目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1.根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施；

2.负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理；

3.负责全区办公用房清理的指导、督促工作；

4.负责区级公共机构节能管理工作，会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；

5.负责区级公务用车制度改革工作，加强保留用车规范管理和监督检查，负责车辆管理平台的日常运作；

6.负责区行政中心、凤凰谷、人武部大楼、纪委监委会大楼的水、电、空调、通讯等设施设备的维护管理工作以及县北新村集体宿舍、平房、配电间等的管理工作；

7.负责区行政中心、凤凰谷、人武部大楼、纪委监委会大楼的安保、车辆停放、卫生、绿化美化等工作；

8.负责区级机关食堂、会务、邮政等管理协调工作；

9.承担区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。本部门无下属部门。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：本部门本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，武进区级机关后勤管理服务中心围绕机关事务管理高质量发展主题，聚焦制约机关事务工作改革创新发展的体制机制等重点难点问题，主动作为、积极创新，不断强化管理职能、增强保障能力、提升服务水平，奋力开创机关事务工作发展的新境界。

一、围绕“三公”，把握机关事务三大行政管理工作发展新方向

（一）顺势而动，努力开启新时代区级机关办公用房规范管理的新篇章

1．办公用房集中统一管理工作正式启动。一是建立管理机制。通过调研学习，撰写《关于深化党政机关办公用房资源精效利用的探索与思考》的调研文章；出台《关于进一步加强武进区区级党政机关和事业单位办公用房集中统一管理的实施意见》；成立了区党政机关和事业单位办公用房集中统一管理工作领导小组，发了《关于对武进区级党政机关和事业单位办公用房统一权属登记的通知》、《关于上报武进区党政机关和事业单位办公用房集中统一管理工作相关信息的通知》等文件。二是创新管理手段。全面展开办公用房基础数据的调查统计，完善办公用房基础数据库，有序推进办公用房楼层平面CAD图绘制和分类统计工作。

2．办公用房长效管理有序推进。一是多次开展办公用房清理整改工作“回头看”。积极配合省市机关事务局，先后完成了对我区市管干部、区管干部和相关部门的全面督查工作。二是调查核实纳入党政机关和事业单位集中统一管理范围的部门的所有房产，包括分散在乡镇的七站八所的房屋资产，进行了全面的摸底普查。三是整合汇总办公用房资料，为新一轮机构改革中涉及的办公用房整合利用打下基础。

3.办公用房日常管理顺利进行。一是重点改造项目圆满完成。区网格化集成管理指挥平台建设工程于9月25日全面竣工；区机关食堂“明厨亮灶”改造工程于10月8日正常供餐；目前区人武部迁建工程正进入全面实施阶段，争取于12月12日完工。二是日常维修保障有力。中心先后完成了1号楼正门彩钢瓦屋面油漆出新、统计局调查队4间办公室出新、人社局办公室隔断改造、审计局开水房改造、组织部办公室出新等办公用房统一维修工作。

（二）主动作为，积极构建与新时代相适应的公务用车管理新体制

1.企事业单位公务用车制度改革工作圆满收官。通过前期深入调研、精密部署，结合我区实际，出台了一系列公务用车制度改革实施办法（意见）。车改过程中从严核定保留车辆、从严控制特种用车和业务用车，严核公务交通补贴发放对象；车改后期做好取消车辆处置工作，进行拍卖、报废、转让和调拨；同时确保司勤人员队伍稳定。

2.巩固拓展党政机关和企事业单位公务用车制度改革双项成果，加快新型公车管理机制建设。一是加强车辆管理。按照“管理平台化、平台信息化、公车标识化”要求，实现公车的统筹利用；定期开展公务用车使用管理督促检查。二是加强车辆运行费用的监督管理，车辆维修和保险费用节支率大幅上升。三是加强驾驶员管理。组织业务培训，提升驾驶员水平；每月对驾驶员进行考核，实现安全文明驾驶零失误零违规。

（三）持之以恒，不断推动新时代公共机构节能降耗工作上新台阶

1．牢固树立绿色发展理念。一方面广泛宣传，发布《关于2018年全区公共机构节能宣传周活动安排的通知》（武公节〔2018〕2号），明确全年节能目标，形成“节约光荣、浪费可耻”的良好氛围；另一方面抓好智慧食堂改造契机，使节约理念宣传常态化日常化。

