——2018年12月29日在武进区雪堰镇第三届人民

代表大会第五次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2018年预算执行情况和2019年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我镇财政工作在镇党委、政府和区财政局的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，面对经济常态化发展的形势，积极履行财政职能，围绕全年财政收支预算，同心同德、迎难而上，较好地完成了年度财政工作目标任务。

（一）财政收入完成情况

2018年预计（下同）实现全口径财政收入108290万元，其中：国税收入78100万元，地税收入28230万元，教育费附加1960万元。完成一般公共预算收入60670万元，其中税收收入56100万元，非税收入4570万元，预计完成区下达任务的110%，完成镇人代会通过的收入任务的111%，比上年增收9577万元，增长19%。按现有的财政结算体制，2018年全镇预计可用财力50593万元，其中财力基数7484万元，增收分成8500万元，一次性补助53万元，专项分成2612万元，专款指标20871万元，自筹统筹收入11073万元。

（二）财政支出完成情况

2018年一般公共预算预计支出50593万元，其中一般公共服务支出3847万元；公共安全支出1260万元；教育支出12127万元；科学技术支出695万元；文化体育与传媒支出180万元；社会保障和就业支出5908万元；医疗卫生支出7091万元；节能环保支出1282万元；城乡社区事务支出4489万元；农林水事务支出6987万元；交通运输支出52万元；资源勘探电力信息等事务支出153万元；商业服务业等事务支出104万元；债务还本付息支出 5889万元；其他支出529万元。

（三）财政收支平衡情况

2018年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2018年财政主要工作情况

（一）加强征管，切实抓好收入组织工作。一是加强税收征管。沟通协调税务、工商、经信等部门，关注重点税源培植工作，跟踪每月税收入库情况，做好税收入库情况分析，确保收入任务完成进度。二是深化协税护税工作。坚持依法治税，堵塞征管漏洞，掌握重点纳税户及重点行业的经营状态，及时做好个体工商户各项税收催缴。今年预计完成个私税收超5000万元，完成年度任务的166.1%。三是加强土地年租金征收。大力宣传土地年租金及收益调节金收缴政策，发动镇村两级全力征收，完善土地年租金征收结算流程及奖惩考核办法，努力做到及时征收、应收尽收。通过各村的努力和各部门的密切配合，2017年土地年租金入库2531万元，完成全年任务的98%，2018年土地年租金年内征收率达到90%以上。四是做好集体经营性建设用地入市工作。积极配合农村集体经营性建设用地入市工作，一是可以提高土地资源配置的效率，让企业实现土地资源的真实价值，二是为镇、村集体组织创造了收益，预计可增加镇村两级收益5136万元。五是强化国有资产管理。及时收取资产出租租金，全年资产租赁收入共205万元；有序推进资产处置工作，分两次拍卖处置望湖名门门面房、群力家园及湖璟名苑安置房，回收资金2289万元。

（二）完善保障，推动各项事业健康发展。一是保障行政运行。落实教育、卫生等各类财政供养人员经费，按标准安排各单位运行经费，保持队伍稳定，全力服务雪堰镇各类社会群体、企事业单位，为各项事业的发展提供保障。二是保障民生支出。坚持以民为本、为民服务的宗旨，把保障困难群众基本生活和满足人民群众的基本生活需求放在优先位置，着力推进以保障和改善民生为重点的社会建设，做到足额安排预算，及时拨付资金。2018年共发放尊老金209.94万元，重残人员补助601.58万元，低保补助265.76万元，计生奖扶特扶资金558.34万元；支持教育优先发展，2018年安排教育支出12127万元，支出占财政预算支出的24%；继续改善医疗卫生基础设施，大力扶持医疗卫生事业，2018年对卫生院补助4006万元；支持城乡居民基本医疗保险和社会养老保险事业，镇级补贴全年4937万元。三是保障惠农落实。认真贯彻落实各项惠农政策，做好涉农补贴资金发放，全年共发放涉农补贴1207.4万元，其中：农业支持保护补贴15322户共计628.53万元，农业生态补偿6029户共计142.14万元，休耕轮作补贴385.73万元，稻谷补贴46.5万元，农机补贴4.5万元。努力争取支农项目专款，全面落实省级农桥建设和村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，2018年共实施农桥建设22座，“一事一议”奖补项目33个。通过多年专项资金扶持，切实改善农村生产生活环境。四是保障生态改善。财政预算足额安排环卫、城管、联防、水利、交通等城镇运转、养护经费，重点保障农村环境卫生日常管护及小型维修项目。全力支持“263”行动计划项目、五个三年行动计划项目和全镇各类基础设施建设项目、生态环境保护项目，改善居民生产生活条件，营造雪堰良好的发展和人居环境。五是保障债务化解。全年安排5889万元偿还政府隐性债务本息，完成区政府下达的债务化解任务，有效防范债务风险。

