第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市武进区统计局2018年度收入、支出总计1456.47万元，与上年相比收、支总计各减少46.60万元，减少3.10%。主要原因是基本支出和项目支出均有减少。其中：

（一）收入总计1456.47万元。包括：

1．财政拨款收入1456.47万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少46.60万元，减少3.10%。主要原因是基本支出和项目支出均有减少。

2．上级补助收入0万元，与上年一致。主要原因是无上级补助收入。

3．事业收入0万元，与上年一致。主要原因是无事业收入。

4．经营收入0万元，与上年一致。主要原因是无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年一致。主要原因是无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元，与上年一致。主要原因是无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年一致。主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计1456.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1239.80万元，主要用于局机关及事业单位人员报酬和用于维持单位正常运转的基本支出，用于开展各项统计调查专项工作及普查的项目支出。与上年相比减少31.56万元，减少2.48%。主要原因是行政运行和项目支出均有减少。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出17.67万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少0.61万元，减少3.34%。主要原因是事业单位医疗有所下降。

3．住房保障（类）支出199.00万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少14.44万元，减少6.77%。主要原因是人员退休减少引起住房保障支出减少。

4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，与上年一致。主要原因是无结余分配。

5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因是无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

武进区统计局本年收入合计1456.47万元，其中：财政拨款收入1456.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

武进区统计局本年支出合计1456.47万元，其中：基本支出1061.33万元，占72.87%；项目支出395.14万元，占27.13%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区统计局2018年度财政拨款收、支总决算1456.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少46.60万元，减少3.10%。主要原因是基本支出和项目支出均有减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区统计局2018年财政拨款支出1456.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少46.60万元，减少3.10%。主要原因是基本支出和项目支出均有减少。

武进区统计局2018年度财政拨款支出年初预算为1098.65万元，支出决算为1456.47万元，完成年初预算的132.57%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.统计信息事物（款）行政运行（项）。年初预算为541.78万元，支出决算为844.66万元，完成年初预算的155.90%。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出和商品服务支出增长。

2．统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。

3．统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

4．统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为87万元，支出决算为213.04万元，完成年初预算的244.87%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为第三次全国农业普查经费，且为2016年调整经费，按照办文单要求分三年拨付，决算数除第三次全国农业普查经费外，还包括第四次全国经济普查经费，为2018年8月单独申报经费，按照办文单要求三年拨付。

5．统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为159.80万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的43.49%，决算数小于预算数的主要原因是2018年下半年区统计局将派遣人员编制下放至镇、开发区管理，人员经费也由镇、开发区负责管理，本单位只保留5个派遣编制，故派遣人员支出经费减少。

6．统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为76.46万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的116.54%，决算数大于预算数的主要原因是决算包括增加的调整预算，主要是城乡住户调查专项经费等。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休5人。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为62.74万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为87.40万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为41.96万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区统计局2018年度财政拨款基本支出1061.33万元，其中：

（一）人员经费990.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费70.87万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区统计局2018年一般公共预算财政拨款支出1456.47万元，与上年相比减少46.60万元，减少3.10%。主要原因是基本支出和项目支出均有减少。武进区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1098.65万元，支出决算为1456.47万元，完成年初预算的132.57%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.33万元，其中：

（一）人员经费990.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费70.87万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区统计局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.49万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.08万元，主要原因为2017年的出国经费为2016年出国经费的部分余留报销，2018年无出国（境）计划和经费。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，与上年一致，主要原因为无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，与上年一致，主要原因为无公务用车运行维护费。

3．公务接待费1.49万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%，与上年一致，主要原因为无外事接待。

（2）国内公务接待支出1.49万元，完成预算的43.82%，比上年决算减少1.77万元，主要原因为减少公务接待次数和标准；决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则进行公务接待。国内公务接待主要为接待国家、省、市统计局等相关条线人员检查、调查、调研、试点、交流学习等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次，96人次。主要为接待国家、省、市统计局等相关条线人员。。

武进区统计局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.51万元，完成预算的31.38%，比上年决算减少4.96万元，主要原因为按照相关文件要求，压缩会议次数、规模，减少相关支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约的原则。2018 年度全年召开会议7个，参加会议383人次。主要为召开乡镇、开发区统计科长会议、经济形势分析会议、沿海交流会议、检查调研会议、四经普工作、协调会议等。。

武进区统计局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出38.77万元，完成预算的110.77%，比上年决算增加4.77万元，主要原因为2018年开展第四次全国经济普查，培训较多，决算数大于预算数的主要原因2018年开展第四次全国经济普查，培训较多。2018年度全年组织培训30个，组织培训2135人次。主要为培训统计业务培训，包括工业、能源、投资、人口、房地产、建筑业、重点服务业、贸易业、集聚区、农业、名录库、城乡住户、企业创新、成本费用、农业普查、统计年定报等统计调查培训，还有第四次全国经济普查业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区统计局无2018年政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出70.87万元，比2017年增加32.10万元，增长82.80 %。主要原因是：2018年将市内交通包干费计入差旅费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额127.52万元，其中：政府采购货物支出127.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台；单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：常州市武进区统计局2018年决算公开表.pdf