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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
1、贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策,落实卫生和计划生育地方标准和技术规范;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施区域卫生和计划生育规划。
2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作;负责全区传染病防治监督。组织开展食品安全标准宣传培训,协助开展食品安全风险监测。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施;负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体
系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协调医疗投诉、纠纷的处置。
6、负责组织推进基层医改和公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家和省基本药物目录,组织遴选全区基本药物采购目录,实施药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算及使用的监管。
8、贯彻执行国家生育政策,组织实施全区出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报建议;负责计划生育技术服务管理工作;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导镇(街道)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,组织开展全区人口基础信息库建设工作;组织卫生和计划生育对外交流与合作。
15、拟订全区中医药中长期发展规划,并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
16、负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
17、承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府血吸虫病地方病防治领导小组和区政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。
18、承办区委、区政府交办的其他事项。
1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、医政科、人事科、计财科、科教科、监控科、爱卫办、信息中心、初保办、政策法规科、流动人口管理科、基层指导科等科室 。
2、从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:武进区卫生和计划生育局本级、武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院。
2018年,全区卫生计生系统认真贯彻落实区委区政府决策部署,紧紧围绕卫生均等化三年行动计划突破年主题,深入解放思想,全面创新实干,卫生计生事业发展实现崭新突破。
(一)卫生服务体系迈上新台阶。一是基础设施加快推进。武进人民医院外科大楼、武进中医医院综合大楼基本竣工。横山桥镇卫生院门诊住院大楼完成室外装饰。武进区中西医结合医院病房大楼完成地下室施工。马杭社区卫生服务中心完成整体搬迁。推进实施村级医疗机构提档升级,新改扩建村卫生室20家。二是基层能力得到加强。横林、横山桥、前黄、雪堰、洛阳、湟里等6家乡镇卫生院被规划为2018-2020年武进区域性医疗卫生中心。湟里镇卫生院创成二级综合医院,全区基层已累计建成二级医院2家。抓好基层示范创建,牛塘镇卫生院创成省级示范乡镇卫生院,4家村卫生室创成省级示范村卫生室。三是智慧医疗有序实施。完成妇幼卫生服务信息系统建设。实施居民健康门户网站改造升级,居民健康档案向成章片区居民开放网上查询。完成武进区医保智能监控系统与医院信息系统、省中医馆信息平台与医院信息系统对接。武进人民医院和武进中医院完成常州金保二期升级,实现与人社移动支付平台对接。
(二)医疗服务水平实现新提升。一是人才队伍不断完善。实施人才兴卫战略,出台卫生人才发展三年行动计划。制定卫计系统人才分类管理办法,按高层次、紧缺专业、基础性和其他专业四类进行管理,有效落实市级高层次卫生人才的培养经费。努力扩充人才数量,引进学科带头人1名,招聘卫技人员52名;面向本系统和社会公开招聘备案制人员237名;招录大学生村医、驻村护士25名、农村定向免费培养医学生9名。强化卫技人员培训,组织16名基层医生参加全科医师规范化培训,组织47名基层卫技人员参加务实进修。强化人才培养,3人成为江苏省第五期“333工程”培养对象;开展第二轮基层卫生骨干人才遴选和培养工作,确定省级、区级优秀基层卫生骨干人才49名和110名。二是科研专科创新突破。全年科研立项42项,其中武进人民医院《NKD1在结肠癌细胞中的功能及其分子机制研究》获批国家自然科学基金项目,实现全系统国自然项目零的突破。获江苏省科学技术奖1项、常州市医学新技术引进奖2项。武进人民医院成为南京医科大学常州临床医学院成员单位,建成市级胸痛、卒中、创伤救治中心,免疫风湿科创成市级临床重点专科;武进中医医院肛肠科、脑病科、肺病科、康复医学科被确认为市级中医重点临床专科建设单位。强化基层特色科室建设,横山桥镇卫生院手外科、礼嘉镇卫生院妇产科创成江苏省基层特色科室。洛阳镇卫生院儿科、成章卫生院甲状腺专科创成市级基层特色科室。三是医疗服务不断改进。实施新一轮改善医疗服务行动计划,成立医疗质量工作领导小组,设立医疗、病案、护理、院感4个质控中心,定期开展医疗质量专项检查,建立情况通报制度,促进医疗质量安全核心制度有效落实。做好中医药工作,新增常州市名中医1名,4家卫生院建成省级基层中医馆,我区顺利通过全国基层中医药工作先进单位复审。
