您当前的位置:首页> 政务公开> 重点领域> 财政审计> 内容
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
1、承担组织领导和综合协调全区统计工作的责任。拟订全区统计政策、规划和基本统计制度,检查监督全区统计法律法规的贯彻实施。
2、组织实施统计法律法规的宣传教育,指导和规范全区统计行政执法工作,依法查处重大统计违法行为。依法审批或备案部门(或地区)统计调查项目,依法监督管理涉外调查活动。
3、按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求,会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查,提供有关统计数据。
4、组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区生产总值,整理提供国民经济核算资料,监督管理各镇、开发区国民经济核算工作。
5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业,房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6、组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
7、加强对部门统计工作的业务管理和工作指导,组织实施部门统计工作巡查,归口管理部门统计数据;建立健全部门服务业统计制度,组织协调重点部门开展全行业服务业统计调查。
8、组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测、五大产业、高新技术产业、文化产业、民营经济、新兴产业统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;收集提供市内、省内及国内部分城市经济社会发展情况的统计资料,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
9、改革现行统计方法制度,建立健全满足国家、服务地方的统计指标体系和统计调查方法;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全重要统计数据审核、监控和评估体系。
10、统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息,检查、审定、管理各部门发布的、新闻媒介引用的全区国民经济和社会发展的重要数据。
11、建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统,指导各镇、开发区统计信息化系统建设。
12、指导全区统计专业技术队伍建设,制定全区统计干部继续教育规划,组织指导全区统计干部教育和培训,会同有关部门组织管理全区从业资格认定工作。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合科、服务业统计科、工业和能源统计科、社会和投资统计科5个职能科室。本部门下属单位包括:常州市武进区统计检查所 、常州市武进区统计计算中心、常州市武进区综合抽样调查队。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:常州市武进区统计局本级、常州市武进区统计检查所 、常州市武进区统计计算中心、常州市武进区综合抽样调查队。
三、2020年部门主要工作任务及目标
2020年,全区统计工作的主要任务是:以党的十九大精神为指引,紧紧围绕区委、区政府中心工作,以“科学统计,服务发展”为主线,全面深化统计改革,全面夯实统计基础,全面推进依法治统,全面建设新常态下的现代化服务型统计,全力推进第七次全国人口普查,为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新武进提供坚强统计保障。
(1)切实抓好相关专业统计方法制度改革完善
1、修订完善核算方法制度。
2、科学实施大服务业统计调查。
3、进一步完善能源监测统计制度。
4、高度重视城乡住户调查。
5、完善工业企业成本费用调查等统计制度。
6、重视投资统计方法制度改革。
7、加强战略性新兴产业企业统计。
(2)切实抓好社会经济发展的统计监测和统计分析
(3)切实提高统计数据质量
(4)着力推进示范点规范化创建工作
(5)深入开展基层统计规范化建设再提升活动
(6)全面搞好第七次全国人口普查工作
(7)切实抓好党风廉政建设及作风建设
(8)切实抓好统计专业人才队伍建设
见附表:武进区统计局2020年度预算公开表。
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年区级部门预算的通知》(武财预〔2020〕1号)填列。)
武进区统计局2020年度收入、支出预算总计790.94万元,与上年相比收、支预算总计各减少172.82万元,下降17.9%。其中:
(一)收入预算总计790.94万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计790.94万元。
(1)一般公共预算收入预算790.94万元,与上年相比减少172.82万元,下降17.9%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。主要原因是无政府性基金收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是无财政专户管理资金收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是无其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是无上年结余资金。
(二)支出预算总计790.94万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出517.73万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比减少174.78万元,下降25.2%。主要原因是行政运行经费和项目支出减少。
2.社会保障和就业(类)支出66.49万元,主要用于养老保险和职业年金支出。与上年相比减少12.66万元,下降16.0%。主要原因是2019年退休2人。
3.卫生健康(类)支出18.82万元,主要用于医疗卫生和计划生育类。与上年相比增加1.91万元,增长11.3%。主要原因是2019年对医疗保险基数进行了调整。
4.住房保障(类)支出187.89万元,主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴类。与上年相比增加12.70万元,增长7.2%。主要原因是2019年购房补贴和提租补贴提取比例均提高至26%。
5.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是按预算执行经费支出,无结转。
此外,基本支出预算数为633.56万元。与上年相比减少50.30万元,下降7.4%。主要原因是行政运行支出减少。
项目支出预算数为157.38万元。与上年相比减少122.52万元,下降43.8%。主要原因是2019年财政误将乡镇派遣人员经费下拨至区统计局。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是单位无预留激动经费预算。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
武进区统计局本年收入预算合计790.94万元,其中:
一般公共预算收入790.94万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
