目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）、落实执行环境保护基本制度。

（二）、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）、负责落实上级下达的减排目标任务。

（四）、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见。

（五）、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。

（六）、负责环境污染防治的监督管理。

（七）、指导、协调、监督生态保护工作，推进生态文明建设。

（八）、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，参与放射性废物的管理。

（九）、负责环境监测和信息发布。

（十）、开展环境保护科技工作，制定全区环境保护科技发展规划、计划，推动环境技术管理体系建设，组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）、组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全区环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调区内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）、组织、指导和协调环境保护宣教工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括局机关设办公室（财务科）、宣教法规科（行政服务科）、大气污染防治科（科技计划科）、固废与辐射监督管理科、土壤污染防治科（自然生态保护科）、信访督查科；设置派出机构4个，分别为城区环境保护所、高新区环境保护所、西太湖环境保护所、太湖湾环境保护所。本部门下属单位包括：常州市武进环境执法局、常州市武进区固废与辐射环境管理中心为参照公务员管理的事业单位；常州市武进环境监测站为全额拨款事业单位，常州市武进区太湖水污染防治办公室在环保局挂牌。常州经开区分局调整为市环保局的派出机构，委托武进环保局管理。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市武进环境保护局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即常州市武进环境保护局。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，我区空气质量优良率为67.8%，较去年同期提升0.8个百分点，其中武进站优良率71.7%，经开区站优良率64.6%。PM2.5指标同比下降10.1 %。三条入太河道水质持续好转，综合污染指数分别下降18.1%、20.4%、10.2%。“水十条”考核的15个断面中Ⅲ类断面有7个，同比去年，Ⅲ类断面增加5个，水质总体有改善。集中式饮用水源地水质达标率为100％，水域功能区水质达标率为100％，功能区环境噪声达标率为100％。

1、强力推进“263”专项行动。一是抓好方案编制。围绕环保牵头的《治理挥发性有机物污染》、《治理环境隐患》、《提升环境执法监管水平》3个子专项，细化完善具体项目，及时完成了方案编制工作。二是组织落实推进。完成了126家工业企业挥发性有污染物整治，56家企业LDAR检测以及29家企业清洁原料替代。全区所有加油站、储油库、油罐车均已安装油气回收装置，实现区级与市级机动车排污监管平台联网与信息共享。完成锡溧漕河华渡水上服务区14套以及中天码头6套岸电设施建设。区域内400总吨位以上船舶的生活污水防污设施已经改造完毕。完成安装餐饮油烟净化装置300台套，在线监测16台套并与市局联网。全区199家含喷涂汽修单位均已配套废气治理设施。经初步测算，已完成的治理工程预估可削减挥发性有机物排放5200吨，对照2015年41153.83吨的基数，削减比例达到12.6%，远超年度目标任务。完成383家环境风险企业评估及环境安全达标建设。开展生态红线区域内保护区违法违规设施取缔巡查，实施一级保护区生态清淤前期调研工作。完成了《武进区土壤污染防治工作方案》编制工作。完成了武进城西工业园区原常州市武进湖塘水处理有限公司等8家企业场地环境详细调查。完成了绿建区金隆化工厂地块场地48.6亩土壤修复。夹山污泥、危废焚烧项目正在加紧施工。结合“263”对化工、电镀、印染三大行业整治的要求，加强执法监管力度，同时进一步加强夜间和节假日检查。1-10月,出动24548人次，检查10037厂次，共立案480起，比上年同期增加88%，处罚金额3467万元,比上年同期增加46%，新型案件145件，同比增长180%，其中查封扣押89件（同比增长270%），停产限产17件，行政拘留17件，已拘留6人。移送涉嫌环境污染罪19件，同比增加137.5%。根据环保部排污许可证发证要求，完成7家火电、造纸行业试点发放,逐步开展钢铁、水泥、农药、电镀行业发放工作。配合相关部门推进“减煤”、“减化”工作，截至目前累计关停化工企业183家、印染企业42家、电镀企业6家。三是强化媒体曝光。充分发挥舆论媒体的宣传报道作用，对于检查出的或者群众反映的突出问题坚决予以曝光，共曝光85批次。

