目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、部门收入支出总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、财政拨款支出情况表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出表（功能科目）

十一、机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门预算公开说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能。

常州市公安局武进分局是常州市武进区人民政府主管全区公安工作的职能部门，在区委、区政府和常州市公安局的领导下，依法履行以下职责：

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。指导、检查、监督全区公安工作。

（2）掌握全区社会稳定和治安形势，制定维护稳定、打防犯罪、服务发展等政策和措施。

（3）组织指导全区公安机关侦破各类刑事案件、治安案件。

（4）组织指导全区公安机关开展巡逻、盘查等治安防范工作。

（5）组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（6）依法管理国籍，组织指导出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

（7）组织指导、监督全区消防工作。

（8）组织指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。

（9）组织指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（10）组织指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

（11）指导、监督看守所、拘留所工作。

（12）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。

（13）组织指导全区公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

（14）组织指导全区公安队伍建设和公安宣传工作。

（15）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政治处、指挥中心、情报中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、有组织犯罪侦查大队、法制大队、警务督察大队、巡特警大队、案审大队、科技信息通信大队、看守所、拘留所、雪堰派出所、潘家派出所、漕桥派出所、前黄派出所、寨桥派出所、礼嘉派出所、湖塘派出所、马杭派出所、鸣凰派出所、新城派出所、南夏墅派出所、牛塘派出所、滆湖派出所、洛阳派出所、嘉泽派出所、夏溪派出所、湟里派出所、东安派出所、水上派出所、科教城派出所。

本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，具体包括：常州市公安局武进分局部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

一是进一步提升服务保障能力。将保障民生幸福、优化营商环境作为中心工作、首要职责，进一步优化公安执法服务机制和措施，争当服务保障“排头兵”。深化公安“1+3”“放管服”改革，进一步压缩服务时限、优化服务流程、创新服务载体，切实把“不见面”“最多跑一次”服务要求落到实处。全力护航企业发展，严打侵害企业合法权益的经济犯罪，加大知识产权保护力度，建立追赃挽损绿色通道，最大限度保障企业合法权益和正常生产经营秩序。完善企业挂钩联系制度，为企业提供更加便捷、细致、全面的公安服务。完善民意监测机制，对公安执法服务对象进行全面回访，了解群众评价、听取群众诉求，坚决整改各类执法服务中的问题，积极争取群众的理解与支持。

二是进一步提升治安管控能力。坚持严打严防严控不松劲，全力筑牢平安武进高地。深化扫黑除恶，完善线索滚动排摸、警情分析研判等工作机制，推动专项斗争从传统领域向新兴领域拓展，从网下向网上延伸，提高对新类型黑恶势力的发现打击能力。做强专业打击，完善“一体两翼”专业打击体系，深入推进打击侵财、缉枪治爆等专项行动，建强图侦、网侦、刑技等专业手段和人才队伍，提升新形势下打团伙、打职业、打流窜的能力水平。加快技防升级，按照 “四个统一”的要求，加快推进社会治理云平台和升级版技防城市建设，并以此为契机，进一步优化全区技防建设顶层设计，增强全区治安防控体系建设的系统性、整体性、协同性。

三是进一步提升公安治理能力。围绕及消防、交通以及食药环等方面，着力构建全方位、立体化、多层次的公安治理体系。压实主体责任，促发地方政府、政府部门、企业单位落实地方属地责任、部门主管责任和企业主体责任，推动行政执法与刑事司法紧密衔接，提升源头治理、系统治理和依法治理水平。加强部门联动，建立健全部门定期会商、信息共享、联合执法等机制，增强社会治理合力。健全应急救援指挥体系、联动机制和支援保障预案，实现合成应急处置机制化、制度化。创新网格治理，依托全区网格化集成管理平台，将更多警务工作和警务服务向基层网格拓展延伸，真正把各类风险隐患发现在源头、消除在源头。

四是进一步提升队伍素质能力。以打造过硬队伍为根本，不遗余力地加强队伍正规化、专业化和职业化，为公安工作高质量发展提供坚强保障。强化政治建警，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和 “解放思想大讨论”活动，永葆对党忠诚本色。强化党建引领，坚持“支部建在连上”，切实加强基层党组织和党建工作制度、平台等建设，不断增强公安党建的创造力和凝聚力，真正实现以党建带队建、以队建促工作。强化从严治警，紧盯重点岗位、重点民警和重点环节，用好监督执纪“四种形态”，完善专项督察、对抗暗访、追责问责等工作机制，做到抓早抓小、防微杜渐。强化教育管理，完善以全员考核、实战练兵、警营文化、典型培育等为载体的全方位教育管理体系，全面打造现代职业警队。

第二部分  2019年度部门预算表

一、部门收入支出总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、财政拨款支出情况表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出表（功能科目）

十一、  机关运行经费支出表

十二、  政府采购支出表

第三部分  2019年度部门预算公开说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2019年区级部门预

算的通知》（武财预〔2019〕1 号）填列。）

常州市公安局武进分局2019年度收入、支出预算总计50232.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加2387.82万元，增长4.99%。主要原因是：基本支出增加3552.19万元、项目支出减少1164.37万元。

其中：

（一）收入预算总计50232.01万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计50232.01万元。

（1）一般公共预算收入预算总计50232.01万元，与上年相比增加2387.82万元，增长4.99%。主要原因是：基本支出增加3552.19万元、项目支出减少1164.37万元。

（2）政府性基金收入预算0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是：本部门没有政府性基金收入。

2、财政专户管理资金收入预算总计0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是：本部门没有财政专户管理资金收入。

