目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）统筹教育系统党的建设工作。负责局属单位领导班子、干部队伍建设，负责直属党组织党的建设工作，指导教育系统党的建设工作。

（二）负责教育系统宣传思想文化工作。主要包括思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。

（三）指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

（四）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育改革和发展的政策和规划。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（五）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）提出由区统筹使用的教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策，统筹管理本部门的教育经费和上级下达的专项经费，统筹管理对本区的教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计监督，负责直属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。

（七）指导学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

（八）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育和社会力量办学等工作。

（九）指导全区教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十）负责全区高等教育和中等教育的招生考试工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十一）统筹管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

（十二）统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

（十三）指导教育系统统战与群众团体工作。

（十四）指导全区教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查和评估验收工作，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科（干部监督科）、发展规划与财务科、基础教育科、学前教育科、职业教育与社会教育科（安全综治科）、教育督导室（政策法规科）。本部门下属单位包括：武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区招生委员会办公室4所机关直属事业单位、28所区直属中小学（包括机关幼儿园）以及65所乡镇中小学（包括经开区26所中小学）。

2．从决算单位构成看，纳入常州市武进区教育局2018年部门决算编制范围的决算单位共计1家：武进区教育局本级。下属单位和学校各自负责公开本单位决算情况。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，武进区教育局在区委、区政府正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实全国教育大会精神，紧紧围绕“创新强区、实干富民”的发展主题，不断深化教育改革创新，加快推进《三年行动计划》和《2018年突破方案》，努力实现武进教育高质量发展。主要做了以下五个方面工作：

一、破难题、激活力，教育改革深入推进

1.创新教育投入机制。根据“三年行动计划突破年”工作方案，积极推进教育项目社会投资，满足人民群众对美好教育的需求。今年在中心城区确定6个项目（府北幼儿园、运河小学、西园中学、滆湖路小学、滆湖路幼儿园、东龙幼儿园），引入社会资本投资建设。目前，府北幼儿园已完成项目招标进入土地相关手续办理阶段，其他项目正在加快推进。同时，全面放开学前教育市场，吸引民间资本举办高品质非营利性民办幼儿园，新增4所民办幼儿园，增加了学前教育学位1995个。

2.推进职教资源整合。实施《推进武进开放大学与武进职教中心职教资源整合工作实施方案》和《职教资源整合与优化中心城区教育配置一体化方案》。加快推进师资整合，武进开放大学224名教师分流到武进职教中心校，各社区教育中心完成人事关系转接。调整优化专业设置，做强做优高职特色品牌专业，新增五年制高职专业2个，创建省现代化专业群、省现代化示范性实训基地、省高水平示范性实训基地各1个。加强校企合作，职教中心校设立“顺风光电”“百兴”“明都汽车”等8个企业冠名订单班，并与企业合作成立2个联合教研室、2个现代学徒制试点。

3.深化人事制度改革。继续推进“区管校聘”工作，根据《关于武进区教职工全员岗位竞聘工作的指导意见（试行）》的要求，完成全区教职工全员竞聘，116位教师在学校内部转岗，33位教师进入区级竞聘转岗到缺额学校，进一步激发了教师队伍活力。继续完善教育编内、备案聘用、编外聘用人员相结合的用人机制，招聘事业单位编制教师95名、优秀教育人才9名、备案聘用教师306名，招聘备案财务人员、体育教练员、医务人员共15名。加大教师交流轮岗力度，城乡结对学校之间交流教师389名，有力地促进全区师资均衡配置。

二、提内涵，促全面，育人质量稳步提升

1.深化集团化办学。完成17所城区小学与26所乡镇学校结对共进，13所初中校组建成为4个教育发展联盟，基本实现集团化办学全覆盖，推进义务教育阶段优质均衡。集团学校以党建共抓、文化共生、管理共通、资源共享、教师共育，提升办学品质，6个集团被评为常州市集团化办学先进集体，35人获常州市集团化办学先进个人。

2.强化德育工作实效。全面落实立德树人工作要求，深入开展理想信念教育、生命教育、爱国主义教育和优秀传统文化教育，组织开展丰富多彩的主题教育实践活动，全面提升青少年儿童道德素养。大力推进学生品格提升工程建设，评选了19个区中小学品格提升工程项目，2个项目入选省中小学生品格提升工程建设项目。加强青少年法治教育，深入推进法治“六个一”工程，开展首届法治公开课比赛，8所学校创建为常州市依法治校先进单位、16所学校创建为常州市依法治校示范校。不断强化家校共建共育，建设好区家长总校，开设“父母成长营”18期、“百场宣讲教育”活动103场、家庭心理教育菜单式课程122课，有效提升家庭教育实施水平，年内，我区被评为“江苏省家庭教育先进县（区）”。

