您当前的位置:首页> 政务公开> 重点领域> 财政审计> 内容
2019年3月,原区文广新局、区体育局、区旅游局,因 武进区机构改革,合并为武进区文体广电和旅游局。
目 录
第一部分
部门概况一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况三、 2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表(功能科目)
六、 财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支
出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)研究拟订全区文化、体育、广播电视、旅游政策措施,并组织实施和监督检查。
(二)统筹指导全区文化事业产业、体育事业产业、广播电视和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、 体育和旅游融合发展,推进文化、体育和旅游体制机制改革。
(三)指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产, 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范 性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(四)负责全区公共文化、体育和旅游事业发展,推进 全区文化、体育和旅游公共服务体系建设,深入实施文化、体育和旅游惠民工程,统筹推进基本文化、体育公共服务标准化、均等化。
(五)指导、推进全区文化、体育和旅游科技创新发展, 推进文化、体育和旅游行业服务信息化、标准化建设,推进智慧体育、智慧旅游建设。负责全区体育彩票销售管理。
(六)负责全区文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、 评估、整合、开发等工作,指导、协调全区文化、体育和旅 游资源融合发展。指导、监督全区文化、体育和旅游重点基 础设施建设。
(七)管理全区重大文化、体育和旅游活动,组织全区 旅游整体形象推广和品牌建设,促进文化体育产业、旅游产 业市场推广和对外合作。制定全区旅游市场开发战略并组织
实施,指导、推进全域旅游。
(八)指导全区文化、体育、广电和旅游市场发展,对 全区文化、体育、广电和旅游经营、服务质量进行监管,推 进文化、体育、广电和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育、广电和旅游市场,负责文化、体育、广电和旅游 市场安全的综合协调和监督管理。
(九)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化 遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(十)指导、推进全区文物事业发展,组织文物资源调 查,指导、协调文物保护利用工作,组织、指导文物考古工 作,负责全区博物馆纪念馆监督管理工作。
(十一)负责全区群众体育和竞技体育发展。指导区体 育总会,负责全区体育社团的资格审查和业务指导工作。指导公共体育设施的建设及其监督管理,组织参加和承办重大体育竞赛活动,指导和推进青少年体育工作。
(十二)综合管理全区广播电视事业,加强广播电视阵 地管理,指导、监督广播电视重点基础设施建设,负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。
(十三)承办区委、区政府交办的其它事项。二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室( 组织人事科、财务审计科)、文化艺术科、公共服务科、体 育发展科、市场管理科(广电管理科)、旅游促进科、产业 规
划科、文物保护科。设立局机关党委,下属8个党支部。本 部门下属单位分别为区图书馆、文化馆、博物馆、锡剧团、 书画院、体育管理服务中心、体育彩票管理中心、社会体育指导中心、旅游公共服务中心、武进曲棍球训练基地,其中区锡剧团是差额拨款的事业单位。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的决算单位共计9家,具体包括:区文体广电和 旅游局本级(含区旅游公共服务中心)、图书馆、文化馆、博物馆、书画院、体育管理服务中心、体育彩票管理中心、武进曲棍球训练基地、社会体育指导中心。
三、2019年度主要工作完成情况
1. 完成基层综合性文化服务中心建设三年行动计划, 完成86个建设点的创建工作任务。完成武进第二图书馆基建工作,武进第三图书馆设计工作,新增67个村社区通借通还点。扶持礼嘉镇级和雪堰城西村级2个体育公园(60万元),扶持各类健身场地设施建设和提档升级,全年完成49个点
(350万元),完成西湖街道、遥观镇、牛塘镇和洛阳镇的二代健身路径选址、申报和安装工作。
2. 开展第七届市民艺术节暨第五届锡剧艺术节活动, 围绕“我和我的祖国”的主题策划组织开展“歌唱祖国”快闪视频大赛、“时代新人说--我和祖国共成长”演讲比赛、“不忘初心、牢记使命”业余群众文化团队展演等近60项活动, 举办第二届“艺美武进•民星大舞台”才艺大赛,举办2019
“花都水城•浪漫武进”旅游节暨第六届长三角运动休闲体验季江苏分站活动,相继开展32项活动。
3. 区图书馆外借图书52万册、到馆读者73万人次,区博物馆接待游客40.6万人,区文化馆百相阁举办各类活动40 余场,区书画院举办15期社会公益美术培训活动,承办书画展览12期,送戏、送综艺、送图书下乡共600多场(次)。全区共有登记备案的业余文化团队105个,其中星级团队88个, 举办和参加各类文化活动800多次;举办和参加各级体育部门的各类体育赛事300多项,培养属于体育协会的一级、二级、三级裁判员共130多名。
4. 举办或承办2019常州西太湖半程马拉松、2019国际篮球俱乐部对抗赛(武进站)、不止骑•2019第七届中国24H单车环太湖认证赛、世界女子曲棍球超级联赛、2020年女曲东京奥运会预选赛等国际赛事,以及2019GPKS第三届中国江苏武进“太湖湾杯”卡丁车邀请赛、全国女子和男子曲棍球锦标赛、第二届全国青年运动会(U15组)决赛等多项大型赛事。完善青少年体育竞赛机制,和教育局联合举办了区级青少年竞赛达25项次,全区100多所中小学校参与, 参赛人数达5000多名。
5. 共处理各类文物突发事件40余起,完成393处各级不可移动文物的全面信息的网上录入和上报工作。完成308 处一般不可移动文物的现场复核和更新工作。申报成功第八批省级、市级文物保护单位各1处。完成李公朴故居、恽南 田纪念馆、恽南田陵园日常开放管理工作,完成富源米厂、太平庵修缮,湖塘北街黄氏宅赵氏宅、双庙桥移建,中共太 滆地委新四军南杨桥地下交通站旧址修缮方案编制、蛮塘庙移建方案编制、王诤故居陈列室扩容布展提升方案编制工作的
业务指导和监管工作。完成省保单位李公朴旧居和顺庄戏楼修缮方案编制工作。完成了杨桥古村保护与复兴调研报告的编写、杨桥古村文物保护管理办法编制和市级文物保护单位中共太滆地委新四军南杨桥地下交通站旧址修缮方案编制 的业务指导。
6. 召开2019年全区非遗保护工作会议,发放年度保护经费达20万元;完成《常州非遗》丛书编撰供稿工作,对区内29个市级以上项目的简介进行了修订和扩充;将部分静态类精品非遗项目引入西太湖影视基地,让非遗为旅游业服务的同时,也起到宣传推介甚至传承自身的积极作用;与鸣凰实验幼儿园、礼河幼儿园联合举办民俗节活动,将面塑、湖塘剪纸、堆花糕团等10余个项目送入校园;坚持在馆内开设剪纸、堆花糕团、烙画、乱针绣等公益性非遗课程;完成了旅游节开幕式、我们是小小非遗传承人、公益毅行等大型活动的非遗展示展演任务。
