目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、根据区政府领导的指示，协调区政府各职能部门工作。

2、协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

3、负责区政府组织的各种会议和全区性重要活动的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

4、协助区政府领导审核、修改或组织起草以区政府名义向区委、区人民代表大会及其常务委员会，以及上级国家机关的请示、报告等各种文字材料；审核、起草、修改以区政府及区政府办公室名义发布的文件、电报；负责起草区政府领导讲话稿和其它文稿。

5、负责办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及有关部门和地区发送区政府的文、电；研究区政府各部门和各镇政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

6、督促、检查区政府各部门和各镇政府对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

7、负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并检查、督促区政府各部门和各镇政府的承办工作。

8、负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

9、负责组织协调政府信息公开工作；对政府各部门信息公开工作进行督促、检查，落实政府信息公开规定。

10、负责全区政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作；协调、指导、监督全区行政权力网上公开透明运行工作。

11、加强金融管理和服务，协调金融机构服务地方经济，负责企业上市、农村小额贷款公司的指导、协调和管理工作。

12、负责统一刻制、颁发、启用各镇政府及区政府各部门、直属单位印章，掌握使用好区政府印章、介绍信；做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保密和保管工作。

13、负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理区政府各部门和各镇政府向区政府反映的重要问题。

14、负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

15、负责区政府领导公务用车，牵头做好区委、区人大、区政府、区政协重大会议、重大活动的车辆保障工作。

16、协助区委宣传部做好区政府新闻办公室的有关工作。

17、承担挂牌机构区政府法制办公室、区政府金融工作办公室的工作职能。

18、负责事业单位区接待办、区电子政务中心、区文印中心的管理工作。

19、承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括:总值班室（应急管理科）、文电机要科、信息督查科、综合秘书科、经济研究科、联络接待科、金融工作科、资本市场科、外事工作科、政策法规科、行政复议科、行政管理科。

本部门下属单位包括：武进区电子政务中心、武进区文印中心、武进区接待办共3个独立编制财政全额拨款事业单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：武进区政府办、武进区文印中心、武进区接待办、武进区电子政务中心。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

1、提高以文辅政能力。认真做好各类综合性材料、文件的起草工作，营造比学赶超浓厚氛围，确保文稿质量。加强调查研究，努力为区领导提供决策参考，全年完成10篇以上质量较高的调研报告。

2、认真做好政务信息的采集、编撰和报送工作，树立精品意识，争取在省、市考核评比中名列前茅。围绕区委、区政府中心工作和领导交办任务积极开展督查督办，提高督查实效。认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率100%。认真处理来信来访，积极协调，努力化解各类矛盾纠纷。

3、扩大直接融资规模，提振企业上市热情，加快企业股改步伐，扩容升级“武进板块”，全年新增上市挂牌企业5-8家。完善金融风险防控机制，做好打击非法集资宣传和互联网金融风险整治工作，维护良好的金融生态。加强小贷公司监管，全年小贷公司服务三农比例达90%以上，累计服务客户400户以上。积极推进证券营业部工作，全年新增证券开户数3000个以上。

4、构建统一指挥、结构合理、反应灵敏、保障有力、运转高效的突发事件应急联动机制。全面完善预案体系，扎实开展应急演练，不断加强宣传教育，着力强化队伍建设，认真做好应急值守。

5、坚持高效运转、规范办理，严格按照有关规定认真做好公文的保密、登记、传递、印发、归档等工作，做到及时、准确、安全。

6、持续做好政府法制工作。深化行政复议规范化建设。规范性文件公告率、及时率、规范率100%。推行政府法律顾问制度。按照上级要求做好行政机关负责人出庭应诉工作和区域综合行政执法改革试点工作。