3.推进课程、课堂改革。聚焦学生核心素养，着力提升课程实施水平，有效强化课程建设和课堂教学改革对提升教育教学质量的显性作用。新增省武高和武实小2个省级课程基地；获得常州市仅有的2个的省课程基地建设项目阶段性建设状况视导优秀级；评选出31个区基础教育前瞻性教学改革实验项目，3个项目被确定为市级项目，1个项目被评为省级基础教育前瞻性教学改革实验项目。全面落实《武进区进一步深化中小学课堂教学改革行动方案》，完成各学校课堂教学改革的行动方案制定，通过专家讲座、教学论坛、理论沙龙等方式，提高课堂教学改革实施水平。推进减负增效工作，实施“严格执行课程计划、规范办学行为”随机督查，对49所中小学进行随机督查。

4.促进各学段协调发展。推进学前教育健康发展。实施幼儿园主动发展战略，推进课程游戏化建设，着力提升幼儿园保教质量。截至目前，1所幼儿园创建为省优质幼儿园，4所幼儿园创建为市优质幼儿园，3所幼儿园接受省优质幼儿园现场评估。全区82所注册园中，省、市优质园比例达80.49%。推进普通高中高品质发展。全面强化普通高中课程体系、教学改革、管理模式和学校文化建设。江苏省前黄高级中学积极创建江苏省高品质示范高中，礼嘉中学通过江苏省三星级高中复评。2018年度高考本科线率、录取率均较2107年有较大幅度提升，常州市高考文科最高分花落武进。提高特殊教育质量。组织全区随班就读指导教师进行能力进阶培训，着力推进6个资源中心建设，完成省第二轮特殊教育提升计划，特殊教育学校“个别化教育”被列入省2018年特殊教育发展工程。

5.抓实体卫艺科技教育。深化体育课程教学模式创新，推动体育教学项目化实施，切实增强青少年体质。新增“全国青少年校园足球特色学校”2所、“江苏省体育传统项目学校”11所，获全国比赛团体冠军2个、省比赛团体冠军5个，各级各类单项冠军63个。重视学校卫生工作，强化学校食品卫生、疾病防控等专项检查、问题反馈与整改督查，24所学校通过江苏省健康促进学校验收。加强学校艺术教育，推进艺术进校园工程，提升学生艺术修养。组织开展了10多项艺术竞赛和展演活动，获得省第六届在中小学生艺术展演4金，星韵学校被评为第二批“全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”。加强学校科普教育，依托各科技竞赛工作站，组织开展了机器人、国际数棋、汽车航空摸、青少年科技创新、金钥匙等竞赛，7000多名学生参赛，提升了青少年科技素养。

三、强师德、提师能，队伍建设卓有成效

1.强化师德师风建设。进一步健全师德师风建设长效机制，指导学校完善师德考评机制，对学校开展师德考评，将师德考评与办学水平评估挂钩。开展“三好教师”“个十百千万行动”“师德建设月”等主题活动，评选“双十佳三好教师”20名、师德建设先进学校20所、常州市师德模范20名，提升全区教师师德修养。成立教育系统“四有教师”宣讲团，通过身边人讲身边事，充分发挥典型先进的辐射引领作用。加大师德师风整治力度，严肃惩处有偿家教等违规行为。

2.提升教师专业素养。实施教师精准培训，开展新教师培训、“送培上门”、农村骨干教师培育站、名教师工作室、“暑期名师大讲堂”等培训项目以及各类学科研训，累计培训22000余人次。组织教师参加各类学科竞赛，累计获得全国一等奖10人、省一等奖16人、市特等奖5人、市一等奖25个，有效提升教师教学能力。推进名教师培养工程，扩大名特优教师群体数量，4人入选省第五期“333工程”培养对象，2人被评为特级教师，37人被推荐为市学科带头人、骨干教师，628人次被评为市、区“优秀教育工作者”。加强班主任队伍建设，10人获市班主任基本功竞赛一等奖，40人被评为市“特级班主任”、“高级班主任”和“骨干班主任”，班主任专业化水平有效提升。强化课题研究实效，49项课题申报全国、江苏省规划课题，4所学校被评为省教科研先进学校，3人被评为省教科研先进教师，有效提升教师科研能力。

