目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行卫生健康工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生健康地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责全区传染病防治监督。组织开展食品安全标准宣传培训，协助开展食品安全风险监测。

4、负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和工作措施；负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生均等化，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度；负责城乡居民合作医疗的综合管理。

5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

6、负责组织推进基层医改和公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和省基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，实施药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算及使用的监管。

8、贯彻执行国家生育政策，组织实施全区出生人口性别平衡的政策措施；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口卫生健康服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导镇（街道）卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织开展全区人口基础信息库建设工作；组织卫生健康对外交流与合作。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。 

16、负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区政府血吸虫病地方病防治领导小组和区政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、医政中医科（科教科）、组织人事科、计划财务科、疾病预防控制科、健康促进与信息科、政策法规与综合监督科、人口监测与家庭发展科、妇幼健康科、药管中心等科室。本部门下属单位包括：下属22家事业单位，其中全额拨款单位4家，分别是：武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院；差额拨款单位18家，分别是武进人民医院、武进中医医院、武进第三人民医院以及12家乡镇卫生院和3家社区卫生服务中心，根据武政发[2011]141号文件精神，卫生院资产和财务管理职责已由卫健局条线管理变为镇政府“属地管理”，故本次决算公开的经费中，不包含乡镇卫生院相关经费。 

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的决算单位共计5家，具体包括：武进区卫生健康局本级、武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，全区卫健系统紧紧围绕卫生健康事业高质量发展的总体目标要求，以健康武进建设为主线，稳步推进机构改革，决战决胜三年行动，持续深化卫生改革，努力破解瓶颈制约，积极打造特色亮点，全方位保障人民群众身体健康。

1．三年行动计划完美收官。一是卫生基础设施显著优化。武进人民医院外科病房大楼、武进中医医院综合大楼、横山桥镇卫生院综合大楼建成投用。嘉泽镇卫生院新建项目和武进区中西医结合医院病房大楼主体封顶。武进三院由易地新建调整为原址改扩建，完成卫生专项规划调整和控制性规划调整。二是医疗等级格次快速升级。以加快雪堰、前黄、湟里、横林、横山桥、洛阳等重点乡镇卫生院提档升级为抓手，着力打造基层医疗卫生中心。三是妇幼健康保障全面加强。建成武进区妇幼医疗中心，全区新增妇产科床位100张、儿科床位50张，进一步扩充提升了妇幼健康服务资源。四是智慧医疗体系基本建立。建成家庭医生签约、自助打印、健康门户网站、健康武进微信、妇幼健康服务等信息系统，与江南农村商业银行合作共建智慧医疗项目，实现自助服务、移动支付、信息共享等功能，为深化医改、医疗便民提供了信息技术保障，促进了就医方式、服务方式和管理方式的转变。

2．卫生服务能力有效提升。一是抓好人才引进培养。完善人才招聘办法，对高层次和紧缺专业人才实行全年长期招聘。二是强化科研技术创新。申报科研项目43项，其中市级立项13项。三是更加重视中医工作。横山桥镇卫生院、礼河卫生院、坂上卫生院完成中医馆建设。12家医疗机构申报常州市中医联盟成员单位，6项技术申报常州市中医药知名品牌评选。四是积极改善医疗服务。认真开展扫黑除恶专项斗争工作，实施新一轮改善医疗服务行动计划，切实强化医疗质量、护理、院感、医疗废弃物的管理，确保医疗安全。

3．深化综合医改平稳推进。一是持续推进公立医院改革。调整公立医院财政补偿机制，实现“以事定费”，更加充分地调动公立医院工作积极性。在全市率先实行党委领导下的公立医院院长负责制。启动公立医院绩效考核。二是不断完善医疗联合体建设。加强医联体长效管理，医联体上级医院加强对基层卫生院的帮扶力度，继续选派10名业务骨干下基层挂职副院长，促进优质医疗资源纵向流动。三是积极促进双向转诊。依托武进区双向转诊信息平台，以高血压、糖尿病等慢性病为切入点，积极开展门诊预约挂号、急诊转诊、住院转诊工作。四是持续优化家庭医生签约服务。开展家庭医生签约服务提质增效年活动，全区建成148个家庭医生工作室、260支家庭医生团队。完成全人群签约47.98万人、重点人群签约37万人、特殊人群签约15558人，个性化有偿签约服务包10.7万个。五是做好药品耗材供应保障。规范医疗机构药品耗材采购行为，严格在集中采购目录范围内采购药品。组织开展部分可单独收费阳光耗材、调价耗材及增补药品的价格谈判工作。

