目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1.根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施；

2.负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理；

3.负责全区办公用房清理的指导、督促工作；

4.负责区级公共机构节能管理工作，会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；

5.负责区级公务用车制度改革工作，加强保留用车规范管理和监督检查，负责车辆管理平台的日常运作；

6.负责区行政中心及凤凰谷水、电、空调、通讯等设施设备的维护管理工作；

7.负责区行政中心及凤凰谷的安保、车辆停放、卫生、绿化美化等工作；

8.负责区级机关食堂、会务、邮政等管理协调工作；

9.承担区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：本部门本级。

三、2017年主要工作完成情况

2017年，中心将继续紧扣全区中心工作，深入贯彻学习十九大精神，找准职责定位，创新工作方式，不断提升机关事务管理的规范化、标准化、精细化水平，确保重点管理职能更加规范、设施设备运行更加高效、后勤服务保障方式更加到位。

（一）改革创新篇

1．管理方式除旧革新。一是实施后勤“精细化管理”,构建目标责任、工作标准和考核评价三大管理体系，合理调整岗位设置、详细明确岗位职责和工作标准流程、科学设定岗位考核系数、严格实施季度考评等工作。二是创新用工方式。积极探索、大胆尝试多种用工方式。机关食堂试行“合同工+小时工”模式，会务服务尝试“合同工+实习生”的模式，房屋零星维修推行服务外包方式。

2．工作方法打破陈规。一是改变传统考勤方式，启动新的办公软件“钉钉”；二是综合报修实行一站式服务，利用微信企业号，在线传单、接单、销单，使维修更及时更高效，回访满意率达100%；三是日常维修工艺革新，探索尝试新的修补工艺，屋顶防水请防水材料生产厂家现场指导施工。

3．交流渠道紧跟潮流。创建3个工作交流群，一是全局性的后勤中心群，全体员工互相交流工作和生活；二是中层干部群，用于上传下达指示精神，布置有关工作；三是行政中心后勤工作群，倾听机关部门意见建议更加直接快速，后勤服务跟进更加及时到位。

（二）科学管理篇

1.办公用房管理有序规范。一是扎实推进办公用房清理整改工作。进行了全覆盖的办公用房清理指导工作，督查中对清理整改不彻底的单位，点对点发出了书面整改报告。二是着力抓好办公用房调配、管理和改造。2017年实施了区监委会、市场监督局搬迁改造工程；出新改造行政中心办公用房90余间；顺利拆除了县北集体宿舍有安全隐患的北阳台。三是组织实施零星维修工作。2017年先后完成1号楼B区1、2层外墙渗水严重的走道及办公室近1000平方米集成墙板的改造工作、行政中心集体宿舍铸铁下水道主支管的切割和UPVC管道管件的安装工作、集体宿舍渗水墙面墙砖铺贴工作和行政中心残疾人坡道改造工作。

2.公务用车管理深化完善。不断完善“武进区公务车智能化管理平台”，增加了异动车辆告警提示、车辆GPS里程报表功能、手机APP功能；深入推进“一车一档”，做到留痕管理；落实全区公务用车定点维修保养、定点保险管理、定点加油管理；做好服务外包驾驶员的日常管理及考核，组织驾驶员学习考核标准，做到安全驾驶、文明驾驶；落实公务出行保障工作，实行公务用车平台化、信息化、标识化管理；完善公车改革相关配套制度，制订《武进区公务用车管理规定（试行）》，严格在编制内按规定配备定向化保障用车和执勤执法用车；严肃公务用车使用管理纪律，全年多次对全区党政机关、事业单位公务用车使用管理情况开展全面监督检查。

3.公共机构节能推陈出新。通过发放宣传资料、显示屏播放标语、公共场所张贴节能标语、组织节能宣传活动等形式，加大节能宣传，营造良好氛围；注重监督指导，推进合同能源管理模式，2017年，结合区实际能源能耗情况，拟定行政中心合同能源管理方式，目前区行政中心合同能源管理节能改造项目已进入区公共交易中心招投标；推进示范创建，树立节能典型，到目前为止，全区已成功创建省节约型公共机构示范单位4个，节水型单位3个。