7、做好区政府网站内容保障、日常维护和管理工作，在市级考核中力争第一。

8、积极主动配合区领导做好各项重大活动、重点工作的协调组织推进工作，当好领导的参谋助手。精心组织和积极配合有关部门做好各类会议的保障工作。

9、不断提高接待服务水平和后勤保障能力，认真完成各类接待任务。积极配合全区涉外重大活动，努力推进对外友好交流，加强因公出国（境）管理，做到服务高效。

10、认真完成领导交办的各项临时性和突击性任务。

第二部分　2019年度部门预算表

       2019年度部门预算表.doc

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据常州市武进区财政局《关于下达2019年区级部门预算的通知》（武财预〔2019〕1号）填列。

武进区政府办2019年度收入、支出预算总计  2816.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 49.41 万元，减少 1.72 %。主要原因一是在职转退休人员变动、退休工资由单位发放改为社保发放、政策性调整差旅费减少使单位基本支出减少较多，二是由于网络平台的增多使平台维护费支出增加、区政府门户网站向市级政府门户网站的整合迁徙增加了该项目经费，从而使项目经费增加，综合作用使本年支出预算数比上年减少。其中：

（一）收入预算总计   2816.55 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计  2816.55  万元。

（1）一般公共预算收入预算 2816.55  万元，与上年相比减少   49.41 万元，减少  1.72%。主要原因是人员减少及退休工资改由社保发放、政策性调整差旅费减少使基本支出减少，由于网络平台的增多使平台维护费支出增加，区政府门户网站向市级政府门户网站的整合迁徙增加了该项目经费，从而使项目经费支出增加，综合作用使本年支出预算数比上年减少，收入相应减少所致。

（2）政府性基金收入预算    0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）   0%。主要原因本单位无政府性基金收入。

2、财政专户管理资金收入预算总计   0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3、其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是本单位无其他资金收入。

4、上年结转资金预算数为    0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计 2816.55   万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出  2099.33  万元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等人员经费支出、机关运行经费支出及项目支出。与上年相比减少 230.4万元，减少9.89%。主要原因是人员变动及退休工资改由社保发放、政策性调整差旅费减少使单位基本支出减少较多，由于网络平台的增多使平台维护费支出增加，区政府门户网站向市级政府门户网站的整合迁徙增加了该项目经费，从而使项目经费支出增加，综合作用使本年支出预算数比上年减少所致。

2、社会保障和就业支出210.86 万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加210.86万元，增长100%。主要原因是根据政策新增该项收、支预算。

3、卫生健康支出45.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比减少1.65万元，减少3.5 %。主要原因是在职人员减少所致。

4、住房保障支出（类）支出  460.92 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴。与上年相比减少28.22 万元，减少5.77  %。主要原因是退休人员提租补贴改由社保发放后，单位不再反应该支出及人员减少所致。

5、结转下年资金预算数为   0 万元，主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为  1814.03    万元。与上年相比减少 112.42  万元，减少  5.84  %。主要原因是在职转退休人员变动、退休人员退休工资由单位发放改为社保发放、政策性调整差旅费减少使单位基本支出减少。

项目支出预算数为   1002.52   万元。与上年相比增加 63.01  万元，增长   6.71 %。主要原因是由于网络平台的增多使平台维护费支出增加，区政府门户网站向市级政府门户网站的整合迁徙增加了该项目经费，从而使项目经费支出增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

武进区政府办本年收入预算合计   2816.55  万元，其中：

一般公共预算收入   2816.55  万元，占   100    %；

政府性基金预算收入      0   万元，占    0     %；

财政专户管理资金        0   万元，占    0     %；

其他资金                0   万元，占    0      %；

上年结转和结余资金      0   万元，占    0      %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

武进区政府办本年支出预算合计   2816.55  万元，其中：

基本支出       1814.03      万元，占    64.41   %；

项目支出       1002.52      万元，占    35.59   %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