2、全面打好治污攻坚战。一是全力实施大气污染防治。根据上级要求及我区大气污染状况，及时启动应急管控方案46次，落实常州市蓝色预警3次，区域巡查51次，发布通报5份。完成29家企业清洁原料替代。完成8台完成10蒸吨以上燃煤锅炉整治，组织实施经开区、洛阳镇、西太湖禁燃区建设。督促钢厂、电厂等重点排污单位实施整治提升，目前东方特钢焦碳堆场密闭工程已开工，中天热电烟气脱硫项目已启动，华伦热电锅炉超低排放正在施工中，江城投资35吨煤改气已完成主体工程。太湖湾污水处理厂加盖工程即将完工。完成了挥发性有机物排放源清单调查工作。制定了夏秋两季秸秆禁烧巡查方案并开展巡查督查，未发生大面积焚烧秸秆现象。二是持续推进水环境治理。密切关注水环境质量考核点位的水质状况，加大全区重点河道、断面水环境监测频次，发现水质变化及时上报。重点推进小流域水环境整治。加大涉水企业检查力度，督促企业在规范运行污染防治设施的基础上，进一步提升工艺水平，减少污染物的排放量。持续推进农村环境综合整治，2016年度计划建设分散式农村生活污水处理设施23台套，污水接管项目1个，共涉及6个镇22个行政村。目前，13个村的14项目已完工，9个村的10个项目在建，3个镇的项目通过了区级自验。2017年度计划建设分散式农村生活污水处理设施15台套，污水接管项目7个，涉及6个镇21个行政村的，目前，9个村的9项目已开始施工，12个村的13个项目在项目前期工作中。同时准备2013、2014、2015年度项目省级考核工作。三是重点提升土壤环境质量。完成了《武进区土壤污染防治工作方案》、《武进区土壤治理与修复规划》编制工作。启动了原金隆化工厂地块生态修复工程，完成了武进城西工业园区原常州市武进湖塘水处理有限公司等8家企业场地环境详细调查。配合完成土壤污染重点行业遥感核查及农用地布点工作。四是强力推进固废规范化管理。进一步提升了固废处置能力建设，全区新增1家危废危险废物经营单位：常州市嘉润水处理有限公司，目前我区危险废物经营单位共14家，处置能力达45.473万吨/年、87.4万只/年。常州市国宇环保科技有限公司废催化剂处置项目已完成许可证申领；江苏绿赛格再生资源利用有限公司废乳化液处置项目通过“三同时”验收，已完成许可证换领。夹山污泥、危废焚烧项目正在加紧施工中。完成了275家企业危险废物新名录备案登记，完成了1142家企业危废省网申报工作，完成跨省转移审批42批次。完成了进口废物专项检查、化学品调查、废旧家电拆解企业检查、辐射单位检查以及汽修行业危废检查。

3、强化环境安全保障。一是全面从严强化环境监管。在去年环境执法大练兵的基础上，充分调动四所一分局及机关干部的积极性，以“263”专项行动为契机，进一步加强监管执法。截止10月底，出动24548人次，检查10037厂次，共立案480起，比上年同期增加88%，处罚金额3467万元,比上年同期增加46%，新型案件145件，同比增长180%，其中查封扣押89件（同比增长270%），停产限产17件，行政拘留17件，已拘留6人。移送涉嫌环境污染罪19件，同比增加137.5%。进一步加强了联动执法机制，发现涉嫌环境违法犯罪案件线索，提请公检法提前介入，快速固定有关证据，快速批捕起诉，快速依法审理，大大提高了执法效率。开展了“双随机”检查、百日执法“惊蛰”行动、太湖安全度夏专项执法，对全区集中式污水处理厂、滆湖备用水源地、三大行业（化工、印染、电镀）企业、氮磷排放企业、规模化畜禽养殖场、国考省考断面水质不达标的重点区域及其他涉水污染物排放单位开展专项检查。二是警钟长鸣防范环境风险。制定下发了《2017年度重点环境风险企业环境安全达标建设工作的方案》，组织开展了环境安全隐患排查治理工作，目前383家企业完成了风险评估，督促重大环境隐患单位编制重大环境隐患治理报告。加强汛期环境安全防范，下发了做好汛期环境监管和环境安全防范工作的通知，对全区涉危涉水大户进行了重点排查。共处理突发环境事件8起，均及时响应、处置得当，未对区域环境造成明显影响。三是换位思考化解环境矛盾。制定下发了《关于进一步加强环境信访调处的实施意见》、《关于开展环保领域影响社会稳定矛盾问题摸排调研工作方案》，对环境信访的工作原则、工作职责和工作程序进行了进一步的明确，要求严格规范信访各项工作程序。完善了领导包案制度、领导接访制度、领导带案下访制度、信访后督察制度、信访督查制度、信访考核制度和值班制度。同时为便于信访的及时调处，公布了四所一分局信访投诉受理电话。截至目前，我局共受理各类环境信访投诉4467件，均及时办结答复。没有发生有较大社会影响的环境污染事件，没有发生群体性的赴京、去省上访事件，环境信访形势总体上平稳可控。