武进区统计局本年支出预算合计790.94万元,其中:
基本支出633.56万元,占80.1%;
项目支出157.38万元,占19.9%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
图1:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
武进区统计局2020年度财政拨款收、支总预算790.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少172.82万元,下降17.9%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
武进区统计局2020年财政拨款预算支出790.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少172.82万元,下降17.9%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.统计信息事务(款)行政运行(项)支出360.35万元,与上年相比减少52.26万元,下降12.7%。主要原因是基本支出中的工资福利支出和商品服务支出均有减少。
2.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出13.50万元,与上年持平。根据中央级下拨经费进行预算。
3.统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出10.00万元,与上年相比持平。主要原因是预算支出没有变动。
4.统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出32.00万元,与上年相比减少16.00万元,下降33.3%。主要原因第四次全国经济普查经费按照核定比例7.5:1.5:1分三年下拨。
5.统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出27.10万元,与上年相比减少0.10,下降0.4%。主要原因是省调查局拨入经费按照2019年实际拨入经费预算2020年拨入经费。
6.统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)支出74.78万元,与上年相比减少106.42万元,下降58.7%。主要原因2019年财政下拨派遣人员经费时,误将本单位2018年下拨到镇、开发区的派遣人员经费下拨到了本单位。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出44.33万元,与上年相比减少12.21万元,下降21.6%,主要原因是2019年有2人退休。
2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出22.16万元,与上年相比减少0.45万元,下降2.0%,主要原因2019年有2人退休。
(三)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出11.75万元,与上年相比增加1.98万元,增长20.3%。主要原因是2019年对医疗保险基数进行了调整。
2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.79万元,与上年相比增加0.74万元,增长70.5%。主要原因是2019年对医疗保险基数进行了调整。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.29万元,与上年相比减少0.80万元,下降13.1%。主要原因是2019年有2人退休。
(四)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)支出58.59万元,与上年相比减少3.22万元,下降5.2%。主要原因是人员减少。
2.住房改革(款)提租补贴(项)支出70.96万元,与上年相比增加6.27万元,增长9.7%。主要原因是2019年提租补贴提取比例提高至26%。
3.住房改革(款)购房补贴(项)支出58.34万元,与上年相比增加9.65万元,增长19.8%。主要原因是2019年购房补贴提取比例提高至26%。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
武进区统计局2020年度财政拨款基本支出预算633.56万元,其中:
(一)人员经费602.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。
(二)公用经费31.39万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
武进区统计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算790.94万元,与上年相比减少172.82万元,减少17.9%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
武进区统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算633.56万元,其中:
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
武进区统计局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.50万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算持平,主要原因是本年度未作因公出国(境)费用预算。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算持平,主要原因是无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算持平,主要原因是无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费预算支出2.50万元,比上年预算增加1.00万元,主要原因2020年有第四次全国经济普查收尾工作和第七次全国人口普查工作开展。
武进区统计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.00万元,比上年预算增加2.00万元,主要原因2020年有第四次全国经济普查收尾工作和第七次全国人口普查工作开展。
武进区统计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40.00万元,比上年预算增加5.00万元,主要原因2020年有第四次全国经济普查收尾工作和第七次全国人口普查工作开展。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
武进区统计局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无财政拨款政府性收入,故无支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.39万元,与上年相比减少4.34万元,下降12.1%。主要原因是机关运行经费按在编人员核定,2019年有2人退休。
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2020年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附表:武进区统计局2020年度预算公开表。