2．深入推动绿色发展行动。一是实施重点节能改造项目。搭建能耗监测管理平台，为用能管理提供了准确及时的数据；建立中央空调云控制系统，实现了对中央空调系统的远程、自动、科学化管理；完成了行政中心各办公室及公共走廊、路灯等20000多盏LED照明灯具的更换工作；二是深入挖掘亮点，打造节能名片。积极指导全区公共机构参加国家和省级节约型公共机构示范单位、“能效领跑者”、节水型单位创建活动。

二、围绕“三化”，提升新时代机关事务治理能力新境界

1.推进事务管理工作法治化。一是制定出台了《常州市武进区事业单位公务用车制度改革实施意见》《常州市武进区教育系统学校公务用车制度改革实施办法》《常州市武进区医疗机构公务用车制度改革实施办法》《关于进一步加强武进区区级党政机关和事业单位办公用房集中统一管理的实施意见》等政策性文件。二是加强内控体系建设。目前内控组织机构框架的搭建以及财务内控制度建设方案的制定基本完成。三是推行“大采购”工作。按照《采购法》《采购法实施条例》等有关规定，形成贴合实际《采购工作管理办法》（暂行稿）；成立采购工作领导小组，不断优化采购流程，引入市场竞争机制，有效的节约了采购成本，提高了采购效率。

2.推进事务管理工作标准化。一是试行项目化管理。制定下发了2018年目标任务和重点工作，各科室积极推进项目化管理，每月例会汇报项目实施进度、面临困难和解决措施对策，项目化管理工作开展情况纳入年终考核。二是实施“标准化+”提升工程。重点做到“标准化内容+、标准化执行+、标准化规格+”，实现工作人员“定岗定责定位”。三是实行绩效考核。每季度对中心全体员工进行打分考核，考核分数直接与绩效奖金挂钩。

3．推进管理工作信息化。深化“智慧后勤”建设，力争通过“互联网+机关事务”新路，将服务保障、资产管理、能耗管控等后勤事务全部纳入平台管理。一是公车信息化管理平台正常运行；二是行政中心能耗管控平台试运行；三是“智慧食堂”管理平台建立；四是设施信息化管理系统基本建立；五是机关事业单位变电所远程值班系统目前已进入招标阶段；六是办公用房图形化管理平台正筹建准备中。

三、围绕“四率”，开创机关运转保障水平新局面

1．品质会务提升满意率。制度上，对标五星级会场服务标准，创新会务服务“五化” 管理模式。人员管理上，张弛有度，把握好工作、考核、成效三者关系，实行多劳多得，充分调动员工积极性主动性。硬件上，对400人会场音响话筒设备进行改造，大幅提高了话筒灵敏度。

2．健康餐饮提升满意率。以“落实精细化、餐饮智能化、运转高效化”为目标，发扬“店小二”精神，满足机关干部职工消费需求。在管理制度上，不断完善各类规章制度，加强工作纪律考核；注重在技能提升上，采取“请进来教、送出去学“的方式增进厨艺；在安全把控上，明确责任制，杜绝不合格食材，确保机关干部职工吃的安全放心；在设施设备管理上，对现有功能区进行布局改造，服务功能更加完备。

3．精确运维提升满意率。修订完善《配电间安全操作规程》《配电间巡徊检查制度》等工作流程和工作标准；人员管理上，加强培训学习，组织开展《CAD建筑制图识图》及各类现场培训，大幅提升员工专业度；日常维修上，通过微信报修平台共接收完成1023件报修任务，运维效率得到有效提升。

4．平安守护提升满意率。一是用严格的制度守护；二是用专业的团队守护；三是用扎实的工作守护。安保上，严格执行外来办事人员询问、检查和登记制度，加强对各类监控设施和消防设备的日常维护管理；绿化上，加大对行政中心大院内绿植的养护管理力度，用实际行动打造绿色清新的大院环境；保洁上，加强办公区域的保洁管理力度，做到无死角清洁，同时建立保洁员报修奖励机制，提高员工积极性和责任心；车辆管理上，实施规范化车辆停放管理，目前大院停车秩序井然，广场整齐美观。