4、提升服务发展能力。一是优化项目审批服务。进一步优化审批流程，减少内审环节，精简审批申报材料，对基本条件具备、主要申报材料齐全且符合法定条件、但次要条件或手续有欠缺的建设项目环境影响评价文件审批事项，根据服务对象承诺，在一定时限内补齐所有欠缺材料，先予容缺受理并进行实质审查，同时进行公示，按照正常审批流程办理。继续加强与区发改、商务、规划、建设等相关部门联系，提前介入市区重点项目，做好服务。我局共办结各类项目环保审批832个（其中，51个报告书，267个报告表，514个登记表）。其中完成市重点项目审批37个，完成区重点项目审批202个。配合高新区开展了环保审批改革试点工作，在规划环评意见落实、并符合区域规划的前提下，项目环评予以简化，激发区域经济发展活力。二是开展违法违规项目“回头看”。针对去年开展的违法违规项目清理工作，我局联合各板块组织“回头看”工作，进行专项抽查，督促整治不符合要求的企业，重新按照要求整治到位，同时督促企业完善台账资料，确保该项工作取得实效。三是推进环境科技工作。认真落实国务院《控制污染物排放许可制实施方案》、环保部《排污许可证管理暂行规定》和江苏省《排污许可制度改革试点工作实施方案》，以排污许可制为核心，把项目环评、总量控制、网格化监管、双随机抽查、环保信用评价等监管制度有效捏合起来，形成新的固定污染源监管体系。完成了我区钢铁、火电发证试点工作。开展23家企业清洁生产工作，组织地方板块及部门企业人员参加了2017国际环保新技术大会、2017年第十八届上海环博会、第三届中美节能环保合作论坛等活动。

5、持续开展生态文化建设。一是加强媒体宣传。充分发挥区“一报两台”和网站等新闻媒体的作用，开设环保专栏专题，精心策划优秀选题，及时宣传环境保护的决策部署、有力措施和工作成效，同时积极向上级媒体投稿，多渠道宣传我区环境保护的好的做法、成效经验，在《中国环境报》报道12篇、武进电视台累计报道76篇、武进日报专版12期、常州电视台专题执法监管报道5期、常州晚报报道8篇。二是开展绿色活动。积极开展主题日宣传活动，做好公众广为关注的环境热点、焦点问题解读和阐释，引导公众树立良好的环境意识。联合环保志愿者组织开展“世界地球日”、“世界水日”等环保主题节日宣传。在六五世界环境日期间，组织开展了《环保在身边--小记者体验活动》、《生命之水主题活动》，集中开展广场环保咨询服务和“环保问题大接访活动”，配合区生态办举办区首届生态文明建设知识竞赛活动。在武进日报刊登8个版面的环境日特刊，常州市副市长、区委书记史志军刊登署名文章。三是创建生态细胞。重点推进雪堰镇、洛阳镇创建国家生态文明建设示范镇，持续推进创建国家生态文明建设示范村工作；5个镇创建成江苏省生态文明建设示范镇，2个村创建成江苏省生态文明建设示范村，7个村创建成常州市生态文明建设示范村。创建省、市、区绿色学校各1所，常州市生态文明教育示范学校2所，常州市生态文明教育示范基地1个。

