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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
1、贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策,落实卫生和计划生育地方标准和技术规范;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施区域卫生和计划生育规划。
2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作;负责全区传染病防治监督。组织开展食品安全标准宣传培训,协助开展食品安全风险监测。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施;负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度;负责城乡居民合作医疗的综合管理。
5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协调医疗投诉、纠纷的处置。
6、负责组织推进基层医改和公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家和省基本药物目录,组织遴选全区基本药物采购目录,实施药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算及使用的监管。
8、贯彻执行国家生育政策,组织实施全区出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报建议;负责计划生育技术服务管理工作;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导镇(街道)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,组织开展全区人口基础信息库建设工作;组织卫生和计划生育对外交流与合作。
15、拟订全区中医药中长期发展规划,并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
16、负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
17、承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府血吸虫病地方病防治领导小组和区政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。
18、承办区委、区政府交办的其他事项。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、医政中医科(科教科)、组织人事科、计划财务科、疾病预防控制科、健康促进与信息科、政策法规与综合监督科、人口监测与家庭发展科、妇幼健康科、药管中心等科室。本部门下属单位包括:下属22家事业单位,其中全额拨款单位4家,分别是:武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院;差额拨款单位18家,分别是武进人民医院、武进中医医院、武进第三人民医院以及12家乡镇卫生院和3家社区卫生服务中心,根据武政发[2011]141号文件精神,卫生院资产和财务管理职责已由卫健局条线管理变为镇政府“属地管理”,故本次预算公开的经费中,乡镇卫生院仅涉及公共卫生经费一项。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:武进区卫生健康局本级、武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院。
三、2020年部门主要工作任务及目标
1.进一步完善卫生服务体系。一是优化卫生资源布局。启动“十四五”卫生健康规划编制工作,对镇村医疗卫生设施布局规划进行修编。进一步改善提升办医条件,实施武进第三人民医院原址扩建、礼河卫生院新建和漕桥卫生院改造提升项目,建成投用嘉泽镇卫生院。继续完善村卫生室提档升级工程,年内新改扩建村级医疗卫生机构14家。提升基层中医药服务能力,建成51个村卫生室中医阁。二是扩大优质医疗供给。完善提升武进人民医院、武进中医医院三级医院建设水平,瞄准更高目标加快科研和技术创新,努力争创国家和省市级重点专科,增强综合实力,实现做大做强。完善提升乡镇二级医院建设水平,切实担当和发挥基层医疗卫生中心的职能作用,实现做精做优。加强一般乡镇卫生院特色专科建设,积极创建省市级基层特色科室。三是加强人才队伍建设。完善人才引进政策,制定出台医疗卫生高层次人才引进办法,扩大我区带头型、骨干型高层次医疗卫生人才队伍。认真贯彻落实《江苏省卫生人才强基工程实施方案(2019-2023)》和《常州市改革完善全科医生培训与使用激励机制实施方案》,完善基层卫技人员“区管镇用”改革,做好大学村医和驻村护士的招录,建好建强村级医疗卫生人员队伍。四是全面推进智慧医疗。完善区级医院银医通和自助医疗服务,与市民卡公司完成技术对接,实现“就诊一卡通、医疗一账通”。实施乡镇卫生院银医通建设,在基层投放80台自助机,实现预约挂号、自助缴费、自助查询打印和移动支付等功能。推进健康武进微信公众号、武进掌上家医和区域人口健康信息平台进行数据对接,实现预约挂号、检验检查报告和居民健康档案的查询。开展区级人口健康信息平台升级改造,为达到互联互通四级甲等标准测评做好准备。
