目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

    综合协调全区城市管理工作；负责城区市容和环境卫生的管理和监督；负责城区夜景灯光、户外广告设置的规划和管理；负责牵头组织城市管理综合执法；负责环境卫生的行政执法及行政执法监督工作；负责城市管理法制宣传教育工作；对各镇城市管理行政执法进行监督、协调和业务指导；会同规划、国土、建设等部门清除城区违章建筑；依法行使城市管理相对集中的行政处罚职能，并承担相应的法律责任;负责牵头全区城市长效综合管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

(1）局机关：编制数23，实有人数19；设有6个内设机构：办公室（计划财务科）、党委办公室、宣传法规科、市容管理科、户外广告管理科、监督考评科。
　　(2)下属事业单位

本部门下设3个事业单位：武进区城市管理行政执法大队、武进区环境卫生管理处、武进区特种垃圾管理站。
    2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包含：武进区城市管理局本级、武进区城市管理行政执法大队、武进区环境卫生管理处（武进区特种垃圾管理站的预算包含在武进区环境卫生管理处的预算中）。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，区城管局将继续围绕区委、区政府有关要求，对标“大城管精细管理三年行动计划”任务安排，紧扣“长效管理争先进位”总目标，全面推进各项工作开展，具体抓好以下6方面工作：

（一）长效管理方面。深化服务指导的力度和准度，确保属地板块主阵地在长效管理市考评中少失分、得高分。坚持以问题为导向，优化考评方式，对住宅小区、道路容貌等考评失分重点，以及户外广告、绿化园林等新增考评项目，实行多频次、多时段、全方位监督考评，倒逼长效管理成绩提升。优化问题解决，建立局领导包片巡视、局机关工作人员上路巡查、局科室部门与属地中队协调联动等工作模式，切实将长效管理问题消灭在萌芽状态。

（二）城管执法方面。顺应城管执法体制改革，继续实施岗位练兵活动，不断加强学习培训、指导服务、监督检查等工作开展力度，加快提升城管队伍执法能力。充分发挥执法对管理的保障性作用，严管重罚、以罚促管，全面提升各派驻中队执法办案考核数量。全面探索夜间执法、非接触性执法等执法模式，进一步丰富执法办案工作方式，减少执法漏洞发生。

（三）“263”垃圾治理方面。继续推进生活垃圾分类工作，引进垃圾分类智能投放设施；引入社会资金，依托高新北区，筹建区级可回收物处置中心；采用“互联网+”模式，创新垃圾分类收集工作开展，完成3-4个住宅小区垃圾分类市场化试点任务。树立全区“一盘棋”观念，整治取缔乡镇各类非法建筑垃圾处置场所；进一步延伸建筑装潢垃圾资源化处置城区模式辐射范围，推进建筑垃圾处置城乡一体化。着力攻坚垃圾处置过程中产生的扬尘问题。

（四）环卫基础设施方面。优化环卫作业方式，结合新一轮环卫作业招投标，推进中心城区生活垃圾定时错时收集，开展前端收运车辆规范整治，深化“五好环卫公司”创建。加快启动城东、城北大型生活垃圾转运站建设。在2018年公厕改造基础上，按一、二类标准，新建4座公厕。加大与沿街单位沟通联系，建立完善补偿机制，继续推行单位公厕向社会开放，弥补规划建设的不足。

（五）市容管理方面。加强与公安交警、住建、规划等部门之间的联勤联动，对城区停车实行一体化规范管理。实施视觉净化、美化行动，严格按照户外广告详规，按照“先难后易、先主后次”原则，对城区花园街等11条道路沿线的广告“从天到地”进行全面整治。继续加大省、市级示范路、示范社区创建，并对已创成项目开展“回头看”，巩固创建成果；在开展区级市容管理示范点创建同时，开展精品、亮点街景创建，打造城市风景线。

（六）渣土管理方面。做强渣土运输管理，扎实推进工地出入口标准化建设、运输公司诚信化考核、运输车辆“一车一档”规范管理等工作，进一步打响渣土管理“武进模式”品牌。

第二部分　2019年度部门预算表

（详见附表）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据常州市武进区财政局《关于下达2019年区级部门预算的批复》（武财预〔2019〕1号）填列。）