四、围绕“三力”，树好机关事务管理部门新形象

1．提高政治力。一是推进党建工作规范化建设。制定《武进区级机关后勤管理服务中心党支部标准化建设规范》，开展党建云平台操作维护、党支部工作一本通培训、各党支部台账交流检查，督促各党支部落实“三会一课”等活动，推进“两学一做”学习教育、组织开展解放思想大讨论活动，切实提高党支部组织生活质量；二是落实全面从严治党责任。坚持党委负总责，有效健全管党治党长效机制，进一步强化党风廉政建设主体责任的落实，实行党委班子成员和各党支部书记“一岗双责”制度，签订党风廉政建设责任书，落实廉情分析季度例会制，加强内部控制体系建设，落实主体责任项目；三是重视党群一体化建设。举办各类丰富多彩的党群活动，先后组织开展“阳光扶贫”走访慰问活动，清明节祭扫先烈活动等，形成了党群合力的良好局面；四是做好退管工作。调整退休支部书记、退管协会会长，定期开展退休支部活动，重视老同志思想政治教育，丰富精神文化生活。

2．提高专业力。以“软实力工程”为突破口（文化建设工程、队伍建设工程等），多措并举推进队伍建设。一是加强工作调研。为学习先进对标找差，瞄准周边先进和行业标杆，点对点开展学习交流；同时接待铜陵、梁山、丹阳等前来调研学习的兄弟单位，共谋机关事务改革发展的新思路；二是开展精准培训。结合后勤工作实际和岗位需求，量身定制业务技能提升课程，共已完成了CAD制图、会务食堂服务礼仪等业务课堂培训；三重视学习交流。每月一期“凝智聚力、追赶超越”中层论坛和每周五科室专题学习日呈常态化运行。

3．提高创新力。对工作中善于思考用新思路做出新成绩的员工进行加分，同时实施双向选择、竞岗换岗，激发了员工的工作热情及对自己工作岗位的思考，活跃了工作氛围，取得了良好效果。

第二部分 2018年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2018年度收入、支出总计5682.81万元，与上年相比收、支总计各减少175.62万元，减少3%。主要原因是人员工资福利支出政策性调整；公务用车加强运行维护的集中统一管理，严控公车运维费用的支出，有效调配车辆，提高公车使用效率，并对老旧车辆拍卖、报废，减少公车数量。其中：

（一）收入总计5682.81万元。包括：

1．财政拨款收入5682.81万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款与上年相比减少175.62万元，减少    3%。主要原因是人员工资福利支出政策性调整；公务用车加强运行维护的集中统一管理，严控公车运维费用的支出，有效调配车辆，提高公车使用效率，并对老旧车辆拍卖、报废，减少公车数量。

2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年没有发生。

3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年没有发生。

4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0    万元，增长（减少）0%。主要原因是本年没有发生。

5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）    0%。主要原因是本年没有发生。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年没有发生。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计5682.81万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出5134.76万元，主要用于中心开展事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少143.24万元，增减少2.71%。主要原因是人员工资福利支出政策性调整；公务用车加强运行维护的集中统一管理，严控公车运维费用的支出, 有效调配车辆，提高公车使用效率，并对老旧车辆拍卖、报废，减少公车数量。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出49.6万元，主要用于中心职工医疗保障支出。与上年相比减少1.24万元，减少2.44%。主要原因是人员减少。

3．住房保障（类）支出498.45万元，关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少31.14万元，减少5.88%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整以及政策性调整。

4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年没有发生。

5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计5682.81万元，其中：财政拨款收入5682.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计5682.81万元，其中：基本支出2950.20万元，占51.91%；项目支出2732.61万元，占48.09%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总决算5682.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少175.62万元，减少3%。主要原因是人员工资福利支出政策性调整；公务用车加强运行维护的集中统一管理，严控公车运维费用的支出, 有效调配车辆，提高公车使用效率，并对老旧车辆拍卖、报废，减少公车数量。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2018年财政拨款支出5682.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少175.62万元，减少3%。主要原因是人员工资福利支出政策性调整；公务用车加强运行维护的集中统一管理，严控公车运维费用的支出, 有效调配车辆，提高公车使用效率，并对老旧车辆拍卖、报废，减少公车数量。

本部门2018年度财政拨款支出年初预算为5064.88万元，支出决算为5682.81万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利支出政策性调整；机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴纳；纪委监委工作经费追加、网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造、区人武部迁建、机关食堂智能餐厅装修改造等项目的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1924.04万元，支出决算为2402.15万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出政策性调整；机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴纳。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2599.81万元，支出决算为2633.21万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是区人武部迁建、机关食堂智能餐厅装修改造等项目增加。

