目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一．主要职能。

（一）按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。

（二）负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（四）根据区政府领导指示，协调区政府各职能部门工作。

（五）围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。

协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

（六）办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（七）负责区政府的值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。

（八）负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章，按规定管理使用区政府印章、介绍信。

（九）督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（十）负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（十一）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（十三）负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。

（十四）负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作；负责全区政务数据资源管理工作。

（十五）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据2019年机构改革后部门新的职责分工，本部门内设机构包括: 文电机要科（总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科（联络接待科）、信息督查科（政务公开科）、外事工作科、电子政务科、行政管理科；

与区政府办合署办公的区政府研究室内设机构为：部门领导、综合研究科、改革研究科。

本部门下属单位包括：武进区电子政务中心(大数据管理局)、武进对外联络中心(由原武进区接待办及武进区文印中心整合而成)共2个独立编制财政全额拨款事业单位。

 2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：武进区政府办、武进区政府研究室、武进对外联络中心、武进区电子政务中心（大数据管理局）。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

（一）提高以文辅政能力。认真做好各类综合性材料、文件的起草工作，营造比学赶超浓厚氛围，确保文稿质量。加强调查研究，努力为区领导提供决策参考，全年完成调研文章10篇以上。

（二）认真做好政务信息的采集、编撰和报送工作，树立精品意识，争取在省、市考核评比中名列前茅。围绕区委、区政府中心工作和领导交办任务积极开展督查督办，提高督查实效。认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率100%。认真处理来信来访，积极协调，努力化解各类矛盾纠纷。

（三）坚持高效运转、规范办理，严格按照有关规定认真做好公文的保密、登记、传递、印发、归档等工作，做到及时、准确、安全。

（四）做好区政府值班工作，确保联络畅通，及时报告重要情况；做好突发事件信息的收集、编辑、与报送工作；协助区政府及办公室领导及时处置各类突发事件，向市政府和区政府报告突发事件信息，及时传达相关领导对突发事件信息的批示（指示） 。

（五）做好区政府网站内容保障、日常维护和管理工作，在市级考核中力争第一。

（六）积极主动配合区领导做好各项重大活动、重点工作的协调组织推进工作，当好领导的参谋助手。精心组织和积极配合有关部门做好各类会议的保障工作。

（七）不断提高接待服务水平和后勤保障能力，认真完成各类接待任务。积极配合全区涉外重大活动，努力推进对外友好交流，加强因公出国（境）管理，做到服务高效。

（八）认真完成领导交办的各项临时性和突击性任务。

第二部分2020年度部门预算表

2020年度常州市武进区人民政府办公室预算公开表格.xls

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据常州市武进区财政局《关于下达2020年区级部门预算的通知》（武财预〔2020〕1号）填列。

武进区政府办2020年度收入、支出预算总计  2615.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 200.82 万元，减少 7.13 %。主要原因一是基本支出减少，2019年机构改革单位划出部分职能调出相关人员，成立区政府研究室调入相关人员，以及其他人员调动使单位人员净减少、年内在职人员转退休等人员变动，从而使单位基本支出减少较多，二是项目经费增加，新的机构改革单位职能调整后,单位专项业务费略有减少, 但区电子政务中心新增承担大数据局管理职能、区电子政务外网升级改造后接入点增多,使平台维护费支出增加,从而使项目经费有小幅增量，综合作用使本年支出预算数比上年减少。从而本年收入相应比上年减少。其中：

（一）收入预算总计   2615.73 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计  2615.73  万元。

（1）一般公共预算收入预算 2615.73 万元，与上年相比减少   200.82 万元，减少  7.13%。主要原因一是人员减少及在职人员退休使基本支出减少较多，二是项目经费小幅增加，由于新的机构改革单位职能调整，使得单位专项业务费略有减少，但区电子政务中心新增承担大数据局管理职能、区电子政务外网升级改造后接入点增多,使平台维护费支出增加从而使项目经费支出小幅增加，综合作用使本年支出预算数比上年减少，从而收入相应减少所致。