第二部分 2019年度部门决算表
具体公开表一至表十二附后
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
本部门2019年度收入、支出总计13002.37万元,与上年相比收、支总计各减少4180.7万元,减少24.3%。其中:
(一)收入总计13002.37万元。包括:
1. 财政拨款收入13002.37万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减 少
4180.7万元,减少24.3%。主要原因是:○1 、游泳馆基建工程款已付清,2019年不需支付;○2 、机构改革划出了一个事业单位(文化旅游执法大队);○3 、压缩项目经费。
2. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入 的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本 部门没有上级补助收入。
3. 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是 本部门没有事业收入。
4. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门没有经营收入。
5. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算 单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主 要原因是本部门没有附属单位上缴收入。
6. 其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各 项收入,主要为单位取得的收入。与上年相比增加0万元。
主要原因是本部门没有其他收入。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业 基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8. 年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使 用的资金。
(二)支出总计13002.37万元。包括:
1. 一般公共服务(类)支出5万元,主要用于扫黑除恶 专项活动。与上年相比增加5万元。主要原因是本年增加了 扫黑除恶专项资金。
2. 科学技术(类)支出10万元,主要用于图书馆工业 经济专项资金—科技三项费用。与上年相比增加7万元,增 长233.7%。主要原因是增加了科技专项资金。
3. 文化旅游体育与传媒(类)支出8344.49万元,主要用于文化、旅游、体育、文物、广播影视等方面的支出。与 上年相比增加66.51万元,增长0.8%。主要原因是局及事业单位人员经费及日常活动经费增加。
4. 社会保障和就业(类)支出295.85万元,主要用于行政事业在职、离休人员养老保险、职业年金等支出。与上年相比增加295.85万元。主要原因是根据政策要求增加了养老保险、职业年金。
5. 卫生健康(类)支出98.37万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加24.04 万元,增长32.34%。主要原因是政策性调资增加医疗保障经费。
6. 城乡社会(类)支出15.5万元,主要用于特色强镇建设。与上年相比增加15.5万元。主要原因是增加了特色强镇建设专项资金。
7. 商业服务业等(类)支出117.22万元,主要用于开展旅游业管理与服务而发生的专项支出。与上年相比减 少
792.03万元,减少87.1%。主要原因是达不到项目经费要求, 没使用。
8. 住房保障(类)支出800.12万元,主要用于行政事业单位住房公积金、提租补贴、购房补贴等费用支出。与上年相比减少63.88万元,减少7.4%。主要原因是单位人员变动。
9. 其他(类)支出3315.82万元,主要用于体育彩票公 益金支出及彩票销售机构的业务费支出。与上年相比减少
3727.5万元,减少52.9%。主要原因是游泳馆基建工程已支付 完及压缩项目经费。
10. 结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主 要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所 得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门没有结余分配。
11. 年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度) 预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本部门本年收入合计13002.37万元,其中:财政拨款收入13002.37万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0
万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入
0万元。
三、支出决算情况说明
本部门本年支出合计13002.37万元,其中:基本支出
4621.52万元,占35.5%;项目支出8380.85万元,占64.5%; 经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收、支总决算13002.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4180.7万元,减少
24.3 %。主要原因是:○1 、游泳馆基建工程款已付清,2019年不需支付;○2 、机构改革划出了一个事业单位(文化旅游执法大队);○3 、压缩项目经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2019 年财政拨款支出
13002.37万元,占本年支出合计的100%。本部门2019年度财政拨款支出年初预算为10454.79万元,支出决算为13002.37 万元,完成年初预算的124.37%。其中:
(一)一般公共服务(类)
1. 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了扫黑除恶专项支出。
(二)科学技术(类)
1.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。 年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了图书馆科技专项费用专项支出。
(三)文化体育与传媒支出(类)
1. 文化(款)行政运行(项)。年初预算为494.92万元,支出决算为1324.07万元,完成年初预算的267.53%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并人员增加。
2. 文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为
226.6万元,支出决算为235.88万元,完成年初预算的104.1%。 决算数大于预算数的主要原因是大楼运行费增加支出。
