目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、   主要职能

区工业和信息化局负责贯彻落实中央关于工业和信息化工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规以及省、市、区决策部署，统筹协调全区工业和信息化工作，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。

（二）推进全区工业和信息化高质量发展。根据全区经济社会发展总体规划，制定实施工业和信息化高质量发展的产业政策、发展规划，提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议，推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧结构性改革任务。

（三）推进制造强区建设。贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强区建设，培育先进制造业集群。推动全区工业和信息化领域的战略性新兴产业发展，牵头推进重大项目建设，培育新产业、新技术、新业态、新模式。

（四）负责全区工业和信息化运行监测协调。制订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施，开展企业信息采集、行业分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导，协调解决运行发展中的重大问题。

（五）负责全区工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出全区工业和信息化领域固定资产投资方向和规模，按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目。制订并实施推进企业技术改造的有关政策，按规定配合做好企业技术改造项目的核准备案等工作。

（六）负责全区自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。

（七）推进全区有关生产性服务业发展。制订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设。

（八）负责全区工业和信息化领域的行业发展管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，制订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中重大问题。指导民爆、船舶行业安全生产工作。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导工业和信息化领域的对外交流与合作。

（九）统筹推进全区信息化发展。协调推进经济社会信息化发展，深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设，协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。配合做好全区无线电管理工作。

（十）负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。

（十一）综合协调全社会节能工作。制订并实施全社会工业节能规划与工业和信息化领域循环经济发展、清洁生产、资源综合利用规划及促进政策，实施能耗强度管理，承担节能监督管理工作。组织协调节能改造和绿色制造示范工程，指导节能环保产业发展。

（十二）培育发展全区大企业大集团和龙头骨干企业。制订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业减负降本。

（十三）负责全区中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门制订并组织实施促进中小企业和民营经济发展政策，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育制造业单项冠军和“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。

（十四）协助省、市国防科技工业办公室做好有关国防科技工业、军品科研生产、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等相关工作，负责军工系统安全生产标准化达标建设推进工作和全区国防科技工业保密监督管理工作。负责全区船舶行业管理。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深化供给侧结构性改革，推动信息化和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展，打造自主可控的先进制造业体系，建设制造强区、网络强区。提升工业和信息化运行监测、预测预警和预期引导能力，推动工业和信息化高质量发展。优化产行业管理，逐步减少微观管理事务，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，进一步激发市场活力，创造良好营商环境。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（财务科）、组织人事科、运行监测协调科（区减轻企业负担工作办公室）、产业政策与产业投资科、行业发展服务科、中小企业科（民营经济促进科）、信息化发展科、两化融合推进科、节能与综合利用科以及机关党委。本部门下属单位包括：常州市武进区节能监察中心、常州市武进区企业发展促进中心、常州市武进区乡镇企业管理局干部学校。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：常州市武进区工业和信息化局本级、常州市武进区节能监察中心、常州市武进区企业发展促进中心、常州市武进区乡镇企业管理局干部学校。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1、加快打造先进制造业集群

制造业一直是武进发展的优势所在，高端装备、轨道交通、电子信息、新能源、前沿新材料等产业在武进已经具备可观的发展基础和一定影响力。我们将瞄准新一轮先进制造业产业集群布局尽早谋划，围绕高端装备制造、新能源汽车及汽车零部件、新一代信息技术等重点领域推进，加强开发区内产业园和乡镇工业园区建设，优化相关要素资源配置，促进合适产业在空间上高效集聚，让“星星之火”逐步形成“燎原之势”。

2、加快提升重点项目质效

一是抓好项目招引。积极利用央企对接等各类渠道，强化产业招商，围绕智能制造、物联网、新一代信息技术、新医药、新材料等领域，发挥武进供应链条相对完善的优势，紧盯上下游产业链协同发展，力争更多优质项目落地。二是服务项目推进。强化与相关职能部门协同配合，坚持问题导向、目标导向、结果导向，为项目落地产出提供有力支撑。三是坚持工业技改。从更加注重速度和数量的“项目思维”转向更加注重内涵和品质的“生态思维”，实实在在抓好一批工业技改项目，尽可能通过零地技改等资源友好的有效手段提升企业整体水平。