6、扎实推进作风效能建设。一是抓好理论学习，提升综合素质。加强全系统人员思想政治和业务技能的学习，不断严明党的政治纪律和政治规矩，不定期的组织各类业务培训，编印了6000余套环保法律法规工具书，人手一册，另外还分发至各板块，在提升内部人员环保法律法规熟识度、提升业务水平的同时，也进一步加强地方板块对相关法律法规的了解，确保各项工作的有序开展。二是开展主题活动，培育岗位能手。按照区委和市环保系统部署要求，组织开展了“三大一实干”、“赢在创新、干在担当、评在实效”和“学先进、树典型、争一流”岗位比武竞赛活动，进一步凝聚人心、汇聚力量、调动热情，大力弘扬敢于担当、善于担当的作风，营造积极向上、奋发有为的工作氛围，通过务实管用的实战练兵，着力培养一批精通环保知识、精熟环保法规、精于现场执法的岗位能手。三是强化内部管理，规范履职行为。根据“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”的要求，规范操作程序，完善内部管理制度，制订并下发了武进区环保局工作手册，人手一册，落实季度考评制度。进一步抓好党风廉政建设责任制，在全局开展“廉政风险隐患”专项排查，对查出的风险点，一项一项落实整改责任，一项一项完善防控机制。不断完善政务信息公开的内容和形式，扩大广大群众的知情权、监督权、参与权。

第二部分　常州市武进环境保护局2017年度部门决算表

具体公开表一至表十二见附表

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市武进环境保护局2017年度收入、支出总计5009.49万元，与上年相比收、支总计各增加336.16万元，增长7.19%。主要原因是政策性增资，住房保障收入、支出的增加。其中：

（一）收入总计5009.49万元。包括：

1．财政拨款收入5009.49万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加336.16万元，增长7.19%。主要原因是政策性增资，住房保障收入的增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计5009.49万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出4.14万元，主要用于局机关及下属事业单位党员活动经费。与上年相比增加4.14万元。主要原因是安排了党员活动经费。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出64.41万元，主要用于本单位医疗方面的支出。与上年相比减少5.87万元，减少8.35%。主要原因是职工医疗费支出减少。

3．节能环保（类）支出4300.52万元，主要用于局机关及下属事业单位开展环保工作发生的支出和专项补助支出。与上年相比增加21.02万元，增长0.49%。与上年基本持平。

4．住房保障（类）支出640.42万元，主要用于局机关及下属事业单位、退休职工住房改革方面的支出。与上年相比增加318.40万元，增长98.88%。主要原因是住房保障支出的增加。

5．结余分配 0 万元。

6．年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

常州市武进环境保护局本年收入合计5009.49万元，其中：财政拨款收入5009.49万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

常州市武进环境保护局本年支出合计5009.49万元，其中：基本支出3359.46万元，占67.06%；项目支出1650.03万元，占32.94%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市武进环境保护局2017年度财政拨款收、支总决算5009.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加336.16万元，增长7.19%。主要原因是政策性增资，住房保障收入、支出的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出。常州市武进环境保护局2017年财政拨款支出5009.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加336.16万元，增长7.19%。主要原因是政策性增资，住房保障支出的增加。

常州市武进环境保护局2017年度财政拨款支出年初预算为3275.55万元，支出决算为5009.49万元，完成年初预算的152.94%。决算数大于年初预算的主要原因是节能环保的投入、专项补助增加和政策性增资住房保障支出的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.39万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的100%。

（三）节能环保类

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1453.14万元，支出决算为2654.63万元，完成年初预算的182.68%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、年度项目预算增加等。

2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为621.05万元，支出决算为806.40万元，完成年初预算的129.84%。决算数大于预算数的主要原因是年度项目预算增加。

3．环境保护管理事务（款）机关服务(项)。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4．环境保护管理事务（款）环境保护宣传(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为163.16万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的68.03%。决算数小于预算数的主要原因是委托监测项目本年度支出减少。

6．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为5万元，支出决算为182.45万元，完成年初预算的3649%。决算数大于预算数的主要原因是空气自动站建设等项目追加预算。

7.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为507.37万元，支出决算为322.78万元，完成年初预算的63.62%。决算数小于预算数的主要原因是该项目本年度支出减少。

8.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.70万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了市级环保专项资金项目支出。

9.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为110.57万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是变电所消缺项目未实施。

（四）住房保障类

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145.43万元，支出决算为202.31万元，完成年初预算的139.11%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为83.19万元，支出决算为219.07万元，完成年初预算的263.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性补发。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为102.09万元，支出决算为219.07万元，完成年初预算的214.59%。决算数大于预算数的主要原因是政策性补发。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进环境保护局2017年度财政拨款基本支出3359.46万元，其中：