3.加强校长队伍建设。优化配置校级领导，提拔任用正职校长4名、副职校长34名，交流任用正职校长5名、副职校长14名。组织实施了第十七期小学校长任职资格班、省教育示范性综合改革国培、全国“书生联盟”名校长研修班等培训项目，促进校长专业化发展。严格落实校级领导“五个一”要求，组织36名高中校长开展听评课活动、84名校长参加校长公开课活动，开展“武进教育讲堂”第十讲。依托“名校长工作室”“校长学科基地”等平台，发挥名校长的引擎作用和孵化效应，4位校长被评为市首批“名校长培养基地”主持校长，18位校长被评为市第二批特级校长、高级校长（园长）、骨干校长（园长）。同时，加大对青年干部队伍的培养力度，完善校级后备干部的选拔与培养机制，开展了第二届青年中层干部风采展示活动。

四、抓责任、创品牌，党建质量不断提升

1.强化党建责任落实。召开党建工作暨作风建设会议，党工委与各直属党组织负责人签订了《党建工作责任书》《党风廉政责任书》《意识形态工作责任书》，强化责任落实，传递管党治党责任；出台《2018年武进教育党建工作要点》，对学校党组织进行走访调研，加强党建工作指导。落实党管意识形态原则，印发《中共常州市武进区委教育工作委员会贯彻落实意识形态工作责任制实施细则》，强化责任意识，明确工作责任。落实党风廉政建设主体责任，制订《2018年武进区委教育工委党风廉政工作要点》《2018年党风廉政建设责任分解方案》，深入实施《提高廉政教育的实效性》主体责任项目，举办党风廉政教育专题讲座，在全系统开展“廉洁家风进学校”“我的廉洁梦”等主题教育活动和“诚信廉洁教育示范学校”创建活动，组织机关党员参加“守正固本”廉政文化主题活动。

2.加强基层组织建设。建立了书记微信群、支部QQ群等“掌上工作室”，构建了“互联网+”党建新格局，实现了线上线下党员教育零距离。推动基层党组织建立支部活动室、布置党建背景墙、设置党建宣传栏，切实加强支部阵地建设；严格党内生活，抓实“三会一课”“统一活动日”、交心谈心等制度的落实，加强支部规范化建设；努力培育党建品牌，2个党建品牌获省党建文化品牌项目成果奖，18个党建品牌获市党建文化品牌项目成果奖，机关幼儿园党支部被评为区级机关首批“特色支部”。开展“不忘初心、牢记使命”经典颂读活动，组织全系统党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；扎实开展解放思想大讨论活动，召开解放思想大讨论动员会，制作发布“我是共产党员”微视频，举办青年教师“解放思想，实干兴教”辩论赛、“我为高质量发展献一策”等活动。年内，共评选市、区两级先进基层党组织33个、优秀共产党员157名、优秀党务工作者54名。区教育局被评为常州市先进基层党组织。

3.实施党员先锋工程。全系统广泛组织开展党员承诺践诺、岗位建功、教学竞赛等活动，充分发挥党员干部在教育教学中的先锋模范作用。局机关持续实施“党员护学岗”“党员进社区”等志愿服务活动，在青少年活动中心设立“红烛志愿服务驿站”，到永定社区开展“精细城管清洁家园”志愿服务，在天禄广场和永定社区开展2018年招生政策咨询，与学校联合开展道德讲堂8次。局领导班子成员每季度到雪堰城东村开展阳光扶贫，走访慰问结对帮扶的14户生活困难家庭。选派10名教师开展柔性援疆、6名教师赴乌恰支教、12名教师赴陕西安康和平利支教。全区各校组织党员教师广泛开展“万户家庭大走访”活动。

五、强保障、优氛围，发展基础显著增强

1.优化规划布局。结合武进城市总体规划和武进教育实际情况，制定发布《关于武进区中心城区部分施教区调整方案公告》，制定《武进区住宅开发项目教育设施配套建设和接受标准（幼儿园）》，完成《常州市武进区教育设施布局专项规划（2018-2020）》和《常州市武进区学前教育设施布局专项规划（2018-2020）》初稿。

2.加快工程建设。加快推进全区学校规划建设，新建、改扩建一批学校，着力解决教育资源不足的问题。截至目前，采菱小学、人民路小学、经开区小学、机关幼儿园火炬路分园、湖塘桥实验幼儿园融创园等5所学校投入使用，经开区初中、武实小分校二期、淹城初中体育馆建设完成，湖塘桥第三实验小学、人民路初中开工建设，卢家巷实验学校、牛塘中心小学、星河实验小学分校3所学校改扩建以及牛塘实验学校新建等项目启动，开放大学原址、省武高原址改扩建项目加快推进。同时，积极盘活资源存量，努力缓解入学矛盾，三实小在人民路小学过渡；人民路初中继续在省前中过渡；鸣凰中学停止单招，空出540个学位用于解决初中生入学。