(三)卫生综合改革取得新成效。一是公立医院法人治理结构改革试点得到推进。出台公立医院法人治理结构改革试点工作方案,在武进人民医院试点开展法人治理结构改革,落实公立医院的独立法人地位和经营管理自主权,加快构建以公益目标为导向、内部激励机制完善、外部监管制度健全的现代医院管理体制和运行机制。武进人民医院积极开展精细化管理年活动,进一步健全制度、规范管理、优化流程、降本增效。二是基层运行效率进一步提升。调整基层医疗服务价格,完善基层定额补偿机制,提升门急诊、住院财政补助标准,落实奖励性绩效增核和院长目标考核奖,进一步激发基层工作积极性。全区乡镇卫生院门急诊诊疗325.25万人次,住院诊疗40722人,基层平均床位使用率超过60%。三是分级诊疗制度建设更加完善。深化医疗联合体建设,全区累计建成紧密型医联体3个、专科共建型医联体27个。加强医联体规范长效管理,出台医联体考核标准。医联体上级医院累计下派专家2405人次,诊治患者17502人次。推进双向转诊,完成门急诊、住院双向转诊4453人次。区域“五大”中心高效运行,有效提升了全区整体诊疗水平,方便了农村群众看病就医。四是家庭医生签约服务提质扩面。开展家庭医生签约服务质量提升年活动,组建家庭医生服务团队252个,覆盖所有村(社区),建成家庭医生工作室35个,组织家庭医生“进机关、进学校、进企业”,努力做精做细做实签约服务。全区重点人群签约34万人,签约率78% ;特殊人群签约1.79万人,签约率97%;个性化服务包签约总量达到5.4万人。3个项目分获市卫计委“健康有约,幸福相伴”家庭医生签约服务创投大赛创新项目奖和优秀项目奖。“互联网+糖尿病”管理广受好评。五是药品耗材集中采购实现创新。成立药品耗材集中采购价格谈判领导小组和监督小组,设立药品耗材管理中心,实施药品耗材集中采购价格谈判,努力压缩药品耗材价格空间。参加谈判药品(耗材)企业1100余家,谈判成功药品(耗材)品种6850种,谈判成功率90%,平均让利率14%,大幅降低了采购成本。该项工作获评全区创新工作奖。
(四)公共卫生保障得到新增强。一是全面落实公共卫生服务。基本公共卫生服务项目人均经费提高到65元,全区累计建立电子健康档案110万份,常住人口建档率77.1%,电子健康档案动态更新率48.2%。加强计免工作管理,建成二级预防接种门诊13家,儿童预防接种率达99%以上。稳妥有效应对长春长生公司问题疫苗事件。加强慢性病管理,规范管理高血压患者13.64万人、糖尿病患者3.39万人。推进精神卫生综合管理,严重精神障碍患者检出率4.01‰,规范管理率90.12 %。区疾控中心建成全省县区级唯一南京医科大学实践教学基地。常武太湖医院美沙酮门诊获评江苏省优秀维持治疗门诊。二是优化妇幼健康服务。完成妇女“两癌”筛查2.7万人,孕前优生健康检查1461对夫妇。新增妇幼健康规范化门诊9家,累计建成12家。新生儿疾病筛查病种从3种扩大到29种, 共计筛查13680人,筛查率98.98%。三是严格卫计监督执法和应急保障。组织开展公共场所、学校卫生、医疗服务、传染病防治、放射卫生等专项检查,共检查单位4772户次,实施行政处罚134起。查处取缔非法行医573户次,移送公安机关追究刑事责任9人。大力推行移动执法系统应用,做好执法全过程记录。启动卫生监督信用评价工作。完成国家“双随机”监督抽检任务。落实“进一门、集中办、高效批”要求,推进“放管服”改革。强化卫生应急工作,院前急救转运病人10656人次,做好中高考、女排联赛、西太湖马拉松等重大活动医疗保障。四是强化爱国卫生与健康促进。横山桥镇创成国家卫生镇,全区实现国家卫生镇全覆盖。横林镇、洛阳镇通过国家卫生镇暗访复评,2013年创成的52个江苏省卫生村通过复审。做好健康促进工作,新增江苏省健康镇1个、健康社区(村)19个、健康单位9个、健康促进医院3家。
(五)计生管理服务拓展新内涵。以开展“十三五”计划生育中期评估为抓手,持续深化计划生育服务管理改革,严格落实计划生育政策,共办理生育登记9082例,其中二孩占比42.5%。认真落实计划生育各项奖励扶助政策,发放各类奖励扶助资金7965万元。为1787名计生特殊家庭人员提供意外伤残保险和住院津贴保险,为3700户计生特困家庭购买意外险,向全区1万名女性赠送女性安康险。深入开展生育关怀行动,建成湟里镇生育关怀帮扶基地和洛阳镇、礼嘉镇2个市级春晖家园。广泛开展流动人口健康促进和关怀关爱宣传服务活动,新增国家级流动人口健康促进企业1家、健康家庭5户。促进流动人口社会融合,高新北区贺北社区、牛塘镇卢家巷社区创成市级流动人口社会融合示范社区。规范开展流动人口动态监测,区卫计局获评全国流动人口动态监测调查省级优秀单位。
(六)党风政风行风呈现新面貌。一是深入落实全面从严治党。强化政治站位和政治自觉,积极主动接受区委巡察和区纪委专责监督,强化主体责任,推进问题整改,有效引领和保障了卫计事业健康发展。积极开展解放思想大讨论活动,聚焦推动卫生计生高质量发展,研究探索加快发展的新思路、新举措。开展“走进基层、走近干部”活动,努力寻求打造高素质卫计职工队伍的新手段。严格贯彻落实中央八项规定精神,认真开展自查自纠。强化监督执纪问责,局党委对各单位党政负责人开展提醒谈话46人次。二是持续发挥党建引领作用。改进和完善基层党建工作,不断增强基层党组织的规范化建设水平。多途径加大行业宣传力度,利用报纸、电视、电台、微信公众号等多种载体,生动形象地展示卫计事业发展成果和广大干部职工昂扬向上、服务为民的精神风貌。隆重庆祝首个中国医师节,组织开展武进区首届十佳医师评选。常武太湖医院丁陈丽获得麻风病防治行业最高奖马海德奖。4名同志获评“常州好医生”和常州市“医德之星”。湟里镇卫生院被评为全省卫生计生系统先进集体。三是不断加强行业作风建设。在全系统广泛开展廉政警示教育,向医务人员发放《廉洁行医口袋书》。严格落实医疗卫生行风建设“九不准”,持续加强行业廉洁风险防控。组织实施医疗卫生机构会计人员轮岗交流。接受并通过区人大对卫计部门的综合评议。
