——2019年1月9日在武进区第十六届

人民代表大会第三次会议上

区财政局局长    周庆中

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交武进区2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，全区各级财税部门在区委、区政府的领导下，以“五个三年行动计划突破年”为主线，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作，较好地完成了区十六届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。

（一）全区预算执行情况

区十六届人民代表大会第二次会议批准的2018年全区一般公共预算收入为168.9亿元，区十六届人大常委会第十六次会议批准调整为177.9亿元。全年预计完成178.48亿元，完成调整预算的100.33%，比上年实绩增收14.73亿元，增长9%。其中：税收收入预计完成157.8亿元，比上年实绩增长10.78%，占一般公共预算收入的88.41%；非税收入预计完成20.68亿元。

区十六届人民代表大会第二次会议批准的2018年全区一般公共预算支出为136亿元，区十六届人大常委会第十六次会议批准调整为148亿元，全年预计支出168亿元，完成调整预算支出的113.51%。需要说明的是，全年预计支出超过人大常委会调整支出的主要原因是上级下达专款和新增地方政府债券。

区十六届人民代表大会第二次会议批准的2018年全区政府性基金预算收入为155.09亿元，区十六届人大常委会第十六次会议批准调整为157.79亿元，全年预计完成157.79亿元，完成调整预算的100%。区十六届人民代表大会第二次会议批准的2018年政府性基金预算支出为155.15亿元，区十六届人大常委会第十六次会议批准调整为157.29亿元，全年预计完成180.9亿元，完成调整预算的115.01%。需要说明的是，政府性基金预算支出大于收入的主要原因是2018年我区新增专项债券增列支出。

区十六届人民代表大会第二次会议批准的2018年全区国有资本经营预算收入为1000万元，全年预计完成1000万元，完成年度预算的100%；批准的国有资本经营预算支出为1000万元，全年预计完成1000万元，完成年度预算的100%。

区十六届人民代表大会第二次会议批准的2018年全区社会保险基金预算收入为89.56亿元，全年预计完成113.9亿元，完成年度预算的127.18%；批准的社会保险基金预算支出为77.13亿元，全年预计完成108.9亿元，完成年度预算的141.19%。2018年度全区社会保险基金预算收支比年初预算增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险正式实施后补缴清算及企业职工基本养老保险市调剂金。

需要说明的是，在区财政与上级财政、镇（开发区）财政办理正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。

（二）开发区预算执行情况

1.经开区预算执行情况

2018年区下达经开区一般公共预算收入计划为49.28亿元。全年预计完成51.5亿元，完成年初目标任务的104.5%，比上年实绩增收7.11亿元，增长16.03%。2018年初经开区安排一般公共预算支出34.5亿元，全年预计支出38.4亿元，完成年度预算的111.3%。2018年经开区政府性基金收入预计完成23.8亿元，支出完成23.8亿元。

2.高新区预算执行情况

2018年区下达高新区一般公共预算收入计划为40.92亿元。全年预计完成41.66亿元，完成年初目标任务的101.81%，比上年实绩增收4.13亿元，增长11%。2018年初高新区安排一般公共预算支出23亿元，全年预计支出26亿元，完成年度预算的113.04%。

3.西太湖科技产业园区预算执行情况

2018年区下达西太湖科技产业园区一般公共预算收入计划为11.66亿元。全年预计完成11.79亿元，完成年初目标任务的101.11%，比上年实绩增收1.16亿元，增长11%。2018年初西太湖科技产业园区安排一般公共预算支出7.5亿元，全年预计支出8.8亿元，完成年度预算的117.33%。

2018年，全区年度财政预算实现收支平衡。

（三）地方政府债务情况

截至2018年末，我区地方政府债务余额预计为149.63亿元（其中区本级139.36亿元），政府债务率43%。

二、2018年财政主要工作情况

（一）统筹运用财政政策，助推经济高质量发展

完善科技专项资金管理办法、“苏科贷”操作规范等，进一步加强各类产业扶持资金的使用管理，发挥财政资金引导作用。全年预计兑现各类产业扶持专项资金12.48亿元，加大对五大领域重大项目、重点企业和关键环节的扶持力度，支持实施创新驱动发展战略。预计兑现领军型人才及人才开发资金5800万元，吸引我区产业发展急需人才的集聚。及时掌握上级政策动向，积极向上争取扶持资金，预计全年争取各级各类产业创新资金7亿元。建立健全出口企业海外风险基本保障制度，支持企业开拓国际市场。