（2）政府性基金收入预算    0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元。主要原因本单位无政府性基金收入。

2、财政专户管理资金收入预算总计   0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3、其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元。主要原因是本单位无其他资金收入。

4、上年结转资金预算数为    0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计2615.73   万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 1934.13  万元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等人员经费支出、机关运行经费支出及项目支出。与上年相比减少 165.2万元，减少7.87%。主要原因是人员减少及在职转退休使单位基本支出减少较多，由于机构改革单位职能的调整及区电子政务外网的升级改造，使得专项业务费的减少及平台维护费支出的增加，从而使项目经费支出小幅增加，综合作用使本年支出预算数比上年减少所致。

2、社会保障和就业支出167.39 万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少43.47万元，减少20.61%。主要原因是在职人员减少。

3、卫生健康支出49.16万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加3.72万元，增长8.19 %。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增长。

4、住房保障支出（类）支出465.05 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴。与上年相比增加4.13 万元，增长0.90  %。主要原因是住房公积金计提基数的增长、新职工购房补贴以及提租补贴计提基数的增长以及计提比例提高。

5、结转下年资金预算数为   0 万元，主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为  1596.18    万元。与上年相比减少 217.85  万元，减少 12.01 %。主要原因是机构改革单位在职人员调动、其他人员调动使单位在职人员净减少、在职转退休等人员变动，使单位基本支出减少。

项目支出预算数为   1019.55   万元。与上年相比增加 17.03 万元，增长   1.7 %。主要原因是新的机构改革单位职能调整后,单位专项业务费略有减少, 但区电子政务中心新增承担大数据局管理职能、区电子政务外网升级改造后接入点增多,使平台维护费支出增加,从而使项目经费有小幅增量。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）   0 万元。主要原因是本单位无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

武进区政府办本年收入预算合计  2615.73  万元，其中：

一般公共预算资金 2615.73万元，占   100       %；

政府性基金         0    万元，占     0       %；

财政专户管理资金      0    万元，占    0     %；

其他资金              0    万元，占    0     %；

上年结转和结余资金    0    万元，占    0     %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

武进区政府办本年支出预算合计   2615.73 万元，其中：

基本支出      1596.18      万元，占      61.02  %；

项目支出      1019.55      万元，占      38.98   %；

单位预留机动经费   0       万元，占        0     %；

结转下年资金       0       万元，占        0     %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

武进区政府办2020年度财政拨款收、支总预算2615.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  200.82 万元，减少 7.13  %。主要原因一是基本支出减少，2019年机构改革单位划出部分职能调出相关人员，成立区政府研究室调入相关人员，以及其他人员调动使单位人员净减少、年内在职人员转退休等人员变动，从而使单位基本支出减少较多，二是项目经费增加，新的机构改革单位职能调整后,单位专项业务费略有减少, 但区电子政务中心新增承担大数据局管理职能、区电子政务外网升级改造后接入点增多,使平台维护费支出增加,从而使项目经费有小幅增量，综合作用使本年支出预算数比上年减少。从而本年收入预算数相应比上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区政府办2020年财政拨款预算支出  2615.73 万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 200.82 万元，减少 7.13 %。主要原因一是人员变动使基本支出减少较多、二是项目支出小幅增加，新的机构改革单位职能调整后，单位专项业务费略有减少，但区电子政务中心新增承担大数据局管理职能，以及区电子政务外网升级改造后接入点增多,使平台维护费支出增加，共同作用使财政拨款支出预算减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）1934.13万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出914.58万元，与上年相比减少80.94万元，减少8.13 %。主要原因是在职人员减少及在职转退休等人员变动使单位基本支出减少。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务费（项）支出277.6万元，与上年相比减少8.4万元，减少 2.94 %。主要原因是机构改革单位职能调整，与新成立区政府研究室合署办公新增部分职能，使专项业务费总量略有减少