3、其他资金收入预算总计0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是：本部门没有其他资金收入。

4、上年结转资金预算数为0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是：本部门没有上年结余资金。

（二）支出预算总计50232.01万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是：本部门没有一般公共服务（类）支出。

2、公共安全（类）支出36930.01 万元，主要用于人员经费、商品和服务支出、项目支出。与上年相比减少2500.11万元，减少6.34%。主要原因是：人员经费（不含社会保障支出）减少1418.72万元、商品和服务支出增加82.98万元、项目支出减少1164.37万元。

3、社会保障（类）支出4703.34万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比增加4703.34万元（上年为0万元）。主要原因是：财政新增安排人员经费（社会保障支出）增加4703.34万元。

4、卫生健康（类）支出706.64万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少7.13万元，减少1%。主要原因是：在职人员减少13人。

5、住房保障（类）支出7892.02万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加191.72万元，增长2%。主要原因是：提取标准按文件政策提高。

（按照“部门预算公开01表  收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

6、结转下年资金预算数为0万元，主要原因是：本部门没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为34106.02万元。与上年相比增加3552.19万元，增长11.63%。主要原因是：人员经费增加3284.62万元、商品和服务支出增加82.98万元、医疗卫生与计划生育支出减少7.13万元、住房保障支出增加191.72万元。

项目支出预算数16125.99万元。与上年相比减少1164.37万元，减少6.73%。主要原因是：减少320工程建设款。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《常州市公安局武进分局收支预算总表》收入数一致。）

常州市公安局武进分局本年收入预算合计50232.01万元，其中：

一般公共预算收入50232.01万元，占100%；

政府性基金收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《常州市公安局武进分局收支预算总表》支出数一致。）

常州市公安局武进分局本年支出预算50232.01万元，其中：

基本支出34106.02 万元，占67.90%；

项目支出16125.99万元，占32.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市公安局武进分局2019 年度财政拨款收、支总预算50232.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2387.82万元，增长4.99%。主要原因是：基本支出增加3552.19万元、项目支出减少1164.37万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市公安局武进分局2019年财政拨款预算支出50232.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2387.82万元，增长4.99%。主要原因是：基本支出增加3552.19万元、项目支出减少1164.37万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无人大事务（款）行政运行（项）支出。

（二）公共安全（类）

1、公安（款）行政运行（项）支出20804.02万元，与上年相比减少1335.74万元，减少6.03%。主要原因是：人员经费减少（不含社会保障支出）1418.72万元、商品和服务支出增加82.98万元。

2、公安（款）其他公安支出（项）支出16125.99万元，与上年相比减少1164.37万元，减少6.37%。主要原因是：减少320工程建设款。

（三）社会保障（类）支出4703.34万元，与上年相比增加4703.34万元（上年为0万元）。主要原因是：财政新增安排人员经费（社会保障支出）增加4703.34万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费3359.53万元，与上年相比增加3359.53万元（上年为0万元）。主要原因是：财政新增安排人员经费（社会保障支出）增加3359.53万元。

2、职业年金缴费1343.81万元，与上年相比增加1343.81万元（上年为0万元）。主要原因是：财政新增安排人员经费（社会保障支出）增加1343.81万元。

（四）医疗卫生与计划生育（类）支出

1、行政单位医疗449.24 万元，与上年相比减少4.53万元，减少1%。主要原因是：在职人员减少13人。

2、公务员医疗补助257.40万元，与上年相比减少2.6万元，减少1%。主要原因是：在职人员减少13人。

（五）住房保障（类）支出

1、住房公积金2720.51 万元，与上年相比增加103.02万元，增长3.94%。主要原因是：提取标准按文件政策提高。

2、提租补贴2137.87万元，与上年相比减少131.07万元，减少5.78%。主要原因是：在职人员减少13人。

3、购房补贴3033.64 万元，与上年相比增加219.77万元，增长7.81%。主要原因是：提取标准按文件政策提高。

（按照“部门预算公开05表  财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市公安局武进分局2019年度财政拨款基本支出预算34106.02 万元，其中：

（一）人员经费30863.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资和福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（按 “部门预算公开06表  财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费3242.37 万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按 “部门预算公开06表  财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市公安局武进分局2019年一般公共预算财政拨款支出预算50232.01万元，与上年相比增加2387.82万元，增长4.99%。主要原因是：基本支出增加3552.19万元、项目支出减少1164.37万元。

八、一般公共预算基本支出预算表说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算34106.02万元，其中：

（一）人员经费30863.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资和福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按 “部门预算公开08表  一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费3242.37万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按 “部门预算公开08表  一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出907.50 万元，占“三公”经费的97.91%；公务接待费19.34万元，占“三公”经费的2.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：未有因公出国（境）费预算安排。

2、公务用车购置及运行费预算支出907.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：未有公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出907.50 万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同，主要原因是：警用车辆数量、保障标准与上年一致。

3、公务接待费预算支出19.34 万元，比上年预算增加1.34 万元，主要原因是：保障标准未变化，但2018年是在保障标准的基础上再压缩，取了整数。

常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：未有调整。

常州市公安局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出150 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：未有调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市公安局武进分局2019年度政府性基金支出预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

其中：

1、城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）

管理费用支出（项）支出0万元。

2、……

（按 “部门预算公开10表  政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3242.37 万元，与上年相比增加82.98 万元，增长2.63%。主要原因是：办公费减少320.50万元、维修（护）费增加70万元、工会经费增加113.56万元（保障标准提高）、其他商品和服务支出增加208.56万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。主要原因是：武进区财政局对分局尚未安排政府采购支出预算资金。

十三、国有资产占有情况

本部门共有车辆277辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车252辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）