4．公共健康服务规范开展。一是规范开展基本公卫服务。基本公卫人均补助标准提高到75元，规范开展14大类55项服务。二是加强疾病预防控制。抓好结核病、艾滋病等重大传染病防控，处置诺如病毒感染、手足口病等重点传染病聚集性疫情93起。三是做好爱国卫生工作。深入开展卫生创建巩固活动，礼嘉镇、湟里镇、嘉泽镇通过国家卫生镇复审，43个行政村通过江苏省卫生村复审,完成国家卫生城市复审迎检任务。四是做好卫生应急工作。处置突发公共卫生事件31件，紧急救治病人244例。组织应急预案培训演练28次。完成区两会、中高考、女排联赛等重大活动医疗卫生保障任务39项。五是创新优化人口老龄服务。认真落实计划生育政策，开展生育登记服务9430例。认真落实计划生育各项奖励扶助政策。

5. 卫健监督执法更加严格。加强医疗卫生服务监管，对全区预防接种单位开展专项检查4次，查处非法行医场所572户次。

6．党风政风行风持续加力。一是平稳实施机构改革。将原区卫计局主要职责与老龄办职责、安监局职业安全健康监督管理职责进行整合，组建武进区卫生健康局，制定“三定”方案，完成内设科室组建、中层干部选任，实现从整合到融合、从合并到合力的转变。二是强化党建工作引领。强化政治理论学习，用好“学习强国”APP，党员学习活跃度保持在90%以上。三是扎实开展主题教育。把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，结合卫健行业特点，扎扎实实做好集中学习研讨、调研成果交流、检视问题清单、有效整改落实等各项工作，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，进一步强化了卫健干部职工坚守初心使命、敢于担当作为的信念决心和澎湃激情。四是强化行业文化建设。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，结合医师节、护士节，开展形式多样的庆祝活动，评选最美医生和优秀护理工作者，选树行业典型，塑造崇高职业精神。结合新中国成立70周年，加强卫生健康事业发展成果新闻宣传，努力推进行业文化建设。五是全力做好对口帮扶。进一步做好援疆援陕对口帮扶，做好新疆、陕西两地挂职进修人员的指导和带教培训，打响助力助推脱贫攻坚武进卫健品牌，区卫健局获评安康市社会扶贫先进集体称号。 

第二部分　武进区卫生健康局2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2019年度收入、支出总计 17527.61万元，与上年相比收、支总计各增加4401.75万元，增长33.53%。其中：

（一）收入总计 17527.61 万元。包括：

1．财政拨款收入16996.51万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 4371.42万元，增长34.62%。主要原因是并入了原民政局三老中心。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是本部门无上级补助收入。

3．事业收入476.96万元，为常武太湖医院开展传染病预防救治等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少23.81万元，减少4.75%。主要原因是太湖医院业务收入减少。

4．经营收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是本部门无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年决算数相同。主要原因是本部门无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额54.14万元，为常武太湖医院用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比增加54.14万元。主要原因是太湖医院用事业基金弥补收支差额。

8．年初结转和结余0万元，主要为上年结转本年使用的资金。与上年决算数相同。主要原因是本部门无年初结转和结余。

（二）支出总计17527.61万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出2891.33万元，主要用于养老保险及职业年金的支出以及计生企业持证退休人员一次性奖励的支出。与上年相比增加1551.59万元，增长115.81 %。主要原因是机关养老保险改革，增加了“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”；并入了原民政局三老中心的支出。

2．卫生健康支出（类）支出12727.63万元，主要用于医疗卫生健康相关事务的基本支出与项目支出。与上年相比增加2433.31万元，增长23.64%。主要原因是并入了原民政局三老中心。

3．住房保障支出（类）支出1457.62万元，主要用于本部门机关和事业人员缴纳住房公积金，按规定发放租金补贴和购房补贴。与上年相比增加1.65万元，增长0.11%。主要原因是人员变动和基数调整。

4．其他支出442.54万元，主要用于老年活动中心支出。与上年相比增加442.54万元，分母为0，无法比较。主要原因是并入了原民政局三老中心。

5．科学技术支出8.49万元，主要用于科研支出。与上年相比增加8.49万元，分母为0，无法比较。主要原因是本年增加科研支出。

6．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少35.84万元，减少100%。主要原因是常武太湖医院本年无结余资金。

7．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。与上年决算数相同。主要原因是本部门无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计17473.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16996.51万元，占97.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入476.96万元，占2.73 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计17527.61万元，其中：基本支出7935.03万元，占45.27 %；项目支出9592.58万元，占54.73 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总决算16996.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4371.42万元，增长34.62%。主要原因是并入了原民政局三老中心的支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2019年财政拨款支出 16996.51万元，占本年支出合计的96.97%。本部门2019年度财政拨款支出年初预算为15975.37万元，支出决算为16996.51万元，完成年初预算的106.39 %。其中： 