3、加快涵养产业生态底色

一是推进工业评价应用体系建设。加强对评价数据的深度分析应用，对大量数据进行分析整理筛选，为政府决策提供科学可量化的参考依据，倒逼企业转型升级，促进产业调优调强。在省市相关政策出台的基础上，学习周边成熟经验，研究出台要素差别化配置政策。二是推动化工、铸造产业优化提升。落实上级要求，扎实开展3年化工产业安全环保整治工作，进一步细化“一企一策”具体方案，推动从源头解决化工产业安全环保问题。抓好铸造行业环保整治工作，探索打造具有武进特色的“铸造云”平台，切实提升机械制造业发展潜力。三是提升“散乱污”企业治理能力。加强板块和职能部门的协作联动，建立健全“散乱污”企业日常监管机制，常态化推进整治。探索开展“散乱污”企业连片区整治，通过原地厂房改建、低效用地整合、退二进三等方式逐步根除“散乱污”企业生存土壤。

4、加快提升自主可控水平

一是重点突破制造业创新中心创建。加快创新载体建设，力争培育1家国家级制造业创新中心试点。二是稳步推进企业技术中心建设。高度重视企业技术中心工作，力争培育市级以上企业技术中心10家。以关键核心技术为主攻方向，组织承担核心技术攻关项目，强化技术转化能力，为动车组国产化、智联装备、机器人等相关领域填补空白，解决行业发展中的共性需求。三是持续推进关键核心技术突破和装备制造中高端。积极向上推荐工信部工业强基、高端装备研制赶超工程、首台套重大装备认定等项目。

5、加快引领高质量发展方向

一是突出数字化基础加速融合。推进企业核心业务“上云”，发展工业互联网生态体系，力争新增上云企业1000家。加快推进5G网络建设和应用，挖掘数据的创新驱动潜能，加速企业数据、技术、产品的互动创新和持续优化，促成传统企业转型升级。二是突出智能制造生态加速形成。进一步完善智能车间（工厂）培育工作模式，积极参与省级智能制造示范区建设，力争培育市级以上智能车间（工厂）20家。推进智能制造服务支撑体系建设，增强武进智能制造硬核实力和知名度。三是突出制造业新模式加速发展。树立融合发展思维，推进服务型制造发展方向，注重业态创新和模式创新，大力培育发展工业设计、柔性制造、个性化定制、系统集成服务等新业态和新模式，加快延伸产业链、价值链，进一步提升效益。四是突出优质企业梯队加速培育。鼓励优势企业做强做大、做专做精、做特做优，持续培育新增长点企业、龙头企业、成长型企业、专精特新企业和行业“小巨人”企业等。

6、加快提优服务企业效能

一是摸清工业家底。主动、靠前服务企业，及时做好企业走访和调研，摸清底数，掌握情况，夯实基础，把握科学决策方向。二是优化政策环境。坚持奖励补助与降税减负双向发力，推动各级支持企业的各类政策落地见效；着重做好“苏微贷”推进工作，帮助中小企业可持续发展；加强政企互动，及时发布政策信息解读，健全政策执行、结果反馈、检查监督等服务。三是坚持依法行政。推行亲清新型政商关系“三张清单”，加强风险管控、隐患整治与应急管理，加强对行业协会的管理与指导。四是加强队伍建设。按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，切实转变作风，提升服务效能，打造一支想干事、能干事、干成事的党员干部队伍。五是鼓励企业合作。支持企业开展国际化经营、国际合作、兼并重组、展销展示、参与“一带一路”建设等，不断提升开放水平和擦亮武进制造业品牌。