2.进一步深化卫生综合改革。牢牢抓住公立医院改革、分级诊疗制度建设两项重点,推进综合医改不断深化。一是不断完善公立医院改革。出台医管委运作规则,依规召开医管委会议,审定公立医院重大改革和发展事项。按照试点先行、逐步推开的原则,推进公立医院法人治理结构,试点建立理事会形式的法人治理结构。深化公立医院薪酬制度改革,完善绩效考核机制,按照“两个允许”要求,落实各项薪酬政策。完善备案制人员管理,研究出台备案制人员调配、薪酬待遇、社会保障等方面的配套文件。落实公立医院医药价格动态调整制度,让价格杠杆运用更灵活、运行更规范。加强党对公立医院的领导,制定加强公立医院党的建设具体办法。对公立医院历史债务进行核定分类,制定“一院一策化债方案”。推进公立医院全面预算管理,不断提高全面预算信息化水平。实施公立医院总会计师制度,完善公立医院绩效考核。二是提质提速医联体建设。研究制定医共体建设实施方案,促进2家区三级医院与基层医疗机构密切合作,探索人、财、物一体化管理模式,切实促进优质资源下沉,帮扶基层提升医疗服务能力。积极协调阳湖医院、市七院与我区基层医疗机构通过武进分级诊疗双向转诊信息系统开展双向转诊工作,进一步方便武进居民到市级医院看病就医。三是优化家庭医生签约服务。推进家庭医生工作室标准化、网格化建设。强化家庭医生服务效果评价,优先做好重点人群签约服务,落实好长处方用药、预约就诊、专家号源、上门服务等便民措施。加强签约服务创新项目培育,推进个性化有偿签约服务,打造一批个性化服务品牌。四是完善药品耗材供应保障。严格落实基本药物配备使用管理,推动基本药物合理使用。加强药品耗材采购行为的监管,落实定期合理用药信息化处方点评制度。继续做好药品耗材增补品种的价格谈判。根据国家和省统一部署,做好公立医疗机构取消医用耗材加成,认真调研、细致测算,科学合理地制定符合我区实际的相关补偿政策,积极稳妥处理好医院、医保和财政三者之间的关系。
3.进一步加快健康武进建设。以《国务院关于实施健康中国行动的意见》为指导,强化公共卫生健康服务。一是加强疾病预防控制。继续大力抓好传染病、慢性病、精神病、艾滋病的防控,确保各项指标控制在国家规定范围之内。巩固儿童预防接种门诊标准化建设成果,做好免疫规划工作,确保预防接种安全有序,办好适龄儿童水痘疫苗免费接种民生实事。继续做实基本公共卫生服务,不断提高高血压、糖尿病等慢性病规范化管理率,全面推进居民健康档案开放查询。二是推进妇幼健康工程。加强高危孕产妇管理,提高基层对高危孕产妇的识别和救治处置能力,确保母婴安全。增强出生缺陷综合防治能力,落实三级预防措施,规范婚前医学检查、孕前保健和产前筛查,努力减少出生缺陷发生。推进基层妇幼健康规范化门诊建设,力争建成率达到100%。三是做好爱国卫生工作。巩固卫生镇村创建成果,督促指导雪堰镇、遥观镇国家卫生镇及2015年创成的江苏省卫生村做好复审迎检。加强健康教育与健康促进,继续开展全民健康生活方式行动,组织开展全区城乡居民健康素养干预和效果评估,完成健康素养国家监测点监测任务。继续开展健康镇、健康村(社区)创建,做好健康促进医院巩固提升。四是优化人口老龄服务。继续落实好计划生育利益导向政策,探索建立关爱计划生育特殊困难家庭长效机制。持续做好关心关爱老年人工作,扎实推进老年人心理关爱项目。推进医养融合,以失能、残疾老年人群为重点推广家庭病床,积极开展家庭医生预约上门服务。
4.进一步强化全行业综合监管。强化事中事后监管,及时完成各条线国家“双随机”监督抽检任务,及时公布抽检情况和查处结果。严格落实行政执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”,完善推进互联网移动执法。深入推进职业健康监管,继续开展尘毒危害专项整治,压实用人单位职业病防治主体责任,规范开展职业病危害申报、危害因素检测和劳动者职业健康体检等工作。全面开展信用评价工作,积极构建“守信激励,失信惩戒”信用机制,促进行业公平竞争。统筹推进综合行政执法体制改革,主动与区编办、司法局等部门沟通衔接,配合梳理综合行政执法的权力清单,合理制定执法人员下沉方案,落实下沉人员培训与考核工作,确保下放权力事项平稳过渡、保留权力事项全面实施。
5.进一步推进全面从严治党。始终把政治建设作为党的建设首要任务,推进全面从严治党不断向纵深发展。一是加强政治建设。坚持以党的十九大、十九届四中全会精神为统领,贯彻落实新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署。坚持以人民为中心,牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,坚决践行“两个维护”,全面落实意识形态工作,全力净化政治生态。积极推进巡察整改和专责监督成果运用,把制度优势转化为推动卫生健康事业高质量发展的强大动力。二是突出党风廉政建设。全面落实“两个责任”清单,推动基层党组织书记牢牢肩负第一责任人责任,班子成员严格落实“一岗双责”,把党风廉政建设要求融入改革发展各项工作。尤其要增强纪律教育的针对性实效性,充分运用好执纪监督“四种形态”,针对各种不良事件,严格执纪问责,发现一起,查处一起,坚决维护纪律规矩的严肃性、权威性。三是推进行业作风建设。运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,推进全系统转观念、转方式、转作风。严格执行中央八项规定和机关作风建设“十带头、十严禁”,深入整治“四风”突出问题,坚决破除形式主义、官僚主义。严格落实医疗卫生行风建设“九不准”。深入实施鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”,调动广大干部争先进位的积极性主动性创造性。强化正面宣传,做好舆情管控引导,维护行业安全稳定。
第二部分 武进区卫生健康局2020年度部门预算表
详见附件
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年区级部门预算的通知》(武财预〔2020〕1号)填列。)
本部门2020年度收入、支出预算总计10862.76万元,与上年相比收、支预算总计各减少5627.12万元,减少34.21%。其中:
(一)收入预算总计10862.76万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计10379.04万元。
(1)一般公共预算收入预算9977.54万元,与上年相比减少5997.83万元,减少37.54%。主要原因是基本公共卫生经费减少,计生事业费减少。