（三）优质服务篇

一是餐饮服务更优化。为满足机关工作人员多元化营养需求，积极推出外卖菜品，不断研制新菜品，举办食堂厨艺比赛；定期对食堂油烟灶、厨房进行全面清洗，杜绝安全隐患；坚持对农副食品作市场调研，做到物美价廉。二是会务服务更周到。统筹做好重要会议和重大活动的服务保障，不断更新硬件配备，更换高清电子显示屏。三是设备保障更安全。按计划实施中央空调的春秋季维保工作，做好主机、控制柜、水泵以及风机盘管等设施设备的检查检修工作。利用节假日对各楼宇的电箱空气开关、继电器等设施进行保护校验。加强电梯日常巡查，行政中心电梯全部一次性通过年检。四是安保消防更规范。组织晨会和列队集训对安保队员进行素质教育，定期进行理论考核和消防、反恐演练，同时不断改善反恐硬件装备，增加巡逻设备，加强节假日和夜间查楼的巡逻次数，顺利完成了十九大期间行政中心的安保任务，营造平安大院、有序大院。五是大院环境更美观。在卫生保洁方面，加强与保洁公司的沟通，加大抽查力度，做好日常保洁以及防虫灭蚊工作；在绿化服务方面，及时根据耐高温或耐寒冷鲜花，完成绿化养护招标、合同签订工作；大院的停车管理上，加强现场引导和指挥，特别是一号楼广场停车，要求车头一律朝外，停车秩序井然。六是邮政服务更细致。圆满完成投递报刊、杂志157.8万份，投寄平信、挂号信、快件、包裹等35.8万份，营业性快件5.5万元，做到了零投诉。七是综合报修更快捷。结合线上报修和电话报修两种方式，做到机关办公区水、电、气、木工等维修随报随修。同时，接听人员在接到报修一小时后，及时对报修情况进行跟踪督查。

（四）自身建设篇

1.重视学习教育培训。组织全体员工到贵州遵义进行能力素质提升培训，组织副职领导参加全区的学习培训，选派3名年轻骨干到拆迁工作一线实践锻炼，组织骨干赴周边事务部门学习调研，组织党员干部赴南京南瑞集团学习企业先进管理经验，利用学习日、统一活动日，组织党员干部学习党章、习近平总书记系列重要讲话精神、社会主义核心价值观等内容。

2．加强后勤党建工作。推进“三大一实干”主题实践活动，先后深入村和社区走访群众家庭300户，走访机关干部481人；落实党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书，全面落实党风廉政建设两个责任项目化管理；加强群团组织建设，先后组织开展了三八拓展、清明节扫墓、“优服务、促转变”志愿服务活动、建党96周年微党课活动和“致敬20年，同心创新路”系列活动。

3.规范内部管理机制。一是加强预决算编制审核管理。每月25日由各科室处上报本月经费的使用情况和下月经费预算情况，由财务科梳理编报预决算清单，提交中心领导办公会议进行讨论商量、严格审核。二是加强物资采购、入库、领用管理。进一步梳理理顺物资采购流程，安装专业的仓库管理软件，做到库存一目了然、领用方便高效、记账准确无误。三是梳理完善各项内部管理制度。对中心的管理规章制度进行重新梳理、修订，同时按照区季度考核工作的相关要求，制定出台了中心季度考核实施办法。

第二部分 2017年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2017年度收入、支出总计 5858.43 万元，与上年相比收、支总计各增加972.61 万元，增长 19.91%。主要原因是公务用车集中管理后区级机关所有公务用车运行维护费归我单位管理；人员工资福利支出政策性调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整及政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。其中：

（一）收入总计5858.43万元。包括：

1．财政拨款收入5858.43万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加972.61万元，增长19.91%。主要原因是公务用车集中管理后区级机关所有公务用车运行维护费归我单位管理；人员工资福利支出政策性调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整及政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。

2．上级补助收入0万元，上年也为0万元。

3．事业收入0万元，上年也为0万元。

4．经营收入0万元，上年也为0万元。

5．附属单位上缴收入0万元，上年也为0万元。

6．其他收入0万元，上年也为0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计5858.43万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出5278万元，主要用于中心开展事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加693.15万元，增长15.12 %。主要原因是公务用车集中管理后区级机关所有公务用车运行维护费归我单位管理；人员工资福利支出政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出50.84万元，主要用于中心职工医疗保障支出。与上年相比减少7.56万元，减少12.95%。主要原因是人员减少。

3．住房保障（类）支出529.59万元，关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加287.01万元，增长118.32%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整以及政策性调整。

4．结余分配0万元。

5．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计5858.43万元，其中：

财政拨款收入5858.43 万元，占100%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%。

其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计5858.43万元，其中：

基本支出 3719.24万元，占63.49%；

项目支出 2139.19万元，占36.51%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总决算5858.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 972.61 万元，增长19.91%。主要原因是公务用车集中管理后区级机关所有公务用车运行维护费归我单位管理；人员工资福利支出政策性调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整及政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年财政拨款决算支出5858.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加972.61万元，增长19.91%。主要原因是公务用车集中管理后区级机关所有公务用车运行维护费归我单位管理；人员工资福利支出政策性调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整及政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。