3. 文化(款)图书馆(项)。年初预算为200.95万元, 支出决算为350.77万元,完成年初预算的174.56%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆增加上级专项支出(免费开放等)。
4. 文化(款)群众文化(项)。年初预算为401.97万元,支出决算为665.57万元,完成年初预算的165.58%。决算数大于预算数的主要原因是文化馆增加上级专项支出(免费开放等)。
5. 文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万 元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是锡 剧团增加上级专项支出。
6. 文化(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为
381.61万元,支出决算为301.2万元,完成年初预算的78.93%。 决算数小于预算数的主要原因是机构合并,划出一个事业单位(旅游执法大队)。
7. 文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为2092.84万元,支出决算为2350.73万元,完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革工作职能增加,增加相应的工作经费。
8. 文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支 出决算为230.97万元。决算数大于预算数的主要原因是省文物局下拨文物保护专项经费。
9. 文物(款)博物馆(项)。年初预算为424.19万元, 支出决算为801.41万元,完成年初预算的188.93%。决算数大于预算数的主要原因是博物馆新进人员及增加上级专项资金(免费开放、安保、维修等)。
10. 文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为144.6 万元,支出决算为162.8万元,完成年初预算的112.59%。决算数大于预算数的主要原因是文物项目经费增加。
11. 体育(款)行政运行(项)。年初预算为128.23万 元,支出决算为72.31万元,完成年初预算的56.39%。决算数 小于预算数的主要原因机构合并、人员并入文体广旅局核算。
12. 体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为
171.28万元,支出决算为92.1万元,完成年初预算的53.77%。 决算数大于预算数的主要原因是项目支出调整。
13. 体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是新增了体育比赛项目支出。
14. 体育(款)体育训练(项)。年初预算为70万元, 支出决算为70万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算
数的主要原因是按年初预算使用经费。
15. 体育(款)体育场馆(项)。年初预算为407.34万元,支出决算为642.6万元,完成年初预算的157.75%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加及上级专款支出 增加。
16. 体育(款)群众体育(项)。年初预算为37万元, 支出决算为37万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算使用经费。
17. 体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为473 万元,支出决算为996.21万元,完成年初预算的210.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加及上级专款支 出增加。
(四)社会保障和就业支出(类)
1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老 保险缴费支出(项)。年初预算为215.23万元,支出决算为
235.95万元,完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的 主要原因是政策性增资。
2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金 缴费支出(项)。年初预算为86.09万元,支出决算为59.9万元,完成年初预算的69.58%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
(五)卫生健康支出(类)
1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.15万元,支出决算为22.95万元,完成年初预算的126.42%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。
2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为32.82万元,支出决算为45.44万元,完成年初预算的138.46%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。
3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25.68万元,支出决算为29.98万元,完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因单位人员变动。
(六)城乡社区支出(类)
1.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支 出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.5万元。决算数 大于预算数的主要原因是增加特色强镇建设专项资金。
(七)商业服务业等支出(类)
1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为117.22万元。决算数大于预算数的主要原因是增加旅游节专项支出。
(八)住房保障支出(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 为259.13万元,支出决算为248.73万元,完成年初预算的
95.99%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为
283.95 万元, 支出决算为349.07 万元, 完成年初预算的
122.93%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为
189.43 万元,支出决算为202.32万元,完成年初预算的106.8%。 决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。
(九)其他支出(类)
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩 票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为328.98万元, 支出决算为209.7万元,完成年初预算的63.74%。决算数小于 预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
