第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业。拟订统筹城乡的就业创业发展规划政策，建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；牵头拟订全区高校毕业生就业政策；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（三）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责人力资源开发工作。参与人才管理工作，拟定全区专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（五）综合管理全区引进国外智力工作。拟订引进国外智力工作规划和政策；综合管理来本区工作的外国专家。

（六）会同有关部门拟订全区转业军官安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；协调全区企业军转干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）负责全区行政机关公务员和事业单位人事管理。会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度；参与组织实施政府绩效评估工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。综合管理全区事业单位人事制度改革工作；会同有关部门拟订区级机关事业单位社会化用工管理政策并组织实施；拟定机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利政策，贯彻落实离退休政策；管理全区机关事业单位工人技术等级和继续教育。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；统筹拟订全区机关企事业单位基本养老保险政策；拟订社会医疗保险和工伤保险定点单位管理和结算办法；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全区社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导，完善应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（九）负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规；完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护法律法规；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（十）贯彻落实省、市有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织建设全区人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障事业统计、信息资料及发展预测报告。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务和基金监督科、政策法规科、行政服务科、公务员管理科、事业单位管理科、人才开发科、工资福利科、就业促进科、社会保险科、调解仲裁科。

本部门下属单位包括：常州市武进区劳动监察大队、常州市武进区社会保障服务中心、常州市武进区就业服务中心、常州市武进区退休人员社会化管理服务中心、常州市武进区人力资源培训考试中心、常州市武进区人力资源和社会保障档案管理中心、常州市武进区机关事业单位工资管理中心、常州市武进区人力资源和社会保障信息中心、常州市武进区劳动人事争议仲裁院，常州市武进区人力资源市场。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：常州市武进区人力资源和社会保障局本级、常州市武进区劳动监察大队、常州市武进区社会保障服务中心、常州市武进区就业服务中心、常州市武进区退休人员社会化管理服务中心、常州市武进区人力资源培训考试中心。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

（一）围绕更稳定更充分，全力提升就业创业质量

一是实施更加积极的就业政策。坚持把就业作为民生之本，实施更加积极的就业政策，让就业服务部门成为老百姓的“就业之家”“致富之家”，以就业的稳定助推经济发展的稳定。开展就业惠民生工程，采集、开发就业岗位7.2万个，新增高校毕业生就业岗位7100个。贯彻落实上级关于“稳就业”重大决策部署，认真梳理各项就业创业政策，研究制定适合我区实际的相关就业创业政策。大力开展就业政策落实服务落地专项行动，推动就业政策和服务进企业、进高校、进乡村，实现政策落实的全覆盖、就业服务的全方位。充分发挥失业保险稳岗返还政策功能，支持企业稳定就业岗位。保障重点群体就业，实施青年就业启航计划，夯实就业困难人员再就业等举措。二是激发创新创业更大活力。提供全方位公共创业服务，让想创业的群众能创业、会创业的群众创成业。结合区“五新三高两智能”十大产业链建设要求，加快引导和建设一批高层次、多元化、开放式的创新平台和创业载体。不断完善创业实训基地、创业孵化基地等各类载体认定及绩效考核办法，发挥正向激励政策促进各创业载体提档升级。强化创业载体跟踪服务，指导载体找准自身定位，引领载体走差异化路线，推动域内产业向中高端迈进。积极搭建活动平台，举办创业项目征集、创业项目引进洽谈会、创业大赛、创业沙龙等创新创业活动，加强创业者、创业项目与创业载体的对接。三是强化职业技能培训。开展就业技能培训、岗位技能提升培训、创业培训6000人。大规模开展覆盖城乡的职业技能培训，建立并推行终身职业技能培训机制。采取定单培训、校企合作等职业技能培训，破解人才培养成本高、培训实效性不强等难题。创新企业新型学徒制校企合作办学模式，打造技能人才培养“武进样板”。精选、优选比赛工种，实现“技行武进”系列技能大赛常办常新。大力推广网络技能培训，增设网络职业技能培训工种，构建线上报名、线上学习、线上考试与线上管理“四位一体”的培训体系。

（二）围绕更公平更持续，全力筑牢民生保障底线

一是完善社会保障制度。落实社会保险补贴政策，帮助特殊群体、困难群体参保。深化机关事业单位养老保险制度改革，稳妥推进“中人”退休养老待遇计发工资。完善工伤预防、工伤补偿和工伤康复“三位一体”制度体系，推广“体验式”工伤预防培训模式，扩大实施范围、行业、对象。实施被征地农民保障工程，按照应保尽保、即征即保、分类施保、逐步提高的原则，建立我区被征地农民社会保障制度，维护被征地农民权益。二是加大社会保障力度。深入推进全民参保三年行动计划，推动法定人员依法参保，引导新业态从业人员优先参加工伤保险。大力实施“同舟计划”工程，坚持“先参保、后开工”原则，协同推进建设项目参加工伤保险。落实社会保险补贴政策，帮助特殊群体、困难群体参保。三是强化社保基金征管。严格执行社保稽核五险并审，依法查处冒领、侵占挪用社会保险基金的违法违规行为。继续通过社商合作的形式，深入开展实地稽核，对异地就医、住院稽查工作形成长期常态化机制。主动接受人大监督、社会监督，强化基金运行监管，维护基金安全。