第二部分 武进区卫生和计划生育局2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
本部门2018年度收入、支出总计13125.86万元,与上年相比,收、支总计各减少1909.05万元,减少12.70%,主要原因是项目经费金额减少,区级医院的人员经费补助不体现在本局。
其中:
(一)收入总计 13125.86 万元。包括:
1、财政拨款收入12625.09万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比,减少1927.23万元,减少13.24%,主要原因是项目经费减少,区级医院的人员经费补助不体现在本局。
2、上级补助收入 0 万元。为局下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比,增加0万元,增长0%,原因为本单位无上级补助收入。
3、事业收入500.77万元,为常武太湖医院开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比,增加18.18万元,增长3.77%。主要原因为拓展业务。
4、经营收入 0 万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,原因为本单位无经营收入。
5、附属单位上缴收入0 万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,原因为本单位无附属单位上缴收入。
6、其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比,增加0万元,增长0%,原因为本单位无其他收入。
7、用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余0 万元。
(二)支出总计 13125.86万元。包括:
1、科学技术(类)支出0万元,主要用于医疗机构科研方面的支出,与上年相比减少5.37万元,减少100%,主要原因是今年的科研经费没有体现在本局。
2、社会保障和就业(类)支出1339.74万元,主要用于企业持证退休人员一次性奖励,与上年相比减少772.92万元,减少36.59%,主要原因是这部分项目经费有部分在大预算按排。
3、医疗卫生和计划生育(类)支出10294.32万元,主要用于医疗卫生和计划生育事务支出,与上年相比减少1109.95万元,减少9.73%,主要原因是计生事业费减少。
4、住房保障(类)支出1455.97万元,主要用于住房保障支出,与上年相比减少4.60万元,减少0.31%,主要原因是人员工资变动。
5、结余分配 35.84万元,为单位当年结余的分配情况,主要是常武太湖医院对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少16.20万元,减少31.13%,主要原因是收支结余减少。
6、年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
本部门本年收入合计 13125.86万元,其中:财政拨款收入12625.09万元,占96.18%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入500.77万元,占 3.82%;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门本年支出合计13090.02万元,其中:基本支出7024.71万元,占 53.66 %;项目支出 6065.31万元,占46.34%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总决算12625.09万元。与上年相比,财政拨款收支总计各减少1927.23万元,减少13.24%,主要原因是区级医院人员经费、企业持证退休人员一次性奖励等项目经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2018年财政拨款支出12625.09万元,占本年支出合计的96.18%。与上年相比,减少1927.23万元,减少13.24%,主要原因是项目经费减少。
本部门2018年度财政拨款支出年初预算为17965.44万元,支出决算为 12625.09 万元,完成预算的70.27%,决算数小于年初预算的主要原因是项目经费减少。其中:
(一)、社会保障和就业支出(类)
1.其他社会保障和就业支出(款),其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1339.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有部分项目支出预算体现在财政大预算中,决算体现在本局。
(二)、医疗卫生和计划生育支出(类)
1、医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1145.36 万元,支出决算为 1266.56万元,完成年初预算的 110.58 %。决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员开支增加。
2、医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为294.33万元,支出决算为 210.07万元,完成年初预算的71.37 %。决算数小于预算数的主要原因是网络租用等项目当年度未列支,结转下年使用。
3、公立医院(款)综合医院(项))。年初预算为1247.00 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是预决算口径不一致,预算体现在本局,决算体现在财政大预算。
