目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、  主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城乡建设、管理的方针、政策、法律、法规，拟订本区规范性文件，实施建设行政执法监察与行政仲裁。

（二）依据我区国民经济和社会发展战略目标和发展规划，研究制定全区工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、产业政策、改革方案，并组织实施。

（三）研究制订和组织实施建设行业科技教育发展规划、计划和技术经济政策，组织科技项目开发和科技成果申报、转化、推广，管理建设技术引进工作，指导建设行业协会开展工作。

（四）根据招投标法及上级和本区招投标管理规定，负责建设工程招投标管理工作；管理全区建设工程报建、质量安全监督和监理等工作，负责工程建设的标准定额及工程造价规范管理和监督；指导和规范建筑市场；负责国家、省、市在我区的重点工程建设的协作配合工作。

（五）编制城市维护建设资金的年度使用计划和市政建设工程项目的年度计划，并组织实施；指导和管理城市开发建设，依法收取有关城建规费。

（六）负责全区建筑业的行业管理和有关资质审查与报批工作，指导建筑业企业的质量与安全管理工作，协调组织与管理进出区建筑施工队伍。

（七）负责全市勘察、设计单位的有关管理，组织建设工程施工图设计审查工作。

（八）综合管理全区房地产业，负责房地产开发企业的行业管理，指导城镇住宅建设，组织实施“安居工程”项目，指导监督物业管理。

（九）依法实施房屋产权产籍管理和直管公房管理；依法实施房地产中介业务机构从业人员的资格管理。

（十）负责管理城区道路、园林绿化等市政公用设施、燃气等市政公用事业；负责城建，组织协调城市雕塑工作。

（十一）综合管理建设系统的对外经济技术合作工作，指导企业开拓国外建筑市场和房地产市场，开展对外工程承包、劳务合作业务。

（十二）负责全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

（十三）管理市区城建档案工作，指导集镇城建档案工作，管理全区建设信息工作。

（十四）制订、落实、检查党建工作计划，指导全区建设行业的精神文明建设和职工队伍建设，负责直属单位的党建工作和领导班子建设；考察、考核干部任免，负责女工、计划生育、工会工作。

（十五）贯彻、落实上级有关文件精神，按规定负责办理机构编制、人事、劳资、职称评聘、技工考评和军队转复人员的安置以及大中专毕业生接收工作，负责职工岗位培训和专业技术人员的继续教育，负责各类技术人员参加国家执业资格报名、培训、考试和认定。负责系统内社会保障工作。

（十六）承办区委区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、党委办公室（纪检监察室）、人事教育科、政策法规科、财务审计科、建筑工程管理科（节能科技科）、公用事业科、城镇建设管理科、防震管理科、招投标管理科、房产管理科。本部门下属单位包括：常州市武进区房地产开发管理办公室、常州市武进区建设工程造价管理处、常州市武进区城乡建设档案馆、常州市武进区建设工程管理中心、常州市武进区市政公用事业管理处、常州市武进区房地产管理处、常州市武进区白蚁防治所、常州市武进区房屋安全鉴定所、常州市武进区住房保障中心、常州市武进区城建监察大队、常州市武进区燃气管理站、常州市武进区墙体材料和散装水泥管理中心、常州市武进区建设工程施工图设计审查中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：武进区住房和城乡建设局本级、武进区建设工程管理中心、武进区市政公用事业管理处、武进区房地产管理处、武进区白蚁防治所。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）推进城乡协调发展的步伐不能变。我们要抓住“管理”重点，深化“精细”内涵，统筹推进城市建设和乡镇发展，促进城乡面貌换新颜。要加快项目推进力度，重点是要加快龙江路长虹路高架互通改造工程和行政中心片区海绵城市改造工程的进度，这些是社会关注度高，群众反响较大的项目，我们一定要充分考虑不利因素影响，倒排工作计划，按照既定目标完成项目推进。要提升城市长效管理水平，进一步健全城市公用设施，推进部分通行条件较差的市政道路大中修养护工程，深入践行城市管理“绣花精神”，重点提升住宅小区、道路容貌、绿化园林等管理水平，进一步改善城区环境。争取在今年的城市长效管理综合考评中少扣分，甚至不扣分。要加强特色强镇建设力度，对照《武进区精致集镇打造工程实施意见》及各镇编制的精致集镇打造工程实施方案，按计划推进精致集镇打造工程；结合田园乡村、传统村落、农村人居环境整治等工作，大力实施乡村振兴战略，着力推进特色田园乡村和美丽宜居乡村建设，保护和发展传统村落和传统建筑组群。