（二）形成合力强化征管，实现财政收入稳定增长

国地税机构合并工作平稳有序，税收征管整体效率进一步提升。充分发挥财税库行联席会议作用，强化部门间信息共享，及时发现、解决收入征管中存在的问题。完善协税护税征管制度，提高全区协护税工作水平。摸排清理全区土地使用情况，加强土地出让金、集体土地入市资金的征收。做好各镇（开发区）财政收入目标任务测算、下达及考核工作，督促各地采取措施挖潜增收。

（三）加大投入多措并举，全力支持污染防治攻坚战

加大财政投入力度，安排生态环境提升资金2.08亿元，重点支持污水处理、垃圾处理等生态环境项目建设。预计全年兑付各级各类减化、整治奖补资金1.24亿元，有力保障了减化、“散乱污”整治等专项工作的推进；兑付公交补贴、新能源汽车补贴、公共自行车运行补助等资金1.85亿元，打造绿色低碳出行体系。

积极探索多元投入机制，加快推进农村分散式生活污水处理一期PPP工程的落地和二期PPP项目的前期准备，完善武进区污水处理厂网站一体化PPP项目的实施方案，全区污水处理能力进一步提升。引入社会资本实施河道长效养护管理，助力水环境加速改善。

严格执行区域开发生态补偿制度，科学分配省级生态补偿转移支付资金，突出生态补偿激励导向。研究完善我区与污染物排放总量挂钩的财政政策，增强各地生态环境治理责任意识。落实“费改税”政策，全面实施环境保护税征收工作，全年征收环境保护税8600多万元。

（四）立足公共财政职能，强化普惠均等民生支出导向

坚持尽力而为、量力而行，在地方财力可承受的范围内，着力构建普惠均等的民生保障体系。2018年，全区民生类财政支出预计达到129.69亿元，比上年增长7.6%，占一般公共预算支出的比重达到 77.12 %。

推动乡村振兴发展。继续安排5000万元专项资金，支持特色强镇“六大工程”建设。安排壮大村级集体经济扶持资金、农业产业结构调整资金1000万元，积极向上争取农业发展项目资金，支持实现农村经济强、农民生活富。安排镇村道路维修等资金3010万元，支持农桥、农路建设，为农民生产、生活提供便利。

支持教育卫生均等发展。安排经费3.06亿元，支持学校新建、改扩建、职教资源整合等重点工作的推进。创新投入机制，引导社会资本通过“民建公办”或“民建民办”的方式参与教育事业建设，加快补齐教育资源短板。安排经费3600万元，继续支持义务教育教师备案制、中小学集团化管理等改革，推进教育均等化发展。预计兑付各类卫生事业经费2.44亿元，保障医疗卫生机构的正常运转。以绩效为导向，调整完善区级公立医院财政补助办法，进一步激发医院自身运行活力。支持推进村级卫生室的达标创建工作，提升基本公共卫生服务能力。

推进文体事业协调发展。安排各类文化事业建设补助资金1142万元，加大文化惠民力度。安排专项经费，选送22名学生参加“订单式”培养，支持弘扬和传承锡剧事业。安排文化体育产业发展引导资金250万元，向上争取专项扶持资金310万元，支持我区文体产业加快发展。安排城乡公共体育健身场地设施建设扶持资金、群众文体活动经费715万元，满足群众多元化健身需求。

保障社保水平稳步提高。2018年，基础养老金标准提高至250元/人˙月。城乡居民合作医疗保险财政补贴标准提高至750元/人˙月。第四年龄段保养金发放标准提高至800元/人˙月。最低生活保障标准提高至800元/人˙月（补差），城市“三无”老人生活补助标准提高至1665元/人˙月（补差），孤儿补助标准提高至1665元/人˙月。全年预计共兑付各类社保资金27.85亿元，其中：城乡居民养老保险、基本医疗保险经费12.34亿元；城乡居民低保补贴、残疾人两项补贴、军转干部解困资金、城市“三无老人”、孤儿救助、疾病应急救助等资金9741.87万元；民政各类供养人员经费5059.07万元；独生子女特扶和农村独生子女奖扶、企业持证退休人员和城镇非从业居民一次性奖励5527.68万元；就业困难职工及灵活就业人员社保补贴2363万元；退役士兵接收安置经费1275万元，80岁以上老人尊老金1626.13万元。对农村建档立卡低收入人员参保医疗、养老个人缴费部分予以补助。有序推进全区机关事业单位养老保险改革工作。支持出台养老服务、长期护理险等政策制度，加快全区养老服务业的发展。

