奖扶及计生特扶发放4836人次，逐年提高的补助标准使困难群众的基本生活得到了相应的保障。社会保障方面：2019年为29780人提供城乡居民基本医疗保障，实现医保全覆盖，为14797人提供城乡居民基本养老保障，为954名被征地农民按月发放养老保险，不断完善的保障体系使全镇人民的生活得到了较大改善。强农惠农政策落实方面：耕地地力保护受益面积2.54万亩，补贴水稻生态补偿金面积5117亩。三是大力实施民生实事工程，加快污水管网建设、环境整治长效管理，有效地改善居民生活环境。四是加大对教育、卫生、农业水利等事业的投入力度，持续增进普惠共享的群众福祉。

（三）全力推动财政管理改革，提升财政管理效能

一是强化财政预算管理。严格落实预算法，做好预算的编制和公开工作，预算安排科学合理。依法行政、依法理财，不断强化预算约束，提高预算执行的刚性力。坚持国库集中支付，进一步规范政府收支行为。二是加强政府债务管控，刚性落实政府债务化解。通过盘活存量资产资源等方式筹集资金完成年度债务化解任务6100万元，其中财政预算支出2500万元，政府性基金支出3600万元。三是加强建设项目监管，有效节约政府资金。规范财政投入资金项目审批制度，资金使用过程中严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。四是加强监督检查，严肃财经纪律。加强对各类专项资金的监管力度，切实提高财政资金监管水平。

2020年财政预算安排意见

在镇党委、政府及上级财政部门的领导下，结合我镇社会经济发展情况，坚持新发展理念，坚持依法理财，强化收入征管，科学安排支出，强化预算约束，管控债务规模，规范债务管理，积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等方面的作用。2020年镇财政预算具体安排如下：

一、     一般公共预算

1、财政收入预算情况

2020年，全镇一般公共预算收入计划安排47250万元，比上年预计实绩增长5%，其中：税收收入45100万元，教育附加收入2150万元。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为31500万元。其中体制内结算财力26600万元；镇级自筹收入4900万元（其中行政事业性收费1500万元，土地年租金1700万元，资产处置收入1500万元，其他收入200万元）。

2、财政支出安排情况

2020年，一般公共预算支出安排31500万元，各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出安排3300万元。主要用于党建和人才工作专项经费、党委政府、人大政协、群众团体、公共资源交易站、统计、禁毒、食安委等机关事业单位正常运行、后勤保障经费。

（2）公共安全支出安排820万元。重点用于治安联防、司法信访、综合治理、公安、交警、扫黑除恶等安全保障支出。

（3）教育支出安排11600万元。重点用于教职工人员经费、学校公用经费、学校设备购置和基建补助等。

（4）科学技术支出安排300万元。主要用于上级对企业科技创新、工贸发展、专利补助支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出安排60万元，主要用于文化设施建设、其他文化事业等。

（6）社会保障支出安排4000万元。主要用于民政经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、被征地农民保障金以及其他各类社会保障支出。

（7）卫生健康支出安排2400万元。主要用于计生、公共卫生和医疗服务支出。

（8）城乡社区支出安排2100万元。主要用于镇基础设施建设、生态文明建设、技防设施及路灯维护、城管执法等支出。

（9）农林水事务支出安排3000万元。主要用于村级组织转移支付、水利工程、农机农林补贴和支持现代农业建设。

（10）节能环保支出安排620万元。主要用于263专项整治、节能环保等去产能和生态保护支出。

（11）资源勘探信息等支出安排400万元，主要用于经发科、安监科经费以及对相关企业的政策性补助。

（12）商业服务业等支出安排400万元，主要用于新能源汽车、物流业税收奖励和对外贸易补助。

（13）债务还本付息支出安排2500万元，用于偿还历年形成的政府债务。

3、财政收支平衡情况

2020年，镇财政收入预算安排31500万元，财政支出预算安排31500万元，达到了收支平衡。

二、政府性基金预算

2020年政府性基金预算收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算5300万元，主要为土地出让收入。按照政府性基金可用财力，预算安排支出5300万元，主要用于偿还政府性债务。

三、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营性利润，因而未单独编制国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算

镇企事业单位社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

五、2020年财政工作重点

1、强化收入征管，确保收入完成

加大力度组织收入。一是完善征管机制,加强收入征管环节的管理。加强税源调查分析，进一步挖掘税收潜力；二是完善非税收入征缴管理，确保各项非税收入及时入库；三是围绕全年收入任务，强化综合治税平台建设，做到抓大不放小，确保足额按时征收。

2、坚持重点保障，不断优化财政支出结构

在预算安排上按照“民生急需、生态必须”、满足基本功能的要求，聚焦生态文明、社会保障、教育医疗、农田水利等与民生密切相关、社会影响大的财政支出，同时确保正常运转支出和偿债支出。一是优先保证民政优抚、弱势群体救助等支出需要，继续加大对教育、卫生、养老等事业的投入力度；二是大力实施民生实事工程，支持农桥改造、道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效改善居民生活环境；三是牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管控，严控预算追加，筑牢“保吃饭、保运转、保民生”的底线。加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出。

3、坚持规范管理，提高资金使用效益

以预算管理为切入点，着力改善重预算轻执行的现状。严禁政府投资项目无预算、超预算实施。科学评估我镇财政的承受能力，对超范围的项目和不规范的项目不予安排支出。一是严格执行人代会批准的预算，坚持先预算后支出，切实强化预算约束。二是加强建设项目管理，规范财政投入资金管理。按照“先审批、后实施、谁主体、谁负责”的基本要求，不断加强我镇政府性工程建设和政府采购的规范、制约和监督。三是不断提升财政监督管理水平。搭建财政与责任部门的“直通”桥梁，强化信息互通和理念融合。进一步加强与审计、公共资源交易站等职能部门的沟通，实现齐抓共管，突出资源互通，提高监督工作效率。四是加强债务管理，全面落实上级关于“控制财政预算支出、控制政府债务总量、控制政府投资规模、分级管理、分类实施”的意见。构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制。加强政府投资项目预算控制，扎实推进政府债务的有效化解。积极筹措资金，确保2020年完成7800万元政府债务化解任务。

各位代表，2020年镇财政工作十分艰巨，但我们相信，在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，依靠全镇各级各部门的共同努力，开拓创新，克难求进，一定能够全面完成2020年的财政工作任务。