（三）围绕更开放更灵活，全力吸引高端人才聚集

一是大力实施“武进英才”计划。充分发挥好《常州市企业引进紧缺人才资助》《武进区产业紧缺人才集聚》等政策“指挥棒”作用，不断优化创业创新环境。组织开展好“龙城英才（武进英才）”计划第十三、十四批领军人才项目面谈评估工作，精心甄别创业项目。创新人才金融产品，优化“人才贷”、“人才投”，发展“人才保”，实施投贷联动、投保联动，帮助领军人才突破融资瓶颈。建立人才金融线上综合服务平台，集成各类金融资源，开辟人才融资快速通道。二是加大境内外招才引智力度。向海内外多渠道、全方位、大力度宣传武进，打响“武进英才”引才品牌，吸引各类高端人才带项目集聚武进。针对聚集产业发展和紧缺人才，赴北上广深等人才集聚的发达地区进行定向招才引智工作。做好省“双创”、省“博士”计划以及国家重大人才工程的申报和引进工作，以项目化管理留住、用好人才。三是助推人才企业高质量发展。加强企业博士后管理和服务，每季度组织相关人员进行业务辅导及工作交流。联合民资共推“共享工厂”计划，破解制约领军人才企业发展壮大难题。继续开展十大产业链重点企业挂钩联系服务工作，及时协调、解决企业人才工作难题。

（四）围绕更科学更严谨，全力提升人事管理水平

一是扎实推进事业单位精细管理。贯彻落实上级事业单位人事制度改革的相关文件精神，深化事业单位人事制度改革。做好事业单位岗位设置和动态管理工作，研究探索出台事业单位人员聘用管理新办法。规范聘后管理工作，抓好事业单位岗位设置后续管理工作。规范事业单位人员流动，健全事业单位人员流动配置机制。持续抓好考试安全管理，确保人事考试规范管理达标率达100%。二是扎实推进事业人员能力提升。研究探索不同行业、不同岗位公开招聘工作人员办法，进一步规范公开招聘的工作程序，严把进人关。结合事业单位岗位设置工作，认真做好事业单位岗位设置入轨后新一轮全员竞岗和事业单位负责人选拔任用上岗工作。深化事业单位绩效管理和综合考核，贯彻落实事业单位人员奖励有关规定。三是扎实推进福利待遇落实到位。做好机关事业单位工作人员2020年度基本工资调整工作，确保各项调资按时发放。完善区级事业单位绩效工资管理，试点绩效工资“1+X”改革，促进事业单位绩效考核规范。继续完善人事编制管理系统，创建智慧人事编制管理系统大数据分析，完善和拓展人事工资业务开展不见面审批工作。做好机关事业单位健康体检和健康疗养工作，关爱和激励工作人员。

（五）围绕更阳光更和谐，全力护航健康劳动关系

一是公正执法维护合法权益。发挥全面治理拖欠农民工工资问题部门联席会议制度作用，压实治理欠薪责任，全区治欠保支“四类制度”覆盖率达100%。坚持依法办案，严格遵循执法程序，依法依规处理劳资双方矛盾。常态化推进“双随机、一公开”、书面审查、专项检查和日常办案四位一体的立体执法体系，健全事前预防、事中处理、事后监管机制。对拖欠农民工工资企业实行“黑名单”管理，将严重欠薪的用人单位列入公共信用信息系统，实施联动惩戒。二是多元调解化解基层矛盾。加强与法院、公安等部门沟通协作，完善“查裁互补、裁审对接”工作机制。发挥乡镇巡回仲裁庭、劳动人事争议调解中心等一线优势，促进基层矛盾就近快速解决。优化调解队伍结构，提高基层监察员、仲裁员、调解员独立办案能力。加快推进企业依法设立劳动争议调解组织试点，努力把矛盾化解在基层。三是积极营造和谐劳动氛围。继续规范开展和谐劳动关系示范园区建设，保持用工领域和谐稳定。健全劳动关系风险监测预警机制，抓好风险防控的源头治理。充分发挥构建和谐劳动关系第三方委员会作用，全面指导企业合法用工。发挥预防劳动争议协会作用，定期举办各类劳动法律法规培训。