（五）全面深化财税改革，提升财政综合管理效能

深化预算管理改革。镇级政府实施执行四本预算编制办法，确保全区预算编制统一完整。严格落实中央、省、市预决算公开规定，统一公开表式，细化公开标准，明确公开要求，及时全面做好预决算公开工作。

加强财政财务监管。加强财政专项资金管理，加大存量资金盘活和统筹使用力度。落实省市财政国库管理改革要求，启动实施国库集中支付电子化管理。组织镇（开发区）、区级行政事业单位开展内部控制报告编制，汇总完成武进区行政事业单位内部控制报告。加强政府采购预算管理信息化建设，优化网络审核程序，强化预算执行管理，简化采购资金结算手续。落实政府会计制度改革要求，精心组织新会计制度培训，确保2019年1月1日起顺利实施。组织开展全区公务接待、商务接待、部门预算执行、专项资金使用情况等财政财务检查，进一步规范财政资金使用管理。

强化政府投资项目管理。严格执行《武进区政府投资项目管理办法》，进一步规范政府投资项目管理。按照政府债务管理要求、财力承受能力和急需必须原则，暂停、暂缓、压缩政府投资项目44个，涉及投资约9.5亿元。

规范地方政府债务管理。制定政府债务管理制度，完善政府债务管理体制机制。按季召开债务管理领导小组会议，采取有效措施加强政府债务管控。通过预算刚性安排、加大经营性土地出让、加快闲置资产处置等措施，完成年度债务化解任务。积极向上争取地方政府债券资金，降低债务成本，2018年，到账地方政府债券资金48.66亿元，其中置换债券23.25亿元、新增债券25.41亿元。

加快国有资产盘活。完成全区421个单位国有资产年报编制，组织镇（开发区）财政部门和部分区级单位开展政府资产报告试点工作，为全面摸清家底奠定基础。加快推进国有资产权证办理及统一公开招租、处置工作。全年预计完成资产处置收入6.2亿元。

提升国有企业管理水平。制定完善国有企业投资管理办法，开展国企低效无效投资项目清理，引导国企适度投资、高效投资。强化区级集团公司党委、董事会用人、管人职责，促进企业内控制度建立。推进国有企业间股权调整，优化资源配置；开展国有企业混合所有制改革，探索国企股权多元化改革道路。强化国有企业财务收支预算管理，将国企财务预算备案范围扩大到镇级国有企业。完善国有企业债务风险动态监测和预警机制。加强公共停车场、地下管网等公共资源的经营管理，推进国有企业实体化运作。

各位代表，2018年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，我区财政收入实现了较快增长，各项财政工作取得了一定成绩，但财政发展面临的困难与矛盾依然较为突出。一是财政持续增收形势不容乐观。中美贸易摩擦对我区外贸企业的影响不容小觑，新的经济税源增长点尚显不足，国家持续减税降费政策影响逐步显现，短期内财政收入持续快速增长难度较大。二是收支矛盾未得到根本缓解。在增收压力严峻的形势下，支持“三大攻坚战”的推进，加快补齐社会民生项目短板、落实政策性刚性增支、社保基金赤字压力持续加大等都需要大量财政投入，财政收支矛盾越来越突出。对于这些困难与矛盾，我们将高度重视，努力加以研究解决。

三、2019年预算草案

根据我区经济社会发展情况和财政工作实际，2019年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和区委十二届六次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五个三年行动计划决胜年”主题，积极践行新发展理念，继续实施积极的财政政策，着力提高财政服务发展的保障能力，努力推动武进高质量发展走在前列。

（一）全区财政预算安排

1.一般公共预算

2019年全区一般公共预算收入计划安排187.4亿元，比2018年预计实绩增长5%。其中：税收收入预计完成166.79亿元，比2018年预计实绩增长5.7%，占一般公共预算收入的89%。2019年一般公共预算支出安排150亿元。