（一）科学技术支出（类）

1．技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.49万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了技术研究与开发费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为500.21万元，支出决算为 429.18万元，完成年初预算的85.80%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数变动以及人员变动。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为200.08万元，支出决算为134.04 万元，完成年初预算的66.99%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数变动以及人员变动。

3．社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1230.47万元。决算数大于预算数的主要原因是并入原民政局三老中心的支出。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1097.64万元。决算数大于预算数的主要原因是部分企业持证退休人员一次性奖励预算由财政局编制，决算体现在本局。

（三）卫生健康支出（类）

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为608.93万元，支出决算为1230.78万元，完成年初预算的202.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为324.40万元，支出决算为293.83万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是计生事业费和专项业务费减少。

3．公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为326.58万元，支出决算为725.59万元，完成年初预算的222.18%。决算数大于预算数的主要原因是常武太湖医院人员经费增加。

4．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加基层卫生院及公立医院的专项审计费用。

5．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.80万元。决算数大于预算数的主要原因是新增基层领导目标管理奖，该经费预算由财政局编制，决算体现在本局。

6．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3237.14万元，支出决算为5748.28万元，完成年初预算的177.57%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心疫苗成本费用增加及人员经费增加。

7．公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为542.37万元，支出决算为995.43万元，完成年初预算的183.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为676.67万元，支出决算为1092.27万元，完成年初预算的161.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6754.45万元，支出决算为411.01万元，完成年初预算的6.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算数是全口径，而决算数不包括基层医疗机构的经费数。

10．公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为488.52万元，支出决算为609.93万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务数增加。

11．公共卫生（款）其他重大公共卫生专项（项）。年初预算为67.52万元，支出决算为110.10万元，完成年初预算的163.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加苏陕合作补助和工作经费。

12．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为405.50万元，支出决算为127.35万元，完成年初预算的31.41%。决算数小于预算数的主要原因是计生事业费减少。

13．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.88万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的144.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

14．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.94万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的152.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

15．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.38万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数变动以及人员变动。

16．医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是预算由财政局编制，决算体现在本局。

17．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为449.86万元。决算数大于预算数的主要原因是区域卫生信息化经费预算由财政局编制决算体现在本局，另外追加了扫黑除恶专项工作经费。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为430.61万元，支出决算为457.12万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为414.99万元，支出决算为555.11万元，完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为369.46万元，支出决算为445.39万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

（五）其他支出（类）

1．彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.54万元。决算数大于预算数的主要原因是并入原民政局三老中心的支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款基本支出7897.30万元，其中：

（一）人员经费7620.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费277.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2019年一般公共预算财政拨款支出16553.97万元，与上年相比增加3928.88万元，增长31.12%。主要原因是并入原民政局三老中心的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 7897.30万元，其中：

（一）人员经费7620.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费277.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.95万元，占“三公”经费的59.40%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.70万元，占“三公”经费的 40.60 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出3.95万元，比上年决算增加1.89万元，主要原因为出国费用增加；决算数大于预算数的主要原因是出国费用增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容主要为：出国（境）的相关费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同，主要原因是两年均未安排公务用车购置费用；决算数与预算数相同的主要原因是预算未安排公务用车购置费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少23.17万元，主要原因是公车改革后公务用车运行维护费由机关后勤管理服务中心承担；决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车运行维护费由机关后勤管理服务中心承担。

3．公务接待费2.70万元，完成预算的52.43%，比上年决算增加0.15万元，主要原因是公务接待批次增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出 2.70万元，接待76批次，427人次，主要为接待卫生健康各条线检查督导；国（境）外公务接待支出0万元。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.14万元，完成预算的107.53%，比上年决算减少1.57  万元，主要原因是厉行节约；决算数大于预算数的主要原因是会议批次增加。2019年度全年召开会议46个，参加会议  4577人次。主要为召开卫生健康各条线专业会议的相关支出。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.11万元，完成预算的115.55%，比上年决算减少   8.27万元，主要原因是厉行节约；决算数大于预算数的主要原因是培训批次增加。2019年度全年组织培训39个，组织培训 2892人次。主要为卫生健康各条线的业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算442.54万元，本年支出决算442.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算442.54万元，主要是用于三老中心大楼运行维护费用。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出125.54万元，比2018年减少16.59万元，降低11.67%。主要原因是厉行节约。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额33.64万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.40万元。授予中小企业合同金额33.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计11279.50万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共2个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计11279.50万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除） 

附件：常州市武进区卫生健康局2019年部门决算表.pdf