常州市武进区城市管理局2019年度收入、支出预算总计  5545.11  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 275.12   万元，增长  5.22  %。主要原因是社会保障和就业支出预算较上年增加396.14万元；卫生健康支出预算较上年增加8.23万元；城乡社区支出预算较上年减少233.28万元；住房保障支出预算较上年增加104.03万元。其中：

（一）收入预算总计  5545.11  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计   5545.11 万元。

（1）一般公共预算收入预算  5545.11  万元，与上年相比增加  275.12  万元，增长  5.22  %。主要原因是社会保障和就业支出预算较上年增加396.14万元；卫生健康支出预算较上年增加8.23万元；城乡社区支出预算较上年减少233.28万元；住房保障支出预算较上年增加104.03万元。

（2）政府性基金收入预算  0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是本单位2019和2018年度均无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位2019和2018年度均无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位2019和2018年度均无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为  0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位2019和2018年度均无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计  5545.11  万元。包括：

1．社会保障和就业支出396.14万元，主要用于本单位的社会保障和就业方面支出，与上年相比增加396.14万元，主要原因是2018年度财政未安排该项预算。

2.卫生健康支出预算为78.13万元，主要用于本单位的卫生

健康方面的支出，与上年相比增加8.24万元，增加11.79%。主要原因是单位在编人员的增减变动导致。

3．城乡社区支出预算为4309.14万元，主要用于本单位城乡社区事务支出，与上年相比减少233.28万元，减少5.14%。主要原因是局本级19年高炮项目预算经费的减少。

4．住房保障支出预算为761.70万元，主要用于本单位职工住房方面的支出，与上年相比增加104.02万元，增加15.82%，主要原因是大队19年在编人员的增加。

5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为  2977.92 万元。与上年相比增加586.75   万元，增长 24.54   %。主要原因是2019年城管执法大队在编人员的增加。

项目支出预算数为 2567.19  万元。与上年相比减少 311.63 万元，减少  10.82  %。主要原因是2019年局本级高炮支出项目和大队项目经费的减少。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

常州市武进区城市管理局本年收入预算合计  5545.11   万元，其中：

一般公共预算收入  5545.11   万元，占   100  %；

政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

财政专户管理资金  0  万元，占  0   %；

其他资金   0   万元，占  0  %；

上年结转资金  0  万元，占  0  %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

常州市武进区城市管理局本年支出预算合计  5545.11   万元，其中：

基本支出   2977.92  万元，占   53.70   %；

项目支出   2567.19  万元，占   46.30   %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

常州市武进区城市管理局2019年度财政拨款收、支总预算   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  275.12 万元，增长 5.22   %。主要原因是社会保障和就业支出预算较上年增加396.14万元；卫生健康支出预算较上年增加8.23万元；城乡社区支出预算较上年减少233.28万元；住房保障支出预算较上年增加104.03万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2019年财政拨款预算支出 5545.11  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加  275.12  万元，增长 5.22  %。主要原因是社会保障和就业支出预算较上年增加396.14万元；卫生健康支出预算较上年增加8.23万元；城乡社区支出预算较上年减少233.28万元；住房保障支出预算较上年增加104.03万元。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)396.14万元

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）282.96万元。与上年相比增加282.96万元，与上年相比增加282.96万元，增加100%，主要原因该功能分类为2019年新增功能科目。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.18万元，与上年相比增加113.18万元，与上年相比增加113.18万元，增加100%,主要原因该功能分类为2019年新增功能科目。

（二）卫生健康支出（类）78.13万元

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为41.54万元；与上年相比增加5.24万元，增加14.32%。主要原因是2019年大队在编人员的增加。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款

支出预算为8.73万元；与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是环卫处在编人员没有增减变动导致。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为27.86万元，与上年相比增加3万元，增加12.07%，主要原因是2019年大队在编人员的增加所导致。

（三）城乡社区支出（类）4309.14万元。

1、城乡社区事务管理（款）行政运行（项）财政拨款支出预算为273.29万元，与上年相比减少50.75万元，减少15.66%，主要原因2018年的交通包干费在2019年停止发放。