3.推进两项治理。积极回应人民群众的关切，重点推进无证园所整治和校外培训机构整治工作。加大力度开展简易幼托机构规范和无证幼托园点整治工作，教育、卫计、住建、消防等多部门组成“2018简易幼托机构”专项督察组，对76所简易幼托机构进行全面督查，由属地政府督促整改；召开学前教育管理工作会议，以属地政府为主，大力推进无证幼托园点整治，20所无证园点被关停。着力规范校外培训，联合区人社局、民政局、市场监督管理局开展武进区校外培训机构专项治理工作，召开全区校外培训机构集中整治推进会，出台了《武进区校外培训机构专项治理方案》《武进区校外培训机构专项治理摸排方案》，在全区中小学开展了学生参加学科类校外培训情况调查，对在职教师的教育行为和校外培训机构进行排查摸底，公布首批“武进区取得办学许可的校外培训机构名单”。

4.强化教育督导。充分发挥督导“以督促建、以督促改、以督促发展”作用，努力促进区域教育优质均衡。组织专家对9所幼儿园、10所小学、8所初中进行区级督导评估，指导4所学校接受市级督导评估，进一步规范了学校办学行为，促进学校可持续发展；接受了全国中小学校责任督学挂牌督导创新区实地核查、市政府对辖市区政府教育工作考评、区政府履行教育职责市级督导考评和区政府教育工作省级实地考评等考评。我区被评为第二批全国中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）。

5.加强安全工作。进一步健全教育系统安全责任体系，组建安全综治科，不断强化学校安全管理主体责任，与局机关科室、学校签订安全目标管理责任书。深入开展平安校园深化建设活动，指导学校开展区、市平安校园创建和省级平安校园回头看。加强安全检查整治工作，集中开展“除隐患防事故保安全”专项行动，全年共检查督查学校和幼儿园1010余所（次），排查整治隐患916条，维护系统安全稳定。强化安全宣传教育和演练工作，组织全区学校深入开展各类安全教育主题活动，组织学校开展各类预案演练活动400余次，提高师生安全意识和应急能力。

6.做强宣传工作。注重全媒体立体宣传，武进教育资源公共服务平台、武进教育官微与武进电视台、武进日报、“今日武进”等媒体同频共振，同期同步推送重大教育新闻，扩大了宣传效应。截至目前，武进教育微信公众号推送164期（394条）、区政府网站录用信息1081条、市教育局网站录用信息137条、向上级报送信息92条。

第二部分　武进区教育局2018年度部门决算表

具体公开表一至表十二见附件

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2018年度收入、支出总计31336.62万元，与上年相比收、支总计各增加11710.11万元，增长59.66%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2018年度安排付款经费增加。其中：

（一）收入总计31336.62万元。包括：

1．财政拨款收入31336.62万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加11710.11万元，增长59.66%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2018年度安排付款经费增加。

2．上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变化。

3．事业收入0万元，为单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变化。

4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变化。

5．附属单位上缴收入0万元，为附属单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变化。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变化。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计31336.62万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出2.25万元，主要为2017年武进区星韵学校和武进区星辰实验学校这两所民办学校的“常州市高层次教育人才培养和引进专项资金”。与上年相比增加2.25万元，增长100%，主要原因是民办学校补助经费一般经教育局转拨，此上级专项经费在2017年未及时下达，于2018年年初下达，故2017年未有该项经费，于2018年增加列支该项经费。

2．教育支出（类）支出31091.08万元，主要用于区教育局人员经费支出、教育局机关运行支出及全区学校运行管理和教育局直接负责的学校建设项目支出。与上年相比增加11705.7万元，增长60.38%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2018年度安排付款经费增加。

3.科学技术支出（类）支出15万元，主要为江苏省前黄高级中学国际分校（民办）2017年常州市武进区第三批科技发展（社会发展）项目—“国际理解教育实验项目研究”专项补助经费。与上年相比增加12万元，增长400%。主要原因是此项目为2018年新增的专项补助经费，2017年无此项经费。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）支出25.85万元，主要用于本部门局本级公务员基本医疗保险缴费、局本级公务员及4所直属机关事业单位人员公务员医疗补助经费。与上年相比增加0.84万元，增长3.36%。主要原因是局本级及直属事业人员增减变化导致相应经费总体增加。

5.住房保障支出（类）支出201.64万元，主要用于本部门局本级公务员住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比减少11.48万元，减少5.39%。主要原因是缴存基数调整及人员减少。