（三）严格监管，努力提高财政效益效率。一是严格控制支出。按照“稳增长、调结构、惠民生、保运转、促发展”的支出原则，根据我镇财力和经济社会发展的实际情况，分清轻重缓急，量财办事、量力而行，在确保政府机构正常运转的基础上，统筹调度资金，力求事业建设与政府财力相匹配。推进厉行节约的财政财务制度建设，优化和调整支出结构，压缩一切不必要的开支，优先保障政府日常基本运转、民生基本保障、政府存量隐性债务的化解以及生态必须、民生急需项目，大力压降一般性行政运行成本，控制一般性支出和项目支出，切实缓解日益突出的财政收支平衡压力。二是严格财务监管。进一步完善财政预算管理制度，规范部门预算编制审核，严格预算执行管理，按照牢固树立“过紧日子”的思想和“急需必须”原则，从严从紧编制政府预算，规范指标申请、调整程序，严肃预算追加，强化预算约束力。进一步加强行政事业单位财务管理，重点对中小学、卫生院等非财政统管单位进行专项审计，发现问题及时整改，进一步提升单位财务管理水平。加强专项资金监管，建立巡视监督检查工作制度，严格把好“三农”项目管理平台审核关，进一步加强规范化管理。三是严格工程审计。严格控制工程投资，进一步细化工程项目审计规范，继续推进审计全覆盖、全过程，坚持“先审核后审批”、“先审核后实施”原则，提高财政资金使用效益。全年共委托中介机构对152个基建工程项目进行了审计，审计金额72130.6万元，其中：镇属项目141个，审计金额71921.16万元，核减金额9337.65万元，核减率12.98%；村属项目11个，审计金额209.44万元，核减金额28.34万元，核减率13.53%。目前正在进行跟踪审计的项目125个。四是严格国资管理。进一步规范和加强国有资产管理，积极处置盘活闲置资产，提高资产使用率。规范资产出租行为，租赁收入做到应收尽收。继续委托监督养护单位做好国家公房日常巡查、维修工作。加强国有企业管理，推动国有平台公司区镇联动、实体化运营，增强国有平台公司融资能力。

回顾一年来的工作，虽然财政预算执行情况较好，但也面临不少困难，突出的问题是：财政资金供需矛盾日益突出，财政收入增长压力较大，刚性支出基数较大并且不断增长；由于历史原因我镇政府隐性债务及国有企业经营性债务规模很大，还本付息压力越来越大，偿债资金来源无法得到确实保证，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。对此，我们将高度重视，认真应对，采取有力措施逐步加以解决，确保我镇经济平稳发展。

三、2019年预算安排意见

2019年我镇预算安排的指导思想是：坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，强化风险防控，积极稳妥，着力调整和优化财政支出结构，在保证正常行政运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向社会事业和公共服务领域，支持社会发展和解决民生问题，以科学发展、和谐财政为宗旨，积极稳妥安排全年收支预算。