4、公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为624.00万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是预决算口径不一致,预算体现在本局,决算体现在财政大预算。
5、公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为41.00 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预决算口径不一致,预算体现在本局,决算体现在财政大预算。
6、公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 390.21 万元,支出决算为 641.99 万元,完成年初预算的164.52 %。决算数大于预算数的主要原因是常武太湖医院人员开支增加。
7、基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为125.04 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增了基层目标管理奖项目。
8、公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 3093.42 万元,支出决算3588.35万元,完成年初预算的 116.00 %。决算数大于预算数的主要原因是疫苗成本增加。
9、公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为660.71 万元,支出决算为950.03 万元,完成年初预算的143.79 %。决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金等人员开支增加。
10、 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1087.12 万元,支出决算为 1155.27 万元,完成年初预算的 106.27 %。决算数大于预算数的主要原因是人员开支增加。
11、公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 6216.20 万元,支出决算为182.04 万元,完成年初预算的 2.93 %。决算数小于预算数的主要原因是口径不一致,预算数为全口径,决算数仅包含区级公共卫生单位的数据。
12、 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 542.25万元,支出决算为628.70 万元,完成年初预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因是妇计中心两癌筛查项目经费增加。
13.、公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 200.54 万元,支出决算为69.82 万元,完成年初预算的 34.82 %。决算数小于预算数的主要原因是预决算口径不一致,决算仅包含儿童口腔疾病干预这一项。
14、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 858.91 万元,支出决算为 57.92万元,完成年初预算的 6.74%。决算数小于预算数的主要原因是口径不一致,预算数为全口径,决算数仅包含局本级使用数。
15、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 26.88万元,支出决算为 26.19 万元,完成年初预算的 97.43 %。决算数小于预算数的主要原因是工资基数变动。
16、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 59.69万元,支出决算为58.81 万元,完成年初预算的 98.53 %。决算数小于预算数的主要原因是工资基数变动。
17、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 43.19 万元,支出决算为 43.19 万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
18、医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为 0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是预算体现在财政大预算,决算体现在本局。
19、其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为725.40 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心追加了疫苗成本支出、局本级追加了信息化建议经费。
(三)、住房保障支出(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 414.98 万元,支出决算为417.13 万元,完成年初预算的100.52 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为673.12 万元,支出决算为681.34 万元,完成年初预算的101.22 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。
3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 346.53 万元,支出决算为 357.50 万元,完成年初预算的103.17 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出 6992.30万元,其中:
