目  录

第一部分 部门概况

一、       主要职能

二、       部门机构设置及决算单位构成情况

三、       2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

常州西太湖科技产业园（武进经济开发区）党工委、管委会是武进区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对园区内的全面工作行使领导和管理职能。

1.党工委、管委会行使同级党委、政府经济管理权限，按照国家产业政策和规定直接受理、审核、备案各类进区投资项目。

2.按照总体规划要求，实施和管理经济和社会事业等项目，并负责受理园区内建设项目的规划和建设用地的报批工作。

3.落实区级以上经济调控、财政管理等指标，享受一级财政权限，按照区政府制订的区对开发区财政体制执行，承担相应的社会事业建设和事务管理等工作。

4.凡在园区发生的涉企行政事业性收费，统一由管委会按照武政发〔2005〕63号和武政发〔2006〕107号文件收缴，区级机关各部门不再单独对常州西太湖科技产业园进行收费。应缴区和区级以上的收费，由管委会与相关部门结算。

5.按照“统一、精简、高效”的原则，常州西太湖科技产业园党工委、管委会创新用人办法，配强组织队伍，建好组织架构，努力建立一套适合园区自身发展的用人体制和考评机制。　

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，党工委、管委会内设机构包括：办公室、党群工作部、经济发展局、规划建设局、招商局、科学技术局、财政局、监察局、行政审批局，委托管理西湖街道党工委、办事处（含综合执法办）和文化旅游（互联网）产业管理办公室、中以常州创新园管理办公室，西湖街道办事处下属预算部门：滆湖派出所、交警中队、交管所、礼河实验学校、礼河幼儿园、滆湖科技幼儿园、礼河卫生院、湖滨社区和物业板块、聚新家园社区、蠡河社区、长汀村长顺家园。

2. 从决算单位构成看，纳入常州西太湖科技产业园2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：常州西太湖科技产业园管委会、武进区西湖街道办事处、常州西太湖科技产业园管委会招商局、滆湖派出所、经发区交警中队、经发区农路办、经发区城管中队、礼河实验学校、礼河幼儿园、滆湖幼儿园、礼河卫生院、湖滨社区居委会、湖滨物业、湖滨菜场。

三、2018年度主要工作完成情况

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州西太湖科技产业园2018年度收入、支出总计 104583.45   万元，与上年相比收、支总计各增加 5326.79  万元，增长  5.37  %。主要原因是一般预算收入比上年增加16200万元。其中个人所得税比上年增加12756万元：

（一）收入总计 104583.45   万元。包括：

1．财政拨款收入  92678.85    万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加  8760.44  万元，增长  10.44  %。主要原因是一般预算收入比上年增加16200万元。

2．上级补助收入   0   万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 1008.06   万元。主要原因是2018年未发生非财政补助资金。

3．事业收入  2306.83    万元，为幼儿园、礼河卫生院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少  3912.05  万元，减少  62.91  %。主要原因是2018年预算内财政拨款安排事业单位支出比上年多。

4．经营收入   0   万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

6．其他收入  9597.77   万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城乡社区公共设施支出拨款。与上年相比增加  1486.47  万元，增长  18.33  %。主要原因是市政设施维护费增加。

7．用事业基金弥补收支差额    0  万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余  0    万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计  104583.45  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  14557.29  万元，主要用于管委会及街道人员、公用、办公设备购置等支出。与上年相比增加  4561.65 万元，增长  45.64  %。主要原因是支出口径调整。

2．公共安全（类）支出  1245.92  万元，主要用于联防队和交警中队经费。与上年相比增加  61.08  万元，增长  5.16  %。主要原因是人员支出增加。

3．教育（类）支出7621.68万元，主要用于三个学校经费和建设支出。与上年相比减少441.28万元，减少5.47%。主要原因是：学校建设工程款减少。

4．文化体育与传媒（类）支出105.3万元，主要用于文体建设。与上年相比减少98.2万元，减少48.26%。主要原因是上级指标减少。

5．社会保障和就业（类）支出2523.06万元，主要用于失地农民保障和民政经费。与上年相比减少3257.92万元，减少56.36%。主要原因是失地农民保障暂付未转支出。

6．科学技术（类）支出22711.12万元，主要用于科技经费和企业扶持。与上年相比减少7748.82万元，减少25.44 %。主要原因是企业奖励资金减少。

7．医疗卫生（类）支出3064.73万元，主要用于礼河卫生院支出，与上年相比增加827.57万元，增长36.99 %。主要原因是卫生院业务量增长。

8．节能环保（类）支出1434.04万元，主要用于对企业的节能补助，与上年相比增加1196.58万元，增长503.91 %。。主要原因是上级专项指标拨款增加。

9．城乡社区事务（类）支出37163.03万元，主要用于城乡基础设施建设、市政管护经费、城管支出、5个社区经费、环卫保洁、绿化养护等。与上年相比增加14898.95万元，增长66.92%。主要原因是社区建设维修费增加。

10．农林水事务（类）支出8986.73万元，主要用于农村公益事业建设和防汛等。与上年相比减少4838.07万元，减少35%。主要原因是列支科目调整。

11．资源勘探信息（类）支出1269.8万元，用于对企业的补助，与上年相比增加327.8万元，增长34.8%。主要原因是上级专项指标拨款增加。

12．商业服务业（类）支出649.52万元，用于对企业的补助，与上年相比减少1827.44万元，减少73.78%。。主要原因是上级专项指标拨款减少。

13．交通运输（类）支出16.31万元，用于农路办支出，与上年相比增加16.31万元。主要原因是2017年并入街办编制部门决算报表，2018年单独编制部门决算报表。。