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出127.91万元，与上年相比减少 32.31万元，减少 20.17 %。主要原因是该项级科目下部分支出项目金额的压减。

4、统计信息事务（款）信息事务（项）支出614.04万元，与上年相比减少 43.55万元，减少 6.62 %。主要原因是本年该功能科目中不再包含下属单位电子政务中心的基本支出，本年电子政务中心不再独立核算，其人员及公用等基本支出已经归并在区政府办对应支出功能科目中。

（二）社会保障和就业支出（类）167.39万元

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.59万元，与上年相比减少39.03万元，减少25.91 %。主要原因是机构改革、人员调动及在职转退休等使在职人员较少。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.80万元，与上年相比减少4.44万元，减少7.37 %。主要原因是机构改革、人员调动及在职转退休等使在职人员较少。

（三）卫生健康支出 （类）49.16万元

1、行政事业单医疗（款）行政单位医疗（项）26.83万元，与上年相比增加3.79万元，增长16.45%。主要原因是行政单位医疗缴费基数增加。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.41万元，与上年相比增加3.13万元，增长49.84%。主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.92万元，与上年相比减少3.2万元，减少19.85%。主要原因是机构改革、人员调动及在职转退休使行政在职人员减少所致。

（三）住房保障支出（类）465.05万元

1、住房保障支出（款）住房公积金（项）支出146.13万元，与上年相比减少16.22万元，减少9.99%。主要原因是行政在职人员减少所致 。

2、住房保障支出（款）提租补贴（项）支出167.03万元，与上年相比增加23.15万元，增加16.09%。主要原因是人员正常增资提租补贴基数相应增加以及政策性调增计提比例所致。

3、住房保障支出（款）购房补贴（项）支出151.89万元，与上年相比减少2.8万元，减少1.81%。主要原因是机构改革及人员调动使单位新职工人员减少较多，以及人员正常增资带来计提基数增加、政策性提高新职工购房补贴计提比例共同作用所致 。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

武进区政府办2020年度财政拨款基本支出预算 1596.18 万元，其中：

（一）人员经费 1469.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费  126.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

武进区政府办2020年一般公共预算财政拨款支出预算  2615.73 万元，与上年相比减少200.82  万元，减少 7.13  %。主要原因一是基本支出减少，年内机构改革单位划出部分职能调出相关人员，成立区政府研究室调入相关人员，以及其他人员调动使单位人员净减少、年内在职人员转退休等人员变动，从而使单位基本支出减少较多，二是项目支出小幅增加，新的机构改革单位职能调整后，单位专项业务费略有减少，但区电子政务中心新增承担大数据局管理职能，以及区电子政务外网升级改造后接入点增多,使平台维护费支出增加，共同作用使一般公共预算支出预算数比上年减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

武进区政府办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1596.18万元，其中：

（二）人员经费   1469.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 126.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

武进区政府办2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0 万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出   0 万元，占“三公”经费的   0 %；公务接待费支出   156.02万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因是严控因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出   0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因是车改后单位不再产生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因是车改后单位不再产生公务用车运行维护费支出，单位公车保有量为0辆。

3．公务接待费预算支出  156.02  万元，比上年预算减少 5.16 万元，主要原因为厉行节约严控接待批次人次及接待标准。

武进区政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  75  万元，比上年预算减少  5 万元，主要原因严控会议批次人次及会议费用标准。

武进区政府办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16   万元，比上年预算减少  2 万元，主要原因是举办培训班按规定事前审批，严控参训人员培训批次人次及培训费用标准。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区政府办2020年政府性基金支出预算支出   0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算安排的收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 126.46  

万元，与上年相比减少  8.9 万元，降低6.58  %。主要原因是：机构改革、人员调动及在职转退休使在职人员减少所致。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额  342.43 万元，其中：拟采购货物支出  12 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 330.43万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的设备4台（套）（交换机3台240.9万元、应用软件1套58万元）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0 万元。本部门单位整体支出(□纳入R未纳入) 绩效目标管理, 涉及财政性资金 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。