2019年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障区委、区政府各项重大决策有效落实。主要支出安排情况如下:正常人员及事业经费700710万元（区本级440821万元，开发区259889万元）；农业专项经费32933万元（区本级19749万元，开发区13184万元）；文化体育事业专项资金1730万元（区本级1590万元，开发区140万元）；公共安全建设项目7030万元（区本级）；产业转型升级专项资金190581（区本级16465万元，开发区174116万元）；城建项目经费156268万元（区本级39134万元，开发区117134万元）；交通建设经费1195万元（区本级）；社会保障专项经费138277万元（区本级91523万元，开发区46754万元）；特色强镇建设资金5000万元（区本级）；粮食专项资金1000万元（区本级）；援助资金8504万元（区本级）；地方政府债务还本付息127771万元（区本级37988万元，开发区89783万元）；国有资源有偿使用支出10000万元（区本级）；预算预备费19000万元（区本级10000万元，开发区9000万元）；各镇体制分成100000万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全区政府性基金收入预算156.9亿元，其中：土地出让金收入153.5亿元，城市基础设施配套费1.7亿元，污水处理费收入1.7亿元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出159.09亿元，政府性基金预算支出大于收入的主要原因是动用上年结余及上级转移支付资金，其中：基础设施配套费动用上年结余1亿元，污水处理费动用上年结余0.42亿元，彩票公益金及发行费动用上级转移支付资金0.77亿元。

3.国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则将国有企业利润和国有控股、参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。2019年区本级国有资本经营收入预算1000万元，安排支出1000万元，全额用于地方政府债务还本付息。

4.社会保险基金预算

2019年企业职工基本养老、机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老、城镇职工基本医疗、居民基本医疗、工伤、失业、生育、长期护理等九项社会保险基金收入预算总额105.21亿元，支出预算总额93.09亿元，本年收支结余12.12亿元。其中：企业职工基本养老保险基金，收入预算469617万元，支出预算469513万元；机关事业单位基本养老保险基金，收入预算87903万元，支出预算92900万元；城乡居民基本养老保险基金，收入预算69515万元，支出预算60862万元；城镇职工基本医疗保险基金，收入预算217370万元，支出预算177598万元；居民基本医疗保险基金，收入预算70000万元，支出预算69980万元；工伤保险基金，收入预算22952万元，支出预算17669万元；失业保险基金，收入预算17081万元，支出预算17081万元；生育保险基金，收入预算12362万元，支出预算15307万元；长期护理险基金，收入预算85287万元，支出预算10000万元。

（二）开发区财政预算安排

1.经开区财政预算安排

2019年经开区一般公共预算收入安排54.08亿元，比2018年预计实绩增长5%。全年可用财力预计37.5亿元，安排支出37.5亿元。其中：正常人员及事业经费209907万元，农业专项经费4976万元，产业转型升级专项资金59373万元，城建项目经费28297万元，社会保障经费29947万元，地方政府债务还本付息37500万元，预算预备费5000万元。2019年经开区预计完成政府性基金收入20.4亿元，安排支出20.4亿元。

2.高新区财政预算安排

2019年高新区一般公共预算收入安排44.2亿元，比2018年预计实绩增长6%。全年可用财力预计25亿元，安排支出25亿元，其中：正常人员及事业经费26982万元，农业专项经费3148万元，文化体育事业专项资金90万元，产业转型升级专项资金100743万元，城建项目经费61847万元，社会保障经费11507万元，地方政府债务还本付息42683万元，预算预备费3000万元。2019年高新区预计完成政府性基金收入14.9亿元，安排支出14.9亿元。

3.西太湖科技产业园区财政预算安排

2019年西太湖科技产业园区一般公共预算收入安排12.5亿元，比2018年预计实绩增长6%。全年可用财力预计8.5亿元，安排支出8.5亿元，其中：正常人员及事业经费23000万元，农业专项经费5060万元，文化体育事业专项资金50万元，产业转型升级专项资金14000万元，城建项目经费26990万元，社会保障经费5300万元，地方政府债务还本付息9600万元，预算预备费1000万元。2019年西太湖预计完成政府性基金收入10亿元，安排支出10亿元。

