目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

   第一部分　部门概况

一、主要职能

1.根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施；

2.负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理；

3.负责全区办公用房清理的指导、督促工作；

4.负责区级公共机构节能管理工作，会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；

5.负责区级公务用车制度改革工作，加强保留用车规范管理和监督检查，负责车辆管理平台的日常运作；

6.负责区行政中心、凤凰谷、人武部大楼、纪委监委会大楼的水、电、空调、通讯等设施设备的维护管理工作以及县北新村集体宿舍、平房、配电间等的管理工作；

7.负责区行政中心、凤凰谷、人武部大楼、纪委监委会大楼的安保、车辆停放、卫生、绿化美化等工作；

8.负责区级机关食堂、会务、邮政等管理协调工作；

9.承担区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。本部门无下属部门。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：本部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，中心将全面贯彻党的十九大精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省市对机关事务管理工作的部署要求，将继续紧扣全区中心工作，突出管理更精细、标准更精准、服务更精致，为机关干部职工打造精致的办公生活环境。

一、提高政治站位，实现治理能力现代化。

结合区委区政府工作部署，从政府治理体系和治理能力现代化的角度考量思考工作，一是坚持党建引领工作，凝聚发展合力。加强党的建设，发挥党组织的示范引领作用，认真组织好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻，通过党委带头、集中学习、研讨交流等多种形式，推动学习贯彻工作向深度广度扩展。坚持党建带群建，通过各类评选活动，选树一批优秀的党群代表，形成你追我赶的良好工作氛围。二是坚持法治后勤建设。主动学习新知识，更新后勤管理工作理念，通过强化顶层设计-加强自我管理-严格绩效考核三个方面，真正实现标准化建设，让机关事务每一项工作有标准可循，有标准可依。三是要坚持廉洁后勤建设。坚持问题导向，着力加大对机关运行经费、办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能等方面的监督管理力度，提高工作效率，体现管理水平。四是坚持创新后勤建设。坚持解放思想，着力推进信息化和绩效化，通过信息化大数据，加强“武进区公车管理平台”、“办公用房图形化管理平台”、“行政中心能耗管控平台”、“智慧食堂管理平台”、“设施信息化管理系统”、“ 机关事业单位变电所远程值班系统”等平台的管理，使后勤工作更精准、更便捷、更高效。同时围绕年初制定的各科室目标实现绩效评价，促进工作效能建设，以工作效果和服务质量为依据，形成促进工作提升的动能。

二、加快改革步伐，实现三个转变。

一是从划桨到掌舵的转变。积极顺应形势，主动转变职能，从原来的“要我做些什么”转变为“我能做些什么”，坚持集中统一管理，各科室处要加强内部管理，通过各管理平台做好资源和人员的统筹安排，实现管理更科学、更集约、更高效。坚持满意服务，不断增加机关干部职工的满意度和获得感，加大对窗口工作人员的培训力度，提供更贴心的细致服务。二是从单线作战到整体联动的转变。随着机关事务三大管理职能的不断强化，与各机关单位、各部门的沟通联系日益频繁，要坚持联动作战，充分展现后勤工作的地位优势；要抓住食堂、会务、运维、安保等服务工作的质量提升，主动赢得机关部门的认可，进一步提升机关事务工作的知名度。三是实现柜台式服务到店小二服务的转变。新时代要有新理念新作为，主动寻求作为，以提供个性化服务为突破点，扩大效应。不断挖掘“智慧食堂、品质会务、精准维修”等工作的可塑点，不断提升服务水平。

三、凸显问题导向，提高管理能力。

一是修订标准改进工作。2019年是中心标准化提升年，要通过借鉴盘锦标准化体系建设的成功做法，由各科室处列出标准化项目，组织编写具体的工作标准，经二上二下的讨论、汇总、审核、定稿并最终编印成册后宣贯实施。二是优化考核促进成效。充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，由中心绩效办对 标准化实施情况进行全程跟踪，帮助科室处查找问题；由各科室处负责人牵头，对照标准实施季度考评考核，一定要有凭有据、真考实打，以实绩定分数；由机关工作人员对后勤工作的意见建议反馈，为中心改进精细化管理工作和公平公正考核考评提供科学依据，也让员工获得主观上的认可和行动上的积极配合。三是学习调研激发活力。鼓励员工走出去参观学习，主动寻找行业标杆，看清自身不足不断修正，利用大数据形成“事务工作简单化、定量化、流程化、信息化”的良好局面。

第二部分 2019年度部门预算表

具体公开表附后

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市武进区部门预算的批复》（武财预〔2019〕1号）填列。

本部门2019年度收入、支出预算总计 5561.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加496.37 万元，增长 9.8%。主要原因是政策性缴纳养老保险、新能源汽车的租赁、工程改造项目等的增加。其中：

（一）收入预算总计 5561.25 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 5561.25 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5561.25万元，与上年相比增加496.37万元，增长9.8%。主要原因是主要原因是政策性缴纳养老保险、新能源汽车的租赁、工程改造项目等的增加。

（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有发生。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有发生。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有发生。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有发生。

（二）支出预算总计5561.25 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出4844.6万元，主要用于部门开展事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加320.75万元，增长7.1 %。主要原因是新能源汽车的租赁、工程改造项目的增加。