3．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.4万元。决算数大于预算数的主要原因是纪委监委工作经费追加、网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造等项目增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为8.03万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.48万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160.78万元，支出决算为160.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为300.55万元，支出决算为307.04万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数随工资变动调整及政策性调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为 30.62万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数随工资变动调整及政策性调整。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出2950.20万元，其中：

（一）人员经费2415.24万元。主要包括：基本工资319.37万元、津贴补贴783.14万元、奖金520.91万元、绩效工资179.53万元、机关事业单位基本养老保险费123.38万元、职业年金缴费49.35万元、职工基本医疗保险缴费33.14万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金160.79万元、其他工资福利支出60.59万元、退休费155.02万元、生活补助5.34万元、其他对个人和家庭的补助支出3.52万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费534.96万元。主要包括：办公费25.92万元、印刷费5万元、邮电费2.56万元、差旅费103.54万元、会议费1.86万元、培训费5.89万元、公务接待费1.01万元、工会经费24.34万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费338.49万元、其他商品和服务支出23.11万元、办公设备购置2.23万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2018年一般公共预算财政拨款支出   5682.81万元，与上年相比减少175.62万元，减少3%。主要原因是公务用车加强运行维护的集中统一管理，严控公车运维费用的支出, 有效调配车辆，提高公车使用效率，并对老旧车辆拍卖、报废，减少公车数量。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5064.88万元，支出决算为5682.81万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利政策性调整；机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴纳；纪委监委工作经费追加、网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造、区人武部迁建、机关食堂智能餐厅装修改造等项目的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2950.20万元，其中：

（一）人员经费2415.24万元。主要包括：基本工资319.37万元、津贴补贴783.14万元、奖金520.91万元、绩效工资179.53万元、机关事业单位基本养老保险费123.38万元、职业年金缴费49.35万元、职工基本医疗保险缴费33.14万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金160.79万元、其他工资福利支出60.59万元、退休费155.02万元、生活补助5.34万元、其他对个人和家庭的补助支出3.52万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费534.96万元。主要包括：办公费25.92万元、印刷费5万元、邮电费2.56万元、差旅费103.54万元、会议费1.86万元、培训费5.89万元、公务接待费1.01万元、工会经费24.34万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费338.49万元、其他商品和服务支出23.11万元、办公设备购置2.23万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出352.69万元，占“三公”经费的99.71%；公务接待费支出1.01万元，占“三公”经费的0.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本年没有发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年没有发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无

2．公务用车购置及运行费支出352.69万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出14.2万元，完成预算的142%，比上年决算减少27.62万元，主要原因为购置车辆为拍卖车辆而不是新车；决算数大于预算数的主要原因临时购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为车辆报废后更换。

（2）公务用车运行维护费决算支出338.49万元，完成预算的    57.23%，比上年决算减少96.1万元，主要原因为加强管理，严控开支以及车辆的报废减少；决算数小于预算数的主要原因加强管理，严控开支以及车辆的报废减少。公务用车运行维护费主要用于汽修、保险、加油、过路过桥费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量142辆。

3．公务接待费1.01万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本年没有发生；决算数小于（大于）预算数的主要原因本年没有发生。外事接待支出主要无，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待无。

（2）国内公务接待支出1.01万元，完成预算的84.17%，比上年决算减少0.1万元，主要原因为压缩开支；决算数小于预算数的主要原因压缩开支，严格执行预算。国内公务接待主要为接待上级部门和其他省市区的机关事务管理部门等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，70人次。主要为接待上级部门和其他省市区的机关事务管理部门。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   1.86万元，完成预算的37.2%，比上年决算增加1.86万元，主要原因为召开了2次会议；决算数小于预算数的主要原因严控开支。2018 年度全年召开会议2个，参加会议49人次。主要为召开中心思想解放大讨论、中央车改督查组调研 。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   5.89万元，完成预算的32.72%，比上年决算减少12.11万元，主要原因为严控开支；决算数小于预算数的主要原因严控开支。2018年度全年组织培训18个，组织培训254人次。主要为培训建筑CAD、计算机操作、维修电工、会议礼仪与餐厅服务以及汽车维修等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算  万元，主要是用于……。

2． ……

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）   万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门为事业单位。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆142辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车63辆、一般执法执勤用车75辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备16台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）