本部门2017年度财政拨款支出年初预算为4074.04万元，支出决算5858.43万元，完成年初预算的143.8%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利政策性调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整及政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1795.43万元，支出决算为3138.81万元，完成年初预算的174.82 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1995.22万元，支出决算为2052.72万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗等项目增加。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.76万元。决算数大于预算数的主要原因项目的新增。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.43万元。决算数大于预算数的主要原因是拆除县北废弃水塔、车辆购置项目增加。

5．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.28万元。决算数大于预算数的主要原因项目的新增。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.82万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.13万元，支出决算为181.33万元，完成年初预算的166.16%。决算数大于预算数的主要原因缴费基数随工资变动调整及政策性调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为110.89万元，支出决算为316.66万元，完成年初预算的285.56%。决算数大于预算数的主要原因缴费基数随工资变动调整及政策性调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为 31.60万元，完成年初预算的256.08%。决算数大于预算数的主要原因缴费基数随工资变动调整及政策性调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出决算3719.24万元，其中：

（一）人员经费3176.94万元。主要包括：基本工资343.38万元、津贴补贴573.26万元、奖金560.61万元、其他社会保险缴费55.68万元、绩效工资187.53万元、其他工资福利支出649.11万元、退休费265.41万元、生活补助3.26万元、住房公积金181.33万元、提租补贴316.66万元、购房补贴31.60万元、其他对个人和家庭的补助9.11万元。

（二）公用经费542.30万元。主要包括：办公费33.48万元、印刷费3.90万元、邮电费2.56万元、差旅费8万元、培训费18万元、公务接待费1.11万元、工会经费14.39万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费434.59万元、其他交通费2.21万元、其他商品和服务支出21.57万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年一般公共预算财政拨款支出决算5858.43万元，与上年相比增加972.61万元，增长19.91%。主要原因是公务用车集中管理后区级机关所有公务用车运行维护费归我单位管理；人员工资福利支出政策性调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整及政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4074.04万元，支出决算为5858.43万元，完成年初预算的143.8%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利支出政策性调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整及政策性调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加；集体宿舍下水道改造、屋面防水、外墙清洗、拆除县北废弃水塔、车辆购置等项目增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3719.24万元，其中：

（一）人员经费3176.94万元。主要包括：基本工资343.38万元、津贴补贴573.26万元、奖金560.61万元、其他社会保险缴费55.68万元、绩效工资187.53万元、其他工资福利支出649.11万元、退休费265.41万元、生活补助3.26万元、住房公积金181.33万元、提租补贴316.66万元、购房补贴31.60万元、其他对个人和家庭的补助9.11万元。

（二）公用经费542.30万元。主要包括：办公费33.48万元、印刷费3.90万元、邮电费2.56万元、差旅费8万元、培训费18万元、公务接待费1.11万元、工会经费14.39万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费434.59万元、其他交通费2.21万元、其他商品和服务支出21.57万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出476.41万元，占“三公”经费的99.77%；公务接待费支出1.11万元，占“三公”经费的0.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出476.41万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出41.82万元，比上年决算增加41.82万元，主要原因为临时更新车辆；决算数大于预算数的主要原因临时更新车辆。本年度使用一般公共预算拨款更新公务用车2辆，主要为保证公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出434.59万元，完成预算的 65.85 %，比上年决算增加423.67万元，主要原因为车改后，区级机关公务用车统一由我单位管理；决算数小于预算数的主要原因加强管理、严控开支。公务用车运行维护费主要用于汽修、保险、加油、过路过桥费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车量165辆，其中2017年底资产调拨到位155辆。

3．公务接待费1.11万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出1.11万元，完成预算的91.74%，比上年决算增加0.24万元，主要原因为接待人数增加；决算数小于预算数的主要原因严控开支。国内公务接待主要为接待上级部门和其他省市区的机关事务管理部门等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，149人次。主要为接待上级部门和其他省市区的机关事务管理部门等。

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元，完成预算的0%，比上年决算减少78.08万元，主要原因为今年没有召开党代会；决算数小于预算数的主要原因严控开支。2017 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18   万元，完成预算的100%，比上年决算增加3万元，主要原因为增加了培训次数和人数；决算数与预算数持平。2017年度全年组织培训18个，组织培训254人次。主要为中心职工遵义党校培训、会计证年审培训、公共节能培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆155辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车73辆、一般执法执勤用车78辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备16台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相同。支出决算0万元，与上年相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2017年决算公开附件.xls