2．社会保障和就业（类）支出221.99万元，主要用于部门职工养老保险支出。与上年相比增加221.99万元，增加100%。主要原因是政策性缴纳养老保险增加。

3．卫生健康（类）支出48.91万元，主要用于部门职工医疗保障支出。与上年相比减少1.06万元，减少2.12%。主要原因是人员减少。

4．住房保障（类）支出445.75万元，主要用于部门按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少45.31万元，减少9.22%。主要原因是人员减少。

5．结转下年资金预算数为0万元。主要原因是本年没有发生。

此外，基本支出预算数为1664.38万元。与上年相比减少800.69万元，减少32.48%。主要原因是退休人员工资、公务用车维修费调整列支。

项目支出预算数为3896.87万元。与上年相比增加1297.06万元，增长49.89 %。主要原因是公务用车维修费调整列支、新能源汽车的租赁、工程改造项目等的增加。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。

武进区级机关后勤管理服务中心本年收入预算合计5561.25万元，其中：

一般公共预算收入 5561.25 万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。

本部门本年支出预算合计5561.25万元，其中：

基本支出 1664.38万元，占29.93%；

项目支出 3896.87万元，占70.07%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

本部门2019年度财政拨款收、支总预算5561.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加496.37 万元，增长9.8 %。主要原因是主要原因是政策性缴纳养老保险、新能源汽车的租赁、工程改造项目等的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

本部门2019年财政拨款预算支出5561.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加496.37 万元，增长9.8%。主要原因是主要原因是政策性缴纳养老保险、新能源汽车的租赁、工程改造项目等的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出947.73万元，与上年相比减少976.31万元，减少50.74%。主要原因是退休人员工资、公务用车维修费等调整列支。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出3896.87万元，与上年相比增加1297.06万元，增长49.89%。主要原因是公务用车维修费调整列支、新能源汽车的租赁、工程改造项目等的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）支出158.56万元，与上年相比增加158.56万元，增加100%。主要原因是政策性缴纳养老保险增加。

2. 行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费（项）支出63.43万元，与上年相比增加63.43万元，增加100%。主要原因是政策性缴纳养老保险增加。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.68万元，与上年相比减少0.35万元，减少4.36%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.13万元，与上年相比减少0.35万元，减少1.37%。主要原因是人员减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.10万元，与上年相比减少0.36万元，减少2.19%。主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出164.33万元，与上年相比增加3.55万元，增加2.21%。主要原因是住房公积金缴费基数随工资变动调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出250.02万元，与上年相比减少50.53万元，减少16.81%。主要原因是今年退休人员提租补贴不在单位支出列支。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出31.4万元，与上年相比增加1.67万元，增加5.62%。主要原因是新职工购房补贴缴费基数随工资变动调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

本部门2019年度财政拨款基本支出预算1664.38万元，其中：

（一）人员经费1558.33万元。主要包括：基本工资317.31万元、津贴补贴782万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.56万元、职业年金缴费63.43万元、职工基本医疗保险缴费32.81万元、公务员医疗补助缴费16.10万元、其他社会保障缴费6.90万元、退休费3.68万元、生活补助5.04万元、医疗费8.17万元、住房公积金164.33万元。

（二）公用经费106.05万元。主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费18万元、公务接待费1.2万元、工会经费23.83万元、福利费3.36万元、其他商品和服务支出17.66万元、

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算5561.25万元，与上年相比增加496.37万元，增长9.8%。主要原因是政策性缴纳养老保险、新能源汽车的租赁、工程改造项目等的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1664.38万元，其中：

（一）人员经费1558.33万元。主要包括：基本工资317.31万元、津贴补贴782万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.56万元、职业年金缴费63.43万元、职工基本医疗保险缴费32.81万元、公务员医疗补助缴费16.10万元、其他社会保障缴费6.90万元、退休费3.68万元、生活补助5.04万元、医疗费8.17万元、住房公积金164.33万元。

（二）公用经费106.5万元。主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费18万元、公务接待费1.2万元、工会经费23.83万元、福利费3.36万元、其他商品和服务支出17.66万元、

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

本部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出922.8万元，占“三公”经费的99.87%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的0.13 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。比上年预算增加0 万元，主要原因是本年没有发生。

2．公务用车购置及运行费预算支出922.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本年没有发生。

（2）公务用车运行维护费预算支出922.8万元，比上年预算增加331.3万元，主要原因是增加事业单位车改后车辆和新能源汽车租赁。

3．公务接待费预算支出1.20万元，与上年预算持平。主要原因是严格按上年预算。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年持平。主要原因是严格按上年预算。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18万元，与上年持平。主要原因是严格按上年预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

本部门2019年政府性基金支出预算支出0万元。上年预算支出0万元。主要原因是本年没有发生。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出106.05万元，与上年相比减少688.66万元，减少86.66%。主要原因是工资中的交通包干费在差旅费中取消、公务用车运行维护费调整列支。

办公费20万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费18万元、公务接待费1.2万元、工会经费23.83万元、福利费3.36万元、其他商品和服务支出17.66万元、

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

本部门2019年度政府采购支出预算总额0万元。主要原因是本年没有发生。

十三、国有资产占有情况

本部门共有车辆142辆，其中：一般公务用车63辆、执勤执法用车75辆、特种专业用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备16套；单价100万元（含）以上的专用设备1套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。