四、2019年财政工作重点

（一）贯彻新发展理念，助力经济高质量发展

牢固树立“高质量发展”的理念，鼓励企业集约利用土地，提高亩均产出效益；落实创新驱动发展战略，继续支持工业转型升级。支持提升太湖湾和春秋淹城两大旅游板块的运营管理水平，助力旅游服务业统筹发展。将国家和省出台的各项“降成本”政策不折不扣落实到位，支持优化营商环境；发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，撬动社会资本、金融资本投入，形成支持经济发展的合力。认真落实并完善“武进英才计划”相关政策，进一步集聚复合型创新产业人才、高科技领军人才、战略性新兴产业高端人才和高技能领军人才，为武进厚植长远发展优势。

（二）全力以赴抓征收，夯实财政稳健运行基础

围绕全年目标，用精准有效的措施，做扎实细致的工作，努力提升财政收入质量。高度关注经济形势变化，有效提取重点行业数据资料，加大宏观经济发展分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。充分发挥各方合力，加强与税务、人行、市场监督管理等部门的协调配合，畅通治税渠道。严格执行考核奖惩办法，强化责任意识、大局意识，引导镇、开发区以月保季、以季保年，全力完成收入目标任务。

（三）聚焦重点领域，支持社会发展、民生改善

在经济发展可持续、财力可承受的基础上，加大公共财政向民生领域倾斜力度，在支持生态环境改善、推动基本公共服务提升、促进社会事业发展、增强民生保障力度等方面不断取得新进展，使人民群众更有获得感、幸福感和安全感。

安排环境提升资金4.32亿元，大力支持大气、水、土壤污染防治和城乡环境综合整治，促进生态环境质量持续改善。严格执行生态补偿转移支付办法，研究建立市场化、多元化生态补偿机制。逐步完善并落实与污染物总量挂钩财政政策、排污权有偿使用和交易等环境经济调控政策，提高政策调控能力。创新投资模式，积极引导各类社会资本进入生态环保领域，加快环境改善提升。

推进农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业体系。安排农林水建设项目支出1.65亿元，加大农田水利等农业基础设施投入，支持镇村农桥、道路改造，增强农业保险保障能力，提升富农强农水平。继续安排5000万元特色强镇专项资金，重点支持乡村振兴，提升城乡一体化发展水平。探索建立涉农资金统筹整合长效机制。

按照教育事业均等化发展三年行动计划，统筹安排资金，积极引导社会资本投入，支持新建、改扩建一批重点教育项目。继续支持推进聘用教师备案制，研究制定集团化办学专项资金补助办法，促进教育均衡发展。调整完善学前教育专项补助资金管理办法，支持学前教育发展。围绕卫生事业均等化发展三年行动计划，支持深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度和医联体建设，为人民群众提供高质量医疗服务。

建立社会保障标准与财政承受能力相匹配的增长机制，进一步加大民生保障力度。增强财政资金和政策指向性，更加注重对特定人群特殊困难的帮扶。支持推进养老服务业改革，促进居家养老服务的标准化、规范化发展。支持开展长期护理险工作，研究探索基金稳定运行保障机制。

（四）强化财政管理，提升财政绩效管理水平

进一步提高预算编制的科学性，完善预算支出标准体系。严控预算追加，增强预算执行刚性约束。全面实施财政预算绩效管理，并逐步融入预算编制、执行、监督的全过程。有序推进并完成国库集中支付电子化改革工作，提高国库集中支付效率。

严格控制政府性投资项目，坚决遏制新增政府性债务。坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举借政府债务。健全政府性债务风险预警机制和应急处置机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。强化责任意识，一着不让抓好年度政府性债务化解工作。

推进经营性国有企业股权多元化改革，实现国有资本与社会资本的融合发展。加快推进国有公司实体化运作，督促引导国有企业围绕主营业务做好主业培育。强化国有企业财务收支监管，继续加强对重点国企运营质量的实时监控。探索建立长效激励机制和市场化分配机制，发挥核心骨干人员在国有企业发展中的积极作用。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是我区“五个三年行动计划”收官之年。做好今年的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，按照本次会议要求，创新发展理念，主动服务大局，为推动武进高质量发展走在前列做出积极贡献！