根据上述指导思想，我镇2019年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况。

2019年，全镇一般公共预算收入计划安排65000万元，比上年预计实绩增长7%，其中：税收收入59000万元，非税收入6000万元（其中：土地年租金收入4000万元，教育附加收入2000万元）。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为50343万元。其中：财力基数分成7484万元，增收分成8000万元，专项分成4000万元，专款指标13855万元，自筹统筹收入17004万元。

2、财政支出安排情况。

2019年，全镇一般公共预算支出安排50343万元，各项支出安排如下：

一般公共服务支出4006万元；公共安全支出1013万元；教育支出14176万元；文化体育与传媒支出233万元；社会保障和就业支出7447万元；医疗卫生和计划生育支出6499万元；节能环保支出2029万元；城乡社区事务支出3956万元；农林水事务支出7347万元；交通运输支出37万元；预备费1000万元；债务还本付息支出2200万元；其他支出400万元。

3、财政收支平衡情况。

2019年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2019年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算10500万元，其中土地出让收入10000万元，城市基础设施配套费500万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出10500万元。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2019年财政工作重点

（一）加大征收力度，努力完成全年任务

继续加大税收征管力度，积极增加财政收入，提升财政保障能力。一是加强与收入征管部门的沟通协调，抓住雪堰税务分局成立的契机，增强财税联动，做好税源培植工作，加强纳税大户跟踪管理，细化税收入库情况分析，增强财税收入征管的预见性和针对性，确保完成全年目标任务；二加强协税护税，认真落实纳税服务规范，严格依法治税，抓住关键环节，关注亩均税收偏低企业、域内生产域外纳税企业经营情况，掌握重点纳税户经营状态，及时做好个体工商户各项税费催缴，堵塞税收征管漏洞，努力提高税收征管的质量和效率；三是进一步加强非税收入和自筹收入征收，加强行政事业性收费和资产租赁收入管理，做好土地年租金及收益调节金征收工作，积极处置闲置资产，盘活政府国有资产资源，择时推出经营性地块；四是加大争取资金力度，主动对接，积极跟进，争取更多财政专项资金支持乡镇建设。

（二）严格控制支出，提高资金使用效益

一是继续调优支出结构，压缩行政运行成本，压缩一切不必要的开支，严格控制公用经费和“三公”经费支出，努力实现人均运行成本“零增长”或“负增长”；二是严格预算追加制度，除政策性增资、安全、防汛、生态文明支出可追加预算外，其他情况一律不予追加；三是切实加强中小学和卫生院等行政事业单位预算管理，严格控制行政事业性支出，尽可能节约开支。

（三）强化财政监管，不断规范财经秩序

一是继续推进财政资金乡镇就地就近监管工作，进一步规范财政专项资金管理，发现问题，及时纠正，确保财政资金安全高效；二是继续加强对基本建设项目的监管，按照全过程跟踪审计的要求进一步细化工程项目审计规范，加强项目资金审核，提高资金使用效益；三是深化国有集体资产管理，完善租赁协议，按市场化原则收取租金，防止国有集体资产流失；四是严肃财经纪律，对事业单位财务管理常抓不懈，努力提升财会人员的业务技能和综合素质，实行定期检查和报告制度，形成规范有序的财经秩序。

（四）努力化解债务，防范政府债务风险

一是坚决控制债务增量，严格执行区政府关于政府性投资项目建设管理的规定，按照急需、必须的原则，确定年度政府性投资项目计划。二是严格落实中央要求，执行债务化解方案，多措并举筹集资金化解存量债务。三是加强对投融资公司资金运行的监管，协助做大做实投融资平台，创造条件降低融资成本，按计划落实新增及转贷融资，积极防范债务风险。

各位代表，做好2019年的财政工作，任务仍然十分艰巨，我们将继续深入贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘初心，牢记使命，坚持稳中求进、改革创新，全力配合镇中心工作，充分发挥财政职能，努力完成全年各项财政工作任务，为建设“强富美高”新雪堰做出新的贡献。