（二）推进生态环境保护的决心不能变。住建局作为建设行业行政管理部门，对建设领域的大气污染防控绝不能有丝毫松懈，要大力度攻坚污染防治，重点是要加强建筑工地、混凝土搅拌站、预拌砂浆企业和非道路移动源的污染防治，建筑工地务必要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；要继续督促混凝土搅拌站和预拌砂浆企业的扬尘整治工作，按照文件要求，该整改的整改，该拆除的一律拆除，要开展非道路移动机械摸底调查，并将非道路移动机械管理纳入施工工地监管体系，确保排放控制区不出现工程机械冒黑烟现象。要更严格标准强化监督执法，建立扬尘控制责任制度，按照“分片包干”的原则，将每个建筑工地的扬尘治理监管落实到人，对全区所有建筑工地进行不定时巡查，发现问题，立即督促整改，对整改不到位的企业，按照《大气污染防治法》进行行政处罚，并将不良信息纳入建筑市场信用管理体系。

（三）全心全意为人民服务的宗旨不能变。全心全意为人民服务是我们党的宗旨，也是我们全系统每一位干部职工的使命职责，落实到实际工作，就是要加大力度推动民生保障工程的实施。要继续推进住房保障工作，以棚户区改造为重点，全面落实年度保障性安居工程建设，确保完成省厅下达的年度目标任务，继续做好公租房和经济适用房申请、受理、审核及年审工作，及时发放租金补贴及经济适用房货币补贴。要继续推进安置房办证工作，安置房办证面广量大，群众呼声较高，今年，我们要在基本完成中心城区安置房办证工作的基础上，全面推进乡镇、开发区安置房不动产权证的办理。要继续推进老旧小区改造工程，加快梳理改造项目，加快推进前期手续办理，争取早施工早结束。

（四）强化行业管理的力度不能变。行业管理是我们住建局的核心职责，行业管理水平的高低直接体现我们的管理能力。我们要进一步维持行业管理的高压态势，继续强化建筑行业管理，高水平推进诚信体系建设，平稳推进工资专户政策实施，进一步落实主体责任，加强安全质量监管；要继续加强房产市场管理，加强房价行情监控，有效落实监管要求，同时，以实施建设条件意见书制度为契机，营造公平合理的市场环境。要继续加强物业管理，积极创建“武进区2018年创新社会治理重点项目”，深入推进住宅小区物业管理工作考核，督促乡镇（街道）、各职能部门和物业服务企业等管理主体的责任落实，完成长效管理区域住宅小区“回头看”，巩固长效管理成果；要继续加强城市资源经营整合，开展经营性土地研究、储备及推介，统筹协调各部门做好2019年经营性土地挂牌出让工作及2020年经营性土地出让计划，加强与板块、乡镇的业务指导，组织开展相关培训、学习活动。

第二部分　2019年度部门预算表

(见附表)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2019年区级部门预算的通知》（武财预〔2019〕1号）填列。）

武进区住房和城乡建设局2019年度收入、支出预算总计   4916.57万元，与上年相比收、支预算总计各减少1381.8万元，减少22%。主要原因是项目支出减少674.88万元（主要为2018年有部分路灯电费列入了部门预算及2019年城市资源研究专项经费未安排）；基本支出减少706.92万元（主要为退休人员工资由人社发放）。

（一）收入预算总计4916.57万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4916.57万元。

（1）一般公共预算收入预算4916.57万元，与上年相比减少1381.8万元，减少22%。项目支出减少674.88万元（主要为2018年有部分路灯电费列入了本部门预算及2019年未安排城市资源研究专项经费）；基本支出减少706.92万元（主要为退休人员工资由人社发放）。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。

（二）支出预算总计4916.57万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出566.57万元，主要用于职工养老保险等社会保障支出。与上年相比增加566.57万元，增长100%。主要原因是2018年这类支出并入了城乡社区支出（类）中列支了。

2．卫生健康支出（类）支出105.72万元，主要用于职工医疗补助经费。与上年相比减少4.77万元，减少4%。主要原因是有职工调动。

3．城乡社区支出（类）支出3240.5万元，主要用于单位人员经费、公用经费及各类项目支出。与上年相比减少1770.69万元，减少35.3%。主要原因是退休人员工资未列入本部门预算、2018年有部份路灯电费列入部门预算、城市资源管理研究中心专项业务费2019年未安排及2018年职工养老保险等社会保障支出在本功能科目列支。

4．住房保障支出（类）支出1003.78万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少172.91万元，减少14.7%。主要原因是相比2018年退休人员提租补贴未列入部门预算。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为3898.6万元。与上年相比增加（减少）706.92万元，减少15%。主要原因是退休人员工资支出由人社发放。