(一)人员经费 6687.52万元。主要包括:基本工资926.99万元、津贴补贴2034.50万元、奖金993.04万元、伙食补助费9.55万元、绩效工资634.15万元、社会保障缴费826.36万元、住房公积金1006.34万元、医疗费2.58万元、其他工资福利支出17.83万元、离休费37.15万元、退休费161.02万元、抚恤金5.75万元、生活补助14.72万元、其他对个人和家庭的补助支出17.54万元。
(二)公用经费 304.78万元。主要包括:办公费34.04万元、印刷费3.59万元、手续费0.07万元、水费1.50万元、电费6.45万元、邮电费29.88万元、物业管理费5.38万元、差旅费56.28万元、维修(护)费17.78万元、会议费3.69万元、培训费19.24万元、公务接待费2.45万元、专用材料费2.91万元、劳务费1.09万元、委托业务费1.78万元、工会经费67.24万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费23.17万元、其他商品和服务支出21.06万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2018年一般公共预算财政拨款支出 12625.09万元。与上年相比,减少1927.23万元,减少13.24%,主要原因是减少了部分项目经费。本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18437.16 万元,支出决算为 12625.09 万元,完成年初预算的 68.48 %。决算数小于年初预算的主要原因是预决算口径不一致,公立医院经费预算体现在本局,决算体现在财政大预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6992.30 万元,其中:
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.06万元,占“三公”经费的7.42%;公务用车购置及运行费支出 23.17万元,占“三公”经费的 83.40 %;公务接待费支出 2.55万元 ,占“三公”经费的 9.18 %。具体情况如下:
1、因公出国(境)费决算支出2.06万元,完成预算的100 %,比上年决算减少2.54万元,主要原因为出国费用下降;决算数大于预算数的主要原因为参加上级部门组团的培训,费用需上交。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容主要为出国(境)的相关费用。
2、公务用车购置及运行费支出23.17万元。其中:
(1)、公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100 %,与上年决算持平,主要原因为两年均未安排公务用车购置费用;决算数与预算数持平的主要原因为预算未安排公务用车购置费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆。
(2)、公务用车运行维护费决算支出 23.17万元,完成预算的 58.66 %,比上年决算减少14.45 万元,主要原因为公务用车数量减少;决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维护。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
3、公务接待费 2.55 万元。其中:
(1)、外事接待支出 0 万元。
(2)、国内公务接待支出2.55万元,完成预算的38.46 %,比上年决算减少3.10万元,主要原因是厉行节约;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待主要为接待卫生计生条线部门检查督导等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70 批次, 292 人次。主要为接待卫生计生条线检查督导。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 10.71万元,完成预算的107.10 %,比上年决算减少19.01万元,主要原因为厉行节约;决算数大于预算数的主要原因为新增了部分会议。2018年度全年召开会议 38个,参加会议5015人次。主要为召开卫生计生条线专业会议的相关支出。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 31.38 万元,完成预算的149.43 %,比上年决算减少20.77 万元,主要原因为厉行节约,决算数大于预算数的主要原因为增加了部分培训。2018年度全年组织培训27 个,组织培训979人次。主要为卫生计生条线的业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出142.13 万元,比2017年增加 21.92万元,增长18.23 %。主要原因是工会经费补助增加等的人员支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 65.81 万元,其中:政府采购货物支出 64.46 万元、政府采购工程支出 1.35万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.81万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备3台(套);单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 9776.06万元。
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件:武进区卫生和计划生育局2018年度部门决算表.xls