(2)政府性基金收入预算401.50万元,与上年相比增加401.50 万元,分母为0,无法比较。主要原因是并入原民政局三老中心。
2.财政专户管理资金收入预算总计469.67万元。与上年相比减少44.84万元,减少8.72%。主要原因是太湖医院业务收入减少。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为14.05万元。与上年相比增加14.05万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门下属太湖医院用以前年度结余弥补本年收支差额。
(二)支出预算总计10862.76万元。包括:
1.社会保障和就业(类)支出551.09万元,主要用于养老保险及职业年金的支出。与上年相比减少149.20万元,减少21.31%。主要原因是人员及计提基数的变动。
2.卫生健康(类)支出 8364.79万元,主要用于医疗卫生与计划生育相关事务的基本支出与项目支出。与上年相比减少6209.74万元,减少42.61%。主要原因是基本公共卫生经费减少、计生事业经费减少。
3.住房保障(类)支出1531.33万元,主要用于在职及离退休人员的住房补贴,与上年相比增加316.27万元,增长26.03%。主要原因是人员变动及计提基数调整。
4.其他(类)支出415.55万元,主要用于老年活动中心运行,与上年相比增加415.55万元,分母为0,无法比较。主要原因是并入原民政局老年活动中心。
5.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无结转下年资金。
此外,基本支出预算数为4934.08万元。与上年相比增加190.89 万元,增长4.02%。主要原因是增加三老中心费用。
项目支出预算数为5928.68万元。与上年相比减少5818.01万元,减少49.53%。主要原因是基本公共卫生经费减少,计生事业经费减少。
单位预留机动经费预算数为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无预留机动经费。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计10862.76万元,其中:
一般公共预算收入9977.54万元,占91.85%;
政府性基金预算收入401.50万元,占3.70%;
财政专户管理资金469.67万元,占4.32%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金14.05万元,占0.13%。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计10862.76万元,其中:
基本支出4934.08万元,占45.42%;
项目支出5928.68万元,占54.58%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收、支总预算10379.04万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5596.33万元,减少35.03%。主要原因是基本公共卫生经费减少、计生事业经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
本部门2020年财政拨款预算支出10379.04万元,占本年支出合计的95.55%。与上年相比,财政拨款支出减少5596.33万元,减少35.03%。主要原因是基本公共卫生经费减少、计生事业经费减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出367.39万元,与上年相比减少132.82万元,减少26.55%。主要原因是人员变动及基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出183.70万元,与上年相比减少16.38万元,减少8.19%。主要原因是人员变动及基数调整。
(二)卫生健康支出(类)
1.卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出574.79万元,与上年相比减少34.14万元,减少5.61%。主要原因是减少了社会保险缴费支出。
2. 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出453.19万元,与上年相比增加128.79万元,增长39.70%。主要原因是新增了拨付给武进人民医院和武进中医医院的二类疫苗款以及全区老龄工作并入我单位之后的专项经费。
3. 公立医院(款)其他专科医院(项)支出344.14万元,与上年相比增加17.56万元,增长5.38%。主要原因是太湖医院费用增加。
4. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出4297.88万元,与上年相比增加1060.74万元,增长32.77%。主要原因是疾控中心成本费用增加。
5. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出621.44万元,与上年相比增加79.07万元,增长14.58%。主要原因是卫生监督所购置固定资产费用增加。
6. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出676.30万元,与上年相比减少0.37万元,减少0.05%。主要原因是妇计中心费用减少。
7. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出13.50万元,与上年相比减少6740.95万元,减少99.80%。主要原因是2020年基本公共卫生经费并入财政大预算,不体现在本单位预算中。
