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武进区旅游局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门主要职能
1.贯彻执行国家、省、市旅游业法律法规、政策和标准;拟定全区旅游发展和管理的有关规定和政策并组织实施;指导全区旅游工作。
2.拟定全区旅游发展战略,编制旅游业发展中长期规划和年度计划;负责全区旅游统计及行业信息发布;组织全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。
3.制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全区旅游形象对外宣传和重大旅游促销活动;指导旅游产品和旅游线路的规划开发;组织、指导、协调全区旅游节庆、会展和其他旅游活动。
4.负责全区旅游市场秩序和服务质量监督管理、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为,受理旅游消费者投诉;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
5.协调对全区旅游星级饭店、旅行社、旅游景区景点和旅游客运企业安全生产的监督、检查工作;指导协调旅游应急救援工作。
6.拟订全区旅游人才培养规划,组织旅游从业人员参加职业培训,配合上级部门组织实施旅游企业和旅游从业人员相关的资格制度和等级制度。
7.承办区委、区政府交办的其他事项。
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、质量管理科、规划发展科、市场开发科 。
本部门下属单位包括:武进区旅游执法大队、武进区旅游推广咨询服务中心。
2. 从决算单位构成看,纳入武进区旅游局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:武进区旅游局本级、武进区旅游执法大队、武进区旅游推广咨询服务中心。
1、全年旅游接待总人数、旅游总收入、旅游增加值分别达到1900万人次、255亿元、122亿元,与去年同比分别增长5.6%、12.3%和11%。
2、积极与省旅游发展研究中心对接,完成了招投标等程序,正式启动了区全域旅游发展规划的编制。
3、认真筹备2018“花都水城,浪漫武进”旅游节,组织好旅游节期间的活动宣传,保障旅游节顺利开展。旅游节期间陆续开展了18项活动,组织区内主要景区、旅行社和酒店举办了武进(宣城)旅游专场推介会、太湖湾(湖州)旅游专场推介会、武进研学旅行专场推介会。
4、积极与雪堰镇、回民村沟通,多次现场指导回民村市级美丽乡村项目的游客中心、旅游标志标牌等建设,在旅游服务功能等方面促进其美丽乡村与乡村旅游融合发展。
5、指导雪堰镇谷神庄园、南山村对照省星级乡村旅游区评定标准,编制创建工作计划,有序开展2018年度省三星级乡村旅游区创建的各项筹备工作。
6、针对每季度的市检,按照区文明办的要求,认真组织,对照检查标准提前做好各项迎检工作。
7、利用“安全生产月”、“119消防安全宣传月”,认真制定活动方案,积极组织旅游企业开展安全生产宣传活动。
第二部分 武进区旅游局2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区旅游局2018年度收入、支出总计 1006.28 万元,与上年相比收、支总计各增加 35 万元,增加 3.6 %。主要原因是项目支出增加。其中:
(一)收入总计 1006.28 万元。包括:
1.财政拨款收入 1006.28 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 35 万元 万元,增加 3.6 %%。主要原因是项目支出增加。
2.上级补助收入 0 万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是未有收入。
3.事业收入 0 万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是未有收入。
4.经营收入 0 万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是未有收入。
5.附属单位上缴收入 万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是未有收入。
6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是未有收入。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余 0 万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
(二)支出总计 1006.28 万元。包括:
1.商业服务(类)支出 909.25 万元,主要用于局机关及事业单位开展旅游业管理与服务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 32.51 万元,增加 3.7 %。主要原因是项目支出增加。
2.医疗卫生与计划生育支出 7.96 万元,主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.27 万元,增加 3.51 %。主要原因是支出调整。
(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.住房保障支出 89.07 万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 2.22 万元,增长 2.55 %。主要原因是住房保障支出调整。
4.年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
武进区旅游局本年收入合计 1006.28 万元,其中:财政拨款收入 1006.28万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。(可用饼图显示本年收入结构图)
三、支出决算情况说明
武进区旅游局本年支出合计 1006.28 万元,其中:基本支出 476.78 万元,占 47.38 %;项目支出 529.50 万元,占 52.62%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
武进区旅游局2018年度财政拨款收、支总决算 1006.28 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 35万元,增加3.6%。主要原因是项目支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区旅游局2018年财政拨款支出 1006.28 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 35 万元,增加 3.6 %。主要原因是项目支出增加。
武进区旅游局2018年度财政拨款支出年初预算为 519.27 万元,支出决算为 1006.28 万元,完成年初预算的 193.78 %。决算数大于年初预算的主要原因是预算调整。其中:
1.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为8.16万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因收入结构调整。
2.商业服务业等支出。年初预算为429.21万元,支出决算为796.65万元,完成年初预算的185.60%。决算数大于预算数的主要原因收入结构调整,人员行政运行费用增加。
3.住房保障支出。年初预算为81.89万元,支出决算为89.07万元,完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因收入结构调整,住房保障支出费用增加。
(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)
六、财政拨款基本支出决算情况说明
武进区旅游局2018年度财政拨款基本支出 476.78 万元,其中:
(一)人员经费 443.22 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 33.56 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区旅游局2018年一般公共预算财政拨款支出 1006.28 万元,与上年相比增加 35 万元,增加 3.6 %。主要原因是项目支出增加。武进区旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 519.27 万元,支出决算为1006.28 万元,完成年初预算的 193.78 %。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武进区旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.78 万元,其中:
(一)人员经费 443.22 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 33.56 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
武进区旅游局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 14.41 万元,占“三公”经费的 98.02 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.3 万元,占“三公”经费的 2.04 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 14.41 万元,比上年决算增加 12.87 万元,主要原因为赴香港旅游宣传推介;决算数大于预算数的主要原因赴香港旅游宣传推介。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 3 个,累计 6 人次。开支内容主要为:往来机票、食宿费用。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为……。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费 0.30 万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。主要为接待……。
(2)国内公务接待支出 0.30 万元,完成预算的 13.63 %,比上年决算减少 1.2 万元,主要原因为压缩公务接待;决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待支出。国内公务接待主要为接待省、市旅游条线和旅游项目招商接待等,2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 2 批次, 16 人次。主要为接待省、市旅游条线和旅游项目招商接待。
武进区旅游局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.95 万元,完成预算的 41.30 %,比上年决算增加 0.51 万元,主要原因为会议费支出增加;决算数大于预算数的主要原因会议费支出增加。2018年度全年召开会议 2个,参加会议 106人次。主要为召开旅游安全工作费用。
武进区旅游局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.29 万元,完成预算的 58 %,比上年决算减少 0.16 万元,主要原因为人员培训减少;决算数小于预算数的主要原因压缩培训支出。2018年度全年组织培训 4 个,组织培训 6 人次。主要为培训业务能力提升。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
武进区旅游局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0万元,主要原因为没有政府性基金预算收入。
(按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 33.56 万元,比2017年增加 18.11 万元,增长 217.21 %。主要原因是人员增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有车辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:……。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)