项目支出预算数为1017.97万元。与上年相比减少674.88万元，减少40%。主要原因是2018年有部分路灯电费列入了部门预算及2019年未安排城市资源研究专项经费。

二、收入预算情况说明

武进区住房和城乡建设局本年收入预算合计4916.57万元，其中：

一般公共预算收入4916.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

武进区住房和城乡建设局本年支出预算合计4916.57万元，其中：

基本支出3898.6万元，占79.3%；

项目支出1017.97万元，占20.7%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

武进区住房和城乡建设局2019年度财政拨款收、支总预算4916.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1381.8万元，减少22%。主要原因是项目支出减少674.88万元（主要为2018年有部分路灯电费列入了部门预算及2019年未安排城市资源研究专项经费）；基本支出减少706.92万元（主要为退休人员工资支出由人社发放）。

五、财政拨款支出预算情况说明

武进区住房和城乡建设局2019年财政拨款预算支出4916.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1381.8万元，减少22%。主要原因是项目支出减少674.88万元（主要为2018年有部分路灯电费列入了部门预算及2019年未安排城市资源研究专项经费）；基本支出减少706.92万元（主要为退休人员工资支出由人社发放）。

其中：

（一） 社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出404.69万元，与上年相比增加404.69万元，增长100%。主要原因是2018年未单列在该功能科目列支。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出161.88万元，与上年相比增加161.88万元，增长100%。主要原因是2018年未单列在该功能科目列支。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.45万元，与上年相比减少1.4万元，减少7.4%。主要原因是在职人员调动。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出53.41万元，与上年相比减少1.75万元，减少3.2%。主要原因是在职人员调动。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出34.86万元，与上年相比减少1.62万元，减少4.4%。主要原因是有职工人员调动。

（三）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出1897.48万元，与上年相比减少1042.13万元，减少35.45%。主要原因是退休人员工资支出未列入本部门预算、城市资源研究专项经费本年未安排及功能科目之间调整。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出825.05万元，与上年相比减少318.1万元，减少27.8%。主要原因是功能科目之间调整。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出457.01万元，与上年相比减少353.03万元，减少43.58%。主要原因是2018年安排了部份路灯电费在本部门预算及功能科目之间调整。

4.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出60.96万元，与上年相比减少57.43万元，减少48.5%。主要原因是功能项目之间调整。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出355.52万元，与上年相比增加5.06万元，增长1.44%。主要原因是在职职工住房公积金调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出384.06万元，与上年相比减少193.03万元，减少33.45%。主要原因是退休人员提租补贴未列入本部门预算。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出264.2万元，与上年相比增加15.06万元，增长6%。主要原因是在职职工购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

武进区住房和城乡建设局2019年度财政拨款基本支出预算3898.60万元，其中：

（一）人员经费3667.57万元。主要包括：基本工资723.16万元、津贴补贴1759.72万元、社会保障缴费687.14万元、离休费86.03万元、退休费10.56万元、生活补助25.69万元、医疗费19.75万元、住房公积金355.52万元。

（二）公用经费231.03万元。主要包括：办公费88.59万元、印刷费10万元、邮电费39.8万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费3.25万元、公务接待费2.77万元、工会经费51.5万元、福利费8.16万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出13.97万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

武进区住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出预算4916.57万元，与上年相比减少1381.8万元，减少22%。主要原因是项目支出减少674.88万元（主要为2018年有部分路灯电费列入了部门预算及2019年未安排城市资源研究专项经费）；基本支出减少706.92万元（主要为退休人员工资支出由人社发放）。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

武进区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3898.60万元，其中：

（一）人员经费3667.57万元。主要包括：基本工资723.16万元、津贴补贴1759.72万元、社会保障缴费687.14万元、离休费86.03万元、退休费10.56万元、生活补助25.69万元、医疗费19.75万元、住房公积金355.52万元。

（二）公用经费231.03万元。主要包括：办公费88.59万元、印刷费10万元、邮电费39.8万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费3.25万元、公务接待费2.77万元、工会经费51.5万元、福利费8.16万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出13.97万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

武进区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7万元，占“三公”经费的21.9%；公务接待费支出25万元，占“三公”经费的78.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算减少59.5万元，主要原因2018年事业单位车改。

3．公务接待费预算支出25万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

武进区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.8万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

武进区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

武进区住房和城乡建设局2019年政府性基金支出预算支出  0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出231.03

万元，与上年相比减少175.16万元，降低43%。主要原因是：事业单位车改后车辆运行费减少及在职职工短途交通补贴的取消。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表： 2019年常州市武进区住建局部门预算表.XLS