6.其他支出（类）支出0.8万元，主要为武进区前黄实验学校2017年体育设施向社会开放补助经费。与上年相比增加0.8万元，增长/%。主要原因是以前年度该经费由财政下拨至学校所在乡镇，然后转拨学校，2018年度该经费下拨至教育局，由教育局转拨学校。

7．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变化。

8．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计31336.62万元，其中：财政拨款收入31336.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计31336.62万元，其中：基本支出1303.19万元，占4.16%；项目支出30033.43万元，占95.84%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图1：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总决算31336.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11710.11万元，增长59.66%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2018年度安排付款经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2018年财政拨款支出31336.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11710.11万元，增长59.66%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2018年度安排付款经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出年初预算为35978.35万元，支出决算为31336.62万元，完成年初预算的87.10%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中包含全区学校统筹安排的运行管理专项经费及建设项目资金，这些项目指标会根据预算安排下达给各个学校，年终由各个学校编制决算并公开，不包含在本次决算中。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是“常州市高层次教育人才培养和引进专项资金”为上级（常州市）专项经费，年初未列入本单位预算。

（二）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为880.45万元，支出决算为1075.70万元，完成年初预算的122.18%。决算数大于预算数的主要原因是政策性的工资福利待遇调整。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.53万元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是部分局本级项目经费功能分类调整。

3.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1856.86万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的0.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的学前教育专项补助经费直接下达各乡镇及幼儿园，不包含在教育局本级2018年度决算中。

4.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1488.50万元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度调整安排了星河实验小学分校基建项目资金，另外本年度新增小学教育上级专款，该专款未列入年初预算。

5.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度新增转拨民办学校的“义务教育学生助学金”、“师资队伍建设”等上级专项经费。

6.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.19万元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度调整了校长绩效考核奖的功能分类。

7.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为26414.55万元，支出决算为26125.72万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目由于工程进度未到合同规定的付款节点而导致延迟付款，故本年度付款资金减少。

8.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6613.76万元，支出决算为1966.54万元，完成年初预算的29.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中安排的专项经费直接下达学校，不包含在教育局本级2018年度决算中。

（三）科学技术支出（类）

1.技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是：“常州市武进区第三批科技发展（社会发展）项目”列武进区科学技术局预算项目，不属于本部门预算项目，故未列入本部门2018年预算。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的276.55%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含4所机关直属事业单位（不含学校）人员公务员医疗补助经费，由局本级统筹管理，而年初预算中不包含。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.41万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为110.16万元，支出决算为112.25万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为28.23万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调整。

（六）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是武进区前黄实验学校2017年体育设施向社会开放补助经费项目列武进区体育局预算项目，不属于本部门预算项目，故未列入本部门2018年预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出1303.19万元，其中：

（一）人员经费1141.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费161.92万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2018年一般公共预算财政拨款支出31335.82万元，与上年相比增加11709.31万元，增长59.66%。主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目2018年度安排付款经费增加。本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37278.35万元，支出决算为31335.82万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中包含全区学校统筹安排的运行管理专项经费及建设项目资金，这些项目指标会根据预算安排下达给各个学校，年终由各个学校编制决算并公开，不包含在本次决算中。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.19万元，其中：

（一）人员经费1141.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费161.92万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.93万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的/%，与上年决算相等,决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的/ %，与上年决算相等,决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的/%，与上年决算相等,决算数等于预算数。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费1.93万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的/%，与上年决算相等,决算数等于预算数。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出1.93万元，完成预算的34.46%，比上年决算增加0.09万元，主要原因为本部门由于业务需要，当年接待批次较2017年有所增加；决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制接待范围及接待标准，厉行节约。国内公务接待主要为接待上级相关部门及同级相关部门业务考核考察等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待16批次，约277人次。主要为接待上级相关部门及同级相关部门业务考核考察等。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.30万元，完成预算的15.71%，比上年决算减少1.91万元，主要原因为根据工作需要安排的会议比上年精简；决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要安排的会议精简且尽量减少相关参会人员。2018年度全年召开会议21个，参加会议约1067人次。主要为召开学校业务会议。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.55万元，完成预算的227.5%，比上年决算减少31.06万元，主要原因为本年度将“常州市学前教育专项经费”调整至武进区教师发展中心，用于全区学前教育专项培训；决算数大于预算数的主要原因是2018年度参加的培训项目增加。2018年度全年组织培训8个，组织培训约182人次。主要为组织参加其他相关部门的相关业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0.8万元，本年支出决算0.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算0.8万元，主要是用于武进区前黄实验学校2017年体育设施向社会开放补助经费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出161.92万元，比2017年增加29.02万元，增长21.84%。主要原因是本年度将交通包干费纳入机关运行经费核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额53.8万元，其中：政府采购货物支出53.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。