第二部分　常州市武进区工业和信息化局

2020年度部门预算表

本部门2020年度部门预算表具体公开表（01-12）详见附表 。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据常州市武进区财政局《关于下达2020年区级部门预算的通知》（武财预【2020】1号）填列。

常州市武进区工业和信息化局2020年度收入、支出预算总计2048.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少23.14万元，减少1.12%。其中：

（一）收入预算总计2048.99万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2048.99万元。

（1）一般公共预算收入预算2048.99万元，与上年相比减少23.14万元，减少1.12%。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本部门预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）   0万元，与上年持平。主要原因是本单位无此项收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因是本单位无此项收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因是本单位无此项收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）   0万元，与上年持平。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计2048.99万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1391.13万元，主要用于局机关及事业单位开展工作任务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少67.6万元，减少4.63%。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本部门预算。

2．社会保障和就业（类）支出160.30万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金等支出。与上年相比减少16.66万元，主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本部门预算。

3.卫生健康（类）支出45.63万元，主要用于职工医疗补助经费支出，与上年相比增加8.35万元，增长22.39%，主要原因是政策性调增医疗经费及体检费标准提高等。

4．住房保障（类）支出451.93万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出，与上年相比增加52.77万元，增长13.22%，主要原因是按政策调增提租补贴等。

5.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为1637.59万元。与上年相比减少11.11万元，减少0.67%。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本部门预算。

项目支出预算数为411.4万元。与上年相比减少12.03     万元，减少2.84%。主要原因是下属单位乡企干校人员退休相应减少了支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因是本单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局本年收入预算合计2048.99万元，其中：

一般公共预算收入2048.99万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局本年支出预算合计2048.99万元，其中：

基本支出1637.59万元，占79.92%；

项目支出411.40万元，占20.08 %；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区工业和信息化局2020年度财政拨款收、支总预算2048.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少23.14万元，减少1.12%。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了部门收支预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局2020年财政拨款预算支出2048.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.14万元，减少1.12%。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了财政拨款支出预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）支出

1．商贸事务（款）行政运行（项）支出979.73万元，与上年相比减少55.57万元，减少5.37 %。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本部门预算。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出411.40万元，与上年相比减少12.03万元，减少2.84%。主要原因是下属单位乡企干校人员退休相应减少了支出。

（二）社会保障和就业（类）支出

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出106.87万元，与上年相比减少19.53万元，减少15.45%。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本部门预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出53.43万元，与上年相比增加2.87万元，增长5.68%。主要原因是按政策规定增加职业年金缴费支出。

（三）卫生健康（类）支出

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24万元，与上年相比增加5.5万元，增长29.73%。主要原因是政策性调增医疗经费及体检费标准提高。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.83万元，与上年相比增加4.25万元，增长43.23 %。主要原因是政策性调增医疗经费及体检费标准提高。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.8万元，与上年相比减少1.4万元，减少10.61 %。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本预算支出。

（四）住房保障（类）支出

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出135.79万元，与上年相比增加0.04万元，增加0.03 %。主要原因是政策性调增住房公积金支出。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出216.66万元，与上年相比增加50.99万元，增长30.78 %。主要原因是政策性调增提租补贴支出。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出99.47万元，与上年相比增加1.73万元，增长1.77%。主要原因政策性调增购房补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局2020年度财政拨款基本支出预算1637.59万元，其中：

（一）人员经费1549.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费87.73万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出预算2048.99万元，减少23.14万元，减少1.12%。主要原因是机构改革本单位人员调减，减少了本部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1637.59万元，其中：

（一）人员经费1549.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费87.73万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，未安排此项预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是车改后本单位不再发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是车改后本单位无公车，不再发生此项支出。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

常州市武进区工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

常州市武进区工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区工业和信息化局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因是按照职能，本部门没有此项预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.73万元，与上年相比减少5.66万元，降低6.06%。主要原因是机构改革本单位人员调减，支出相应减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额504万元，其中：拟采购货物支出504万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3500万元；本部门单位整体支出（□纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。