2. 彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票 公益金支出(项)。年初预算为3360.8万元,支出决算为
3106.12万元,完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的 主要原因是厉行节约,减少支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款基本支出4621.52万元,其中:
(一)人员经费4469.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费151.91万元。主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门
2019年一般公共预算财政拨款支出13002.37万元,与上年相
比减少4180.7万元,减少24.3%。主要原因是:○1 、游泳馆基建工程款已付清,2019年不需支付;○2 、机构改革划出了一个事业单位(文化旅游执法大队);○3 、压缩项目经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及 运行费支出0万元;公务接待费支出2.52万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算减少
14.41万元,主要原因是本年本单位没有因公出国(境)费; 决算数等于预算数的主要原因本单位没有因公出国(境)费。 全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个, 累计0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1) 公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0 万元,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费;决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运 行费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主 要为本单位没有公务用车购置及运行费。
(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位没有公务用车运行维护费; 决算数等于预算数的主要原因为本单位没有公务用车运行 维护费。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护。
2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车 保有量0辆。
3. 公务接待费2.52万元,完成预算的38.77%,比上年决算减少2.11万元,主要原因为厉行节约、减少支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少支出。其中:国内公务接待支出2.52万元,接待51批次,570人次,主要为接待省、 市领导及赛事接待、考察接待、调研接待等,国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.48万元,完成预算的46.4%,比上年决算减少1.72万元, 主要原因为厉行节约、减少支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少支出。2019年度全年召开会议42个,参加会议680人次。主要为召开全区文体广旅工作会议、安全会议、党员会议、旅游会议等。
本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算
支出2.1万元,完成预算的31.34%,比上年决算减少0.75万元, 主要原因为厉行节约、减少支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少支出。2019年度全年组织培训24个,组织培训554人次。主要为培训社会教育指导员、培训基层文体干部、安全培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结
余0万元,本年收入决算3315.82万元,本年支出决算3315.82 万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支 出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算209.7 万元,主要是用于保障体育彩票管理机构正常运行经费以及为提高彩票销量发生的宣传广告的项目支出。
2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算3106.12万元,主要是用于新曲棍球基地培训中心工程款;镇村(社区)健身活动中心扶持资金;主办、承办上级体育竞赛等项目。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出66.93万元,比2018年减 少3.5万元,减少5%。主要原因是厉行节约、减少支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额482.13万元,其中:政府采购货物支出176.63万元、政府采购工程支出112.6万元、政府采购服务支出192.9万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆; 单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含) 以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计640万元;本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金640万元;本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金 合计640万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的 支出。
十二、科学技术支出:指科学技术方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒支出:指政府在文化、旅游局、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
十五、卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。十六、城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。
十七、商业服务业等支出:指商业服务业等方面的支出。 十八、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。
十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十一、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发后的支出。
二十四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2019年部门决算公开表格.doc