目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施；

2.负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理；

3.负责全区办公用房清理的指导、督促工作；

4.负责区级公共机构节能管理工作，会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；

5.负责区级公务用车制度改革工作，加强保留用车规范管理和监督检查，负责车辆管理平台的日常运作；

6.负责区行政中心及凤凰谷水、电、空调、通讯等设施设备的维护管理工作；

7.负责区行政中心及凤凰谷的安保、车辆停放、卫生、绿化美化等工作；

8.负责区级机关食堂、会务、邮政等管理协调工作；

9.承担区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。本单位无下属部门。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，中心将继续紧扣全区中心工作，深入贯彻学习十九大精神，找准职责定位，创新工作方式，不断提升机关事务管理的规范化、标准化、精细化水平，确保重点管理职能更加规范、设施设备运行更加高效、后勤服务保障方式更加到位。

(一)健全制度机制，努力构建法治后勤

1、是健全能耗统计和节能工作管理制度，推动节能示范单位建设、节水型单位创建和合同能源管理工作。2、是健全办公用房长效管理机制，有效落实行政中心办公用房统一调配使用、统一装修改造管理、统一物业管理。3、是严格落实区公车使用程序、保险、加油、维修保养、驾驶员管理等具体规定，加强对公车使用管理实行立体监管，实现信息化平台监管、专项督查和群众监督相结合的监管体系，确保公车运行制度化、规范化、程序化。4、是规范服务保障。把“依法管理、规范服务”作为抓好机关后勤工作的重要尺度，着力规范行为。进一步完善规范性和长效性的后勤服务保障工作制度，明确职责、合理分工，确保服务保障工作有章可循，有规可依。

(二)提升管理能力，全面实施精细后勤

2018年是精细化管理项目的全面实施年，要在精细化管理项目推进过程中，注重细节把控，抓好责任落实，严格执行工作巡查、台账留痕制度，确保服务规范和操作流程的有效执行，不断消除管理“盲区”和服务“断层”，真正把提高管理水平和服务质量，提升工作效能作为我们推进精细化管理的出发点和入脚点；坚持管在日常，严在经常，通过定期检查、不定期抽查、明察暗访等形式开展督查，及时了解、掌握全面情况，同时要进一步完善工作督查制度、问题问责落实制度等，确保督管的质量和效果；科学规范实施绩效考核工作，季度考评时一定要有凭有据、真考实打，让员工获得主观上的认可和行动上的积极配合。

(三)应用信息技术，大力推进智慧后勤

1、是完善推进“全省一张网”的统筹运用。熟练使用“全省一张网”，不断完善充实，让公车管理平台不仅用于日常派车及运行管理，要将定点维修企业、定点保险机构、定点加油公司、车辆违章信息等功能纳入平台管理，真正实现公务用车管理智能化，对经常不按规定办理车辆使用申报手续私自出车的单位，区车改办将定期通报，核减单位部分运行经费或将车辆收缴平台集中管理2、是餐饮服务智能化。做好食堂网上预订支付系统的市场调研工作，学为己用，结合区机关人员就餐口味，开发食堂外卖食品在线预订功能，形成特色化、人性化的机关食堂服务机制。3、是加强智慧大院管理。逐步建设数字化安保系统和消防系统，加强安保队伍建设和管理，大力整治停车秩序，建设平安大院。4、是实施能耗管理平台建设。重点完成行政中心综合节能改造合同能源管理项目，以次项目为契机，大力推广合同能源管理项目在我区公共机构节能改造中的运用，以行政中心能耗监测平台为基础，拟逐步建立完善区公共机构能耗监测平台。

(四)加强自身建设，积极营造和谐后勤

1、是抓好党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，构建责任清晰、履责到位、追责严厉的全链条责任落实体系。开展经常性党纪党规教育，筑牢廉政思想防线；配合区纪委纪检组工作，落实重大项目和重大经费的监督措施，防范廉政风险，打造廉洁后勤2、是抓好两支队伍建设。抓好队伍建设，抓好党支部日常管理考核工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把“两学一做”纳入“三会一课”，融入日常，抓在经常，紧扣十九大精神宣贯，重视党员的学习教育，充分发挥党员的先锋模范作用；加强员工队伍建设，积极探索创新学习培训形式，通过开办“技能讲堂”、组织“技能比武”等帮助员工增才干、提能力。3、是抓好后勤文化建设。做好微信服务平台和钉钉办公软件的完善改进工作，加强对平台的日常维护管理，完善细节，推送相关服务内容，扩大后勤影响力；加强后勤文化氛围营造，结合服务品牌的内涵提升，不断完善更新公共部位的精细化服务栏，营造和谐后勤；加强党群一体化建设，积极谋划开展好各类生动活泼、富有成效的文体活动，不断增强后勤队伍凝聚力和向心力。