（一）人员经费3193.45万元。主要包括：基本工资399.68万元、津贴补贴928.48万元、奖金622.19万元、其他社会保障缴费67.94万元、绩效工资283.27万元、其他工资福利支出41.97万元、离休费12.93万元、退休费192.30万元、生活补助2.27万元、住房公积金202.31万元、提租补贴219.07万元、购房补贴219.04万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

（二）公用经费166.01万元。主要包括：办公费24.15万元、印刷费2.64万元、手续费0.06万元、邮电费15.82万元、差旅费11.12万元、因公出国（境）费用1.87万元、维修（护）费8.37万元、会议费2.01万元、培训费5.57万元、公务接待费2.68万元、专用材料费3.23万元、专用燃料费0.47万元、委托业务费5.70万元、工会经费18.55万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费11.82万元、其他交通费用14.65万元、其他商品和服务支出34.86万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出。常州市武进环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出5009.49万元，与上年相比增加336.16万元，增长7.19%。主要原因是政策性增资，住房保障支出的增加。常州市武进环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3275.55万元，支出决算为5009.49万元，完成年初预算的152.94%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性增资，住房保障支出的增加，节能环保类项目追加预算等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3359.46万元，其中：

（一）人员经费3193.45万元。主要包括：基本工资399.68万元、津贴补贴928.48万元、奖金622.19万元、其他社会保障缴费67.94万元、绩效工资283.27万元、其他工资福利支出41.97万元、离休费12.93万元、退休费192.30万元、生活补助2.27万元、住房公积金202.31万元、提租补贴219.07万元、购房补贴219.04万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

（二）公用经费166.01万元。主要包括：办公费24.15万元、印刷费2.64万元、手续费0.06万元、邮电费15.82万元、差旅费11.12万元、因公出国（境）费用1.87万元、维修（护）费8.37万元、会议费2.01万元、培训费5.57万元、公务接待费2.68万元、专用材料费3.23万元、专用燃料费0.47万元、委托业务费5.70万元、工会经费18.55万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费11.82万元、其他交通费用14.65万元、其他商品和服务支出34.86万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市武进环境保护局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.87万元，占“三公”经费的7.95%；公务用车购置及运行费支出15.52万元，占“三公”经费的65.99%；公务接待费支出6.13万元，占“三公”经费的26.06%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出1.87万元，比上年决算增加1.87万元，决算数大于预算数，主要原因是参加区委统战部组团赴台湾考察的支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：差旅费和住宿费等。

2．公务用车购置及运行费支出15.52万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出15.52万元，完成预算的72.19%，比上年决算减少34.76万元，主要原因为公车改革，公务用车数量减少；决算数小于预算数的主要原因履行节约。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、加油、维修、维护保养。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

3．公务接待费6.13万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出6.13万元，完成预算的61.3%，比上年决算减少0.79万元，决算数小于预算数，主要原因履行节约、公务接待批次和人数减少。国内公务接待主要为接待各类环保专项任务的推进、监察等工作等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待35批次，860人次。主要为接待各类环保专项任务的推进、监察等工作等。

2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.21万元，完成预算的54.73%，比上年决算减少5.25万元，决算数小于预算数，主要原因履行节约、会议次数和人数减少。2017 年度全年召开会议80个，参加会议1400人次。主要为召开各类环保专项任务的推进工作会议。

2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20.18万元，完成预算的252.25%。比上年决算减少52.91万元，主要原因为大规模统一组织的培训减少；决算数大于预算数的主要原因环保任务严峻，专项培训增多。2017年度全年组织培训28个，组织培训160人次。主要为环保业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市武进环境保护局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出166.01万元，比2016年减少12.61万元，降低7.06 %。主要原因是：办公费用、公务用车运行维护费开支的减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额439.47万元，其中：政府采购货物支出79.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.77万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映政府环境保护管理事务中的行政单位基本支出。

十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府环境保护管理事务中行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务(项)：反映为行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映政府环境保护管理事务中用于其他环境保护管理事务方面的支出。

十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映环保部门用于其他环境监测与监察方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映环保部门其他用于污染治理方面的支出。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。