14．住房保障（类）支出3019.21万元，主要用于住房公积金解缴，与上年相比增加1469.72万元，增长94.85%。。主要原因是上级专项指标拨款增加。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

15．结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

16．年末结转和结余  0  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州西太湖科技产业园本年收入合计 104583.45 万元，其中：财政拨款收入92678.85 万元，占88.62 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2306.83万元，占 2.2 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9597.77 万元，占 9.18  %。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园本年支出合计104583.45  万元，其中：基本支出 22417.09  万元，占 21.43  %；项目支出    82166.36万元，占 78.57 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0  %。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州西太湖科技产业园2018年度财政拨款收、支总决算   92678.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8760.44万元，增长10.44%。主要原因是个人所得税比上年增长较多。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州西太湖科技产业园2018年财政拨款支出  92678.85 万元，占本年支出合计的 88.62  %。与上年相比，财政拨款支出增加 8760.44  万元，增长 10.44  %。主要原因是城乡社区事务比上年增加。

常州西太湖科技产业园2018年度财政拨款支出年初预算为  93261.76 万元，支出决算为 92678.85 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于年初预算的主要原因是对企业支出减少。

（一）一般公共服务（类）

政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14652 万元，支出决算为 14557.28万元，完成年初预算的 99.35 %。决算数小于预算数的主要原因公用经费比年初预算减少。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1250 万元，支出决算为 1245.92 万元，完成年初预算的 99.6 %。决算数小于预算数的主要原因公用经费减少。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）年初预算为7060万元，支出决算为6809.97万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因学校设备购置减少。

（四）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）年初预算为22780万元，支出决算为22711.12万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是专项指标拨款减少。

（五）文化体育与传媒支出（类）

其他文化体育与传媒支出（款）年初预算为106万元，支出决算为105.3万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因赛事减少。

（六）社会保障和就业支出（类）

其他社会保障和就业支出（款）年初预算为2536.6万元，支出决算为2523.06万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因救助款减少。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）

基层医疗卫生机构（款）年初预算为1580.76万元，支出决算为1569.61万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因公用经费减少。

（八）节能环保支出（类）

能源节约利用（款）年初预算为1500万元，支出决算为1434.04万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（九）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）年初预算为27592.5万元，支出决算为27565.26万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因工程建设支出减少。

（十）农林水支出（类）

农业（款）年初预算为9000万元，支出决算为8986.73万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因农村贫困补贴减少。

（十一）资源勘探信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）年初预算为1291.9万元，支出决算为1269.8万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（十二）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）年初预算为652万元，支出决算为649.52万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（十三）住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）年初预算为3020万元，支出决算为3019.21万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（十四）其他支出（类）

其他支出（类）年初预算为220万元，支出决算为215.71万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园2018年度财政拨款基本支出   20110.26万元，其中：

（一）人员经费 15506.39   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  4603.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州西太湖科技产业园2018年一般公共预算财政拨款支出  92463.14 万元，与上年相比增加  8581.59 万元，增长 10.23  %。主要原因是城乡社区事务支出增加。常州西太湖科技产业园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  93041.76  万元，支出决算为 92463.14 万元，完成年初预算的 99.38 %。决算数小于年初预算的主要原因是公用经费减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 20110.26  万元，其中：

（一）人员经费 15506.39   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  4603.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州西太湖科技产业园2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  2.05 万元，占“三公”经费的  3.22 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  61.66  万元，占“三公”经费的 96.78  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 2.05  万元，完成预算的  82  %，比上年决算减少  0.67 万元，主要原因为出国批次减少；决算数小于预算数的主要原因出国费用标准降低。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   3个，累计  6 人次。开支内容主要为：赴澳门对接政务。

2．公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元，完成预算的   0 %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为没有公车配置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出    0    万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少） 0  万元，主要原因为没有公车配置。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费 61.66  万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少） 0  万元。

（2）国内公务接待支出 61.66  万元，完成预算的  88.09  %，比上年决算减少  33.21 万元，主要原因为接待批次减少；决算数小于预算数的主要原因接待标准降低。国内公务接待主要为接待上级等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 168  批次，  2250 人次。主要为接待上级等。

常州西太湖科技产业园2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  30.16 万元，完成预算的   86.17 %，比上年决算增加 18.66  万元，主要原因为大型会议增加；决算数小于预算数的主要原因压缩会议时间。2018 年度全年召开会议 23  个，参加会议  3500 人次。主要为召开经济或金融类工作会议。

常州西太湖科技产业园2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.03  万元，完成预算的  83.58  %，比上年决算减少  188.93 万元，主要原因为2018年没有组织干部去外地集中培训；决算数小于预算数的主要原因是压缩培训时间。2018年度全年组织培训  3 个，组织培训  142 人次。主要为培训干部能力方面。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  215.71 万元，本年支出决算  215.71 万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 32.71 万元，主要是用于老年人福利。

2．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 183 万元，主要是用于体育产业发展专项资金。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  4368.64 万元，比2016年增加  3709.38 万元，增长 562.66   %。主要原因是：2018年机关运行经费支出全部由预内列支，2016年只有17.39%的经费支出在预内列支，其他由自筹资金列支。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额  3219.79 万元，其中：政府采购货物支出 1084.89  万元、政府采购工程支出  2134.9 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  3219.79万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）