2、城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出预算为506.28万元，与上年相比减少173.18万元，减少25.49%，主要原因是2019年局本级高炮支出项目经费预算的减少。

3、城乡社区事务管理（款）城管执法（项）财政拨款支出预算为1917.01万元，与上年相比增加0.57万元，增加0.02%，主要原因是执法大队人员增加导致的人员经费的增加。

4、城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）财政拨款支出预算为72.99万元，与上年相比减少7.01万元，减少8.76%，主要原因是2019年局本级四治两建一提升项目经费预算的减少。

5、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）财政拨款支出预算为1539.57万元，与上年相比减少2.91万元，减少0.19%，主要原因是环卫处转运站项目经费的减少。

（四）住房保障支出（类）761.70万元。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为265.50万元，与上年相比增加39.82万元，增加17.64%，主要原因是2019年大队在编人员的增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出预算为179.33万元，与上年相比增加9.56万元，增加5.63%，主要原因是老职工提租补贴的增加。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为316.87万元，与上年相比增加54.64万元，增加20.84%，主要原因是大队新增人员导致的新职工住房补贴的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2019年度财政拨款基本支出预算   2977.92万元，其中：

（一）人员经费2806.03万元。主要包括：基本工资442.73万元、津贴补贴1550.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费321.93万元、职业年金缴费128.77万元、职工基本医疗保险缴费50.26万元、公务员医疗补助缴费27.86万元、其他社会保障缴费8.71万元、住房公积金265.51万元、医疗费8.74万元、退休费0.88万元。

（二）公用经费171.89万元。主要包括：办公费53.55万元、印刷费3万元、邮电费8万元、差旅费2.15万元、维修（护）费1.5万元、培训费23.5万元、公务接待费1.85万元、工会经费37.79万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费5.75万元、其他商品和服务支出31.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 5545.11  万元，与上年相比增加  275.12 万元，增长 5.22  %。主要原因是社会保障和就业支出预算较上年增加396.14万元；卫生健康支出预算较上年增加8.23万元；城乡社区支出预算较上年减少233.28万元；住房保障支出预算较上年增加104.03万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2977.92   万元，其中：

（一）人员经费2806.03万元。主要包括：基本工资442.73万元、津贴补贴1550.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费321.93万元、职业年金缴费128.77万元、职工基本医疗保险缴费50.26万元、公务员医疗补助缴费27.86万元、其他社会保障缴费8.71万元、住房公积金265.51万元、医疗费8.74万元、退休费0.88万元。

（二）公用经费171.89万元。主要包括：办公费53.55万元、印刷费3万元、邮电费8万元、差旅费2.15元、维修（护）费1.5万元、培训费23.5万元、公务接待费1.85万元、工会经费37.79万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费5.75万元、其他商品和服务支出31.08万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市武进区城市管理局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  5.75  万元，占“三公”经费的 75.66   %；公务接待费支出  1.85  万元，占“三公”经费的  24.34   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加  0  万元，增长0%，主要原因本单位2019和2018年度均无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加  0  万元，增长0%，主要原因本单位2019和2018年度均无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.75   万元，比上年预算减少 21   万元，减少78.50%，主要原因是本单位下属事业单位环卫处车辆改革，车辆统一划拨到机关事务局。单位有23辆摩托车在用，该公务用车运行维护费为23辆摩托车支出预算。

3．公务接待费预算支出 1.85   万元，比上年预算增加0.17  万元，增长10.12%，主要原因是来单位考察人次的增加。

常州市武进区城市管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  9.6 万元，比上年预算增加  9.6 万元，增长100%，主要原因2018年度本单位无会议费预算支出，2019年会议费也不再单独设置项目，在其他专项业务费中列支。

常州市武进区城市管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   23.5 万元，比上年预算增加 10 万元，增长74.07%，主要原因是2019年城管执法大队培训人次的增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2019年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长0  %。主要原因是本单位2019和2018年度均无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 144.56  

万元，与上年相比增加（减少） 135.37  万元，降低 48.36   %。主要原因是：2019年交通费包干费的取消以及由于公车改革引起的公务车运行和维护费的减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额  8315.5 万元，其中：拟采购货物支出  40.23 万元、拟采购工程支出 300  万元、拟购买服务支出 7975.27 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0  万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。