（六）围绕更高效更优质，全力增强人社服务效能

一是深推“互联网+人社”建设。理顺常武金保一体化上线后业务经办流程，优化操作流程，为群众提供更便捷服务。加强基础网络设施更新改造，完善微信企业号、网上办事大厅等公共服务信息化项目。落实不见面审批要求，逐步建设线上线下相结合的便民服务平台。创建档案数据共享工作平台，方便群众就近查询、办理档案业务。简化养老“资格待遇认证”程序和流程，让资格认证更便民。二是加强“简政放权”工作。持续推进“减证便民”，实现群众办事异地业务“不用跑”、无谓证明材料“不用交”、重复表格“不用填”。实施证明实现告知承诺制，推动人社“放管服”改革走向纵深。加快落实“一网一门一次”改革任务，进一步优化“全能经办”服务模式。三是提升人社服务效能。以继续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全力激发干部职工干事创业热情和动力。以系统行风建设、干部职工综合能力素质提升三年行动计划、业务技能比武练兵为抓手，全力打造政治合格、业务精湛、作风优良的干部队伍。以人社大讲堂、“党员义工365”、爱心志愿服务为载体，全力共建“活力人社”。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表（附后）；

二、收入预算总表（附后）；

三、支出预算总表（附后）；

四、财政拨款收支预算总表（附后）；

五、财政拨款支出预算表（附后）；

六、财政拨款基本支出预算表（附后）；

七、一般公共预算支出预算表（附后）；

八、一般公共预算基本支出预算表（附后）；

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（附后）；

十、政府性基金财政拨款支出预算表（附后）；

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（附后）；

十二、政府采购支出预算表（附后）。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年区级部门预算的通知》（武财预〔2020〕1号）填列。）

武进区人力资源和社会保障局2020年度收入、支出预算总计5944.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加314万元，增长5.57%。

其中：

（一）收入预算总计5944.98万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5944.98万元。

（1）一般公共预算收入预算5944.98万元，与上年相比增加314万元，增长5.57%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金收入，故增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入，故增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入，故增长0%。

4．上年结余资金预算数为总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上年结余资金，故增长0%。

（二）支出预算总计5944.98万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出157.29万元，主要用于政府提供一般公共服务支出。与上年相比增加50.28万元，增加46.97%。主要原因是一般公共服务支出增加。

2．社会保障和就业（类）支出4405.96万元，主要用于在社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加17.07万元，增长3.88%。主要原因是社会保障与就业方面的支出增加。

3．卫生健康支出（类）支出125.89万元，主要用于在卫生健康方面的支出。与上年相比增加22.61万元，增长21.89%。主要原因是卫生健康支出增加。

4．住房保障支出（类）支出1255.84万元，主要用于在住房保障方面的支出。与上年相比增加224.04万元，增长21.71%。主要原因是住房保障支出增加。

5．结转下年资金预算数为0万元。主要原因是没有预算资金结转下年。

此外，基本支出预算数为4182.52万元。与上年相比增加439.38万元，增长11.74%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

项目支出预算数为1762.46万元。与上年相比减少125.38万元，减少6.64%。主要原因是项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是没有单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局本年收入预算合计5630.98万元，其中：

一般公共预算收入5944.98万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局本年支出预算合计5944.98万元，其中：

基本支出4182.52万元，占70.35%；

项目支出1762.46万元，占29.65%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

武进区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总预算5944.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加314万元，增长5.57%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局2020年财政拨款预算支出5944.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加314万元，增长5.57%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出157.29万元，与上年相比增加50.28万元，增加46.97%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出757.61万元，与上年相比减少38.35万元，减少4.82%。主要原因是行政运行支出减少。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1164.86万元，与上年相比增加23.3万元，增长2.04%。主要原因是项目支出增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出277.32万元，与上年相比增加3.97万元，增长1.45%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出414.19万元，与上年相比减少83.79万元，减少16.82%。主要原因是基本工资、津贴补贴减少。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出1326.07万元，与上年相比减少178.8万元，减少11.88%。主要原因是基本工资、津贴补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出预算4182.52万元，其中：

（一）人员经费3975.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费207.36万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出预算5944.98万元，与上年相比，财政拨款支出增加314万元，增长5.57%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4182.52万元，其中：

（一）人员经费3975.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费207.36万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20.6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有公务用车。

3．公务接待费预算支出20.6万元，比上年预算增加0   万元，主要原因接待人数不变。

武进区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出48.32万元，比上年预算减少4.28万元，主要原因安排会议减少。

武进区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算减少4.72万元，主要原因培训人数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

武进区人力资源和社会保障局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有政府性基金财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。主要是用于本部门没有政府性基金财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出207.36万元，与上年相比增加9.21万元，增长4.65%。主要原因是邮电费、差旅费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额50万元，其中：拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面支出。

三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：常州市武进区人力资源和社会保障局2020年度部门预算公开.XLS

常州市武进区人力资源和社会保障局

2020年5月26日