8. 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出510.32万元,与上年相比增加21.80万元,增长4.46%。主要原因是重大公共卫生项目调整导致经费调整。
9. 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出73.07万元,与上年相比增加5.55万元,增长8.22%。主要原因是其他公共卫生经费增加。
10. 计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出157.59万元,与上年相比减少247.91万元,减少61.14%。主要原因是计生事业费减少。
11. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0万元,与上年相比减少500.75万元,减少100%。主要原因是计生事业费减少。
12. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出38.48万元,与上年相比增加11.6万元,增长43.15%。主要原因是人员变动及基数调整。
13. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出93.70万元,与上年相比增加35.76万元,增长61.72%。主要原因是人员变动及基数调整。
14. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出40.72万元,与上年相比减少1.66万元,减少3.92%。主要原因是人员变动及基数调整。
(三)住房保障支出(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出481.75万元,与上年相比增加51.14万元,增长11.88%。主要原因是人员变动及基数调整。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出569.15万元,与上年相比增加154.16万元,增长37.15%。主要原因是人员变动及基数调整。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出480.43万元,与上年相比增加110.97万元,增长30.04%。主要原因是人员变动及基数调整。
(四)其他支出(类)
1.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出401.50万元,与上年相比增加401.50万元,分母为0,无法比较。主要原因是增加了老年活动中心费用。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2020年度财政拨款基本支出预算4934.08万元,其中:
(一)人员经费4676.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费257.19万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算10461.26万元,与上年相比减少6028.62万元,减少36.56%。主要原因是基本公共卫生经费并入大预算,不体现在本单位预算中;计生事业费减少;并入老年活动中心导致费用增加;疾控中心增加成本支出;监督所购置固定资产。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4934.08万元,其中:
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出 0万元;公务接待费支出3.35万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本部门无公务用车。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少10.50万元,主要原因是公务用车运行维护费由机关后勤管理服务中心承担,费用不再体现在本单位账户中。
3.公务接待费预算支出3.35万元,比上年预算减少1.80万元,主要原因是控制公务接待数量。
本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.50 万元,比上年预算增加1.00万元,主要原因是会议规模较大。
本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.25万元,比上年预算减少2.75万元,主要原因控制培训次数及规模。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2020年政府性基金支出预算支出401.50万元。与上年相比增加401.50万元,分母为0,无法比较。主要原因是增加了老年活动中心费用。
1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出401.50万元,主要用于老年活动中心日常运行。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出257.19万元,与上年相比减少14.35万元,降低5.28%。主要原因是:公务用车费用由机关后勤管理服务中心承担导致公务用车运行维护费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额95.15万元,其中:拟采购货物支出95.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的专用设备5台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计8620.00万元;本部门单位整体支出(□纳入、√未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
附件:常州市武进区卫生健康局2020年预算公开表.pdf