武进区政府办2019年度财政拨款收、支总预算 2816.55  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  49.41 万元，减少  1.72  %。主要原因一是在职转退休人员变动、退休工资由单位发放改为社保发放、政策性调整差旅费减少使单位基本支出减少较多，二是由于网络平台的增多使平台维护费支出增加、区政府门户网站向市级政府门户网站的整合迁徙增加了该项目经费，从而使项目经费增加，综合作用使本年收支预算数比上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区政府办2019年财政拨款预算支出  2816.55 万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 49.41 万元，减少 1.72  %。主要原因是人员变动及退休工资改由社保发放、政策性调整差旅费减少使基本支出减少、项目支出中增加政府门户网站的整合迁徙费用及平台维护费支出预算有增加，共同作用使财政拨款支出预算减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类） 2099.33万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出995.52万元，与上年相比减少283.8万元，减少22.18 %。主要原因是在职转退休人员变动、退休人员退休工资由单位发放改为社保发放、政策性调整差旅费减少使单位基本支出减少。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务费（项）支出286万元，与上年相比增加 （减少）0万元，增长（减少） 0 %。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出160.22万元，与上年相比减少 30.45万元，减少 15.97 %。主要原因是该项级科目下部分支出项目金额的压减。

4、统计信息事务（款）信息事务（项）支出657.59万元，与上年相比增加 83.85万元，增长 14.61 %。主要原因是新增了政府门户网站整合迁徙项目支出、平台维护费增幅较大。

（二）社会保障和就业支出（类） 210.86万元

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.62万元，与上年相比增加150.62万元，增长100 %。主要原因是根据政策新增该项收、支预算。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.24万元，与上年相比增加60.24万元，增长100 %。主要原因是根据政策新增该项收、支预算。

（三）卫生健康支出 （类）45.44万元

1、行政事业单医疗（款）行政单位医疗（项）23.04万元，与上年相比减少1.04万元，减少4.32%。主要原因是行政人员退休变动。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.28万元，与上年相比无变化。主要原因是事业人员年内未有变动。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.12万元，与上年相比减少0.61万元，减少3.65%。主要原因是行政人员退休变动。

（四）住房保障支出（类） 460.92万元

1、住房保障支出（款）住房公积金（项）支出162.35万元，与上年相比增加2.37万元，增长1.48%。主要原因是人员正常增资公积金按比例增加 。

2、住房保障支出（款）提租补贴（项）支出143.88万元，与上年相比减少43.07万元，减少23.04%。主要原因是退休人员住房补贴改由社保发放后单位不再反应该支出。

3、住房保障支出（款）购房补贴（项）支出154.69万元，与上年相比增加12.48万元，增长8.78%。主要原因是人员变动新职工人数增加及人员正常增资购房补贴按比例增加 。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

武进区政府办2019年度财政拨款基本支出预算 1814.03 万元，其中：

（一）人员经费 1667.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 146.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

武进区政府办2019年一般公共预算财政拨款支出预算  2816.55 万元，与上年相比减少 49.41  万元，减少 1.72  %。主要原因一是在职转退休人员变动、退休人员退休工资由单位发放改为社保发放、政策性调整差旅费减少使单位基本支出减少较多，二是由于网络平台的增多使平台维护费支出增加、区政府门户网站向市级政府门户网站的整合迁徙增加了该项目经费，从而使项目经费增加，综合作用使本年支出预算数比上年减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

武进区政府办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1814.03 万元，其中：

（一）人员经费  1667.65  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 146.38  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

武进区政府办2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0 万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出   0 万元，占“三公”经费的   0 %；公务接待费支出   161.18 万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因是严控因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出   0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因是车改后单位不再产生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因是车改后单位不再产生公务用车运行维护费支出，单位公车保有量为0辆。

3．公务接待费预算支出  161.18  万元，比上年预算减少 0.05   万元，主要原因为厉行节约严控接待费用。

武进区政府2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  80  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因严控会议批次人次及会议费用标准。

武进区政府办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18   万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因是举办培训班按规定事前审批，严控参训人员培训批次人次及培训费用标准。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区政府办2019年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本单位无政府性基金预算安排的收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 135.36  

万元，与上年相比减少  79.76 万元，降低 37.08   %。主要原因是：政策性调整差旅费减少所致。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2019年度政府采购支出预算总额  527.35 万元，其中：拟采购货物支出  9.32 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 518.13 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）（交换机1台57.71万元、软件1套58万元）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。