第二部分 2018年度部门预算表

具体公开表附后

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反应部门年度总体收支预算情况，预算公开相关数据根据常州市武进区财政局《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预〔2018〕1号）确定数据填列。

本部门2018年度收入、支出预算总计 5064.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加990.84 万元，增长 24.32%。主要原因是人员工资福利支出调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。其中：

（一）收入预算总计 5064.88 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 5064.88 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5064.88 万元，与上年相比增加990.84万元，增长24.32%。主要原因是人员工资福利支出调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。

（2）政府性基金收入预算 0万元，上年也为0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。上年也为0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。上年也为0万元。

4．上年结余资金预算数为0万元。上年也为0万元。

（二）支出预算总计5064.88 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出4523.85万元，主要用于中心开展事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加733.20万元，增长19.34 %。主要原因是人员工资福利支出调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出49.97万元，主要用于中心职工医疗保障支出。与上年相比减少1.06万元，减少2.08%。主要原因是人员减少。

3．住房保障（类）支出491.06万元，主要用于中心按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加258.70万元，增长111.33%。主要原因是住房保障支出缴费基数随工资变动调整。

4．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2465.07万元。与上年相比增加386.25万元，增长18.58%。主要原因是主要原因是人员工资福利支出调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整。

项目支出预算数为2599.81万元。与上年相比增加604.59万元，增长30.30 %。主要原因是派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

武进区级机关后勤管理服务中心本年收入预算合计5064.88万元，其中：

一般公共预算收入 5064.88 万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

武进区级机关后勤管理服务中心本年支出预算合计5064.88万元，其中：

基本支出 2465.07万元，占48.67%；

项目支出 2599.81万元，占51.33%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

本部门2018年度财政拨款收、支总预算5064.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 990.84 万元，增长24.32 %。主要原因是人员工资福利支出调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

本部门2018年财政拨款预算支出5064.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加990.84 万元，增长24.32%。主要原因是人员工资福利支出调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1924.04万元，与上年相比增加128.61万元，增长7.16%。主要原因是人员工资福利支出调整。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出2599.81万元，与上年相比增加604.59万元，增长30.30%。主要原因是派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.03万元，与上年相比减少0.35万元，减少4.18%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.48万元，与上年相比减少0.35万元，减少1.36%。主要原因是人员减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.46万元，与上年相比减少0.36万元，减少2.14%。主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出160.78万元，与上年相比增加51.65万元，增加47.33%。主要原因是住房公积金缴费基数随工资变动调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出300.55万元，与上年相比增加189.66万元，增加171.03%。主要原因是提租补贴基数随工资变动调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出29.73万元，与上年相比增加17.39万元，增加140.92%。主要原因是新职工购房补贴缴费基数随工资变动调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

本部门2018年度财政拨款基本支出预算2465.07万元，其中：

（一）人员经费1670.36万元。主要包括：基本工资315.82万元、津贴补贴775.11万元、职工基本医疗保险缴费33.51万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、其他社会保障缴费9.51万元、退休费347.74万元、生活补助3.26万元、医疗费8.17万元、住房公积金160.78万元。（二）公用经费794.71万元。主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费111.68万元、会议费5万元、培训费18万元、公务接待费1.2万元、工会经费15.71万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费591.5万元、其他商品和服务支出19.26万元、

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算5064.88万元，与上年相比增加990.84万元，增长24.32%。主要原因是人员工资福利支出调整；住房保障支出缴费基数随工资变动调整；派遣人员、保安队、食堂人员工资调整后的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2465.07万元，其中：

（一）人员经费1670.36万元。主要包括：基本工资315.82万元、津贴补贴775.11万元、职工基本医疗保险缴费33.51万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、奖金、其他社会保障缴费9.51万元、退休费347.74万元、生活补助3.26万元、医疗费8.17万元、、住房公积金160.78万元。

（二）公用经费794.71万元。主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费111.68万元、会议费5万元、培训费18万元、公务接待费1.2万元、工会经费15.71万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费591.5万元、其他商品和服务支出19.26万元、

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出591.5万元，占“三公”经费的99.80%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的0.02 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出591.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出591.5万元，比上年预算减少68.5万元，主要原因压缩每辆汽车费用。

3．公务接待费预算支出1.20万元，比上年预算减少 0.01万元，主要原因压缩经费。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年持平。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出794.71万元，与上年相比增加34.96万元，增长4.6 %。主要原因是工资中的交通包干费列支在差旅费中。

办公费20万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费111.68万元、会议费5万元、培训费18万元、公务接待费1.2万元、工会经费15.71万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费591.5万元、其他商品和服务支出19.26万元、

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

本部门2018年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。支出为0万元，与上年相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。