目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和政策，拟定和执行我区相应的具体政策和管理办法，指导、协调、管理和服务全区商务工作。

（二）指导全区外商投资推进工作及外商投资企业审核工作，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法承担外商投资企业管理审核事项，依法监督、管理外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题。承担区重大外资项目协调小组的日常工作。

（三）负责外资企业生产经营中问题的协调服务，收集“以外引外”和增资扩股信息，承担外资企业协会、外资企业投诉中心的日常工作。

（四）负责全区对外贸易的管理和服务，并负责与相关部门的联系协调工作，负责中国贸易促进会武进支会、武进机电进出口办公室的日常工作。

（五） 负责全区对外经济合作的管理指导和服务协调工作。

（六）负责全区商品流通工作，整顿和规范市场流通秩序，搞好市场运行和商品供求状况监测；建立和完善统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。

（七）参与全区商务方面信息统计和政策咨询，负责和指导全区商务队伍和业务建设。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室 、外国投资管理科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、商贸服务科、市场管理科、招商科七个科室。本部门下属单位包括：武进区投资促进服务中心、武进区商业管理委员会办公室。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：武进区商务局本级、武进区投资促进服务中心。（2018年起武进区商业管理委员会办公室财务核算已并入武进区商务局本级统一核算）。局及所属事业单位为财政全额拨款单位。现有在职职工40人，聘用人员3名，退休人员13人，合计56人。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，区商务局认真学习贯彻党的十九大精神，按照区委、区政府的统一部署，围绕“创新强区、实干富民”的主题，以建设“强富美高”新武进为奋斗目标，优化外资结构、强化外贸工作、促进消费增长，完成年度任务。

目标任务：协议注册到账外资11亿美元，实际到帐外资7.6亿美元；外贸进出口总额777亿元；社会消费品零售总额增长10%，

主要工作：概括为“一二三四”，即贯穿一条主线、紧盯二项任务、突出三个重点、做好四项工作。

（一）贯穿一条主线

将学习贯彻十九大精神贯穿商务局全年工作，推进商务工作又好又快发展。

（二）紧盯二项任务

1.紧盯“重大项目增效年”这一中心任务。主攻重大项目，强化工作责任，狠抓工作推进，推动商务工作新发展。

2.紧盯2018年度商务工作目标任务。制定计划，序时推进，趁早发力，掌握主动，确保我区外资、外贸和社零的年度目标任务完成。

（三）突出三个重点

1.突出重大项目的突破和深化。紧紧围绕“重大项目增效年”活动，始终坚持把重大外资项目的突破深化作为开放型经济的重中之重，力争在总投资超5亿美元、10亿美元的重大外资项目引进上取得新突破。

2.突出新亮点、新特色的打造和培育。加快进口交易中心、外贸综合服务企业、“一带一路”产业集聚区建设和发展，大力推进跨境电子商务，快速形成外贸新的增长点，形成武进商务工作新的特色和亮点。

3.突出企业主体作用的引导和发挥。随着国家对有违公平原则的优惠政策的清理和取消，企业作为发展商务经济的主体力量凸显，进一步发挥企业熟悉产业的优势，引导企业参与国际竞争，加快国际化步伐，促进企业加快商业模式创新，加快新技术、新模式应用，在企业自身不断发展壮大的同时为我区商务经济发展发挥更大作用。

（四）做好四项工作

1.一着不让推进外资工作

（1）突破重大外资项目招引。始终坚持将引进重大外资项目作为优化外资结构、提升外资质量的第一战略，瞄准国际知名跨国公司特别是世界500强企业和行业龙头企业，引进技术含量高、市场前景好、带动能力强的重大外资项目。抓好已引进重大外资项目的推进深化，实现更多的项目开工建设、竣工投产。

（2）拓宽利用外资渠道。一是继续大力引进境外风投、创投、种子基金等投资基金，有效利用境内外资本市场，支持企业通过境外上市、发行债券、PPP项目融资等方式到国际金融市场融资，着力拓展利用外资新领域，积极做好养老、教育、医疗、融资租赁等领域利用外资。二是继续发挥外方债转股和利润再投资成本低、审批易、到账快等诸多优点。在政策允许的范围内，积极鼓励支持企业债转股、利润转增资，进一步深入挖掘债转股和利润转增资资源。

（3）提升乡镇作用。挖掘乡镇利用外资潜力，鼓励乡镇利用闲置厂房、空置土地招商引资；大力推动“以民引外”，发挥乡镇民营企业众多、产业基础较好的优势，引导企业通过合资合作、海外并购、境外上市等多种方式，主动融入全球产业链，增强国际经营管理能力，实现利用外资和企业发展的双突破；挖掘乡镇特色产业，有针对性、有目的性的开展对口招商，着力形成有特色有实力、有吸引力的特色招商板块。

2.千方百计强化外经贸工作

（1）大力开拓国际市场一是组织企业各类参展。结合省厅2018年贸易促进计划，积极推广符合我区产业发展和市场布局需求、国际影响力较大、商业运作有基础的展会。二是拓展市场多元化。加大对美国、欧盟等传统重点市场的开拓力度，继续深挖东盟、日本等市场潜力，充分发挥重点市场对全区出口的支撑作用。三是加大“一带一路”新兴市场开拓力度。组织企业参加“一带一路”沿线国家的各类境外展销活动，抢抓“一带一路”机遇，扩大出口国别地区，增强我区出口商品在“一带一路”国别地区的影响力和竞争力。

（2）培育外贸新型业态一是鼓励企业构建国际营销网络，包括海外营销公司、批发展示中心、商品市场、专卖店、“海外仓”等，通过设立、合作、并购等方式在境外设立营销网点，推动我区产品尽可能进入自主批发和零售渠道，增强出口产品定价话语权。二是推进外贸综合服务企业做大做强。继续加大“一达通”的宣传推广力度，积极引导从外地外贸公司代理出口企业，通过“一达通”、“华贸通”平台代理出口。

（3）加快交易中心建设。继续促进市级进口交易中心建设，加大进口力度。加大武进综保区消费品交易中心进口规模和品种；推进以中天钢铁为主的铁矿砂进口交易中心建设。加快推进武进综保区进口肉类查验场（口岸）筹建，协同相关部门完善进口肉类指定口岸查验场设施，健全园区内相关制度，提高肉类制品进口通关效率。

（4）大力发展跨境电商。加大对企业的培训引导，加快推进武进综保区获“跨境电子商务平台试点”挂牌。提高综保区“跨境电子商务”平台招商积极性。确保跨境电商经营主体和跨境电商平台尽快入驻武进。继续做好外贸服务平台—“一达通”建设，努力为中小外贸企业提供便捷高效的“一站式”跨境电子商务供应链服务。

（5）主动服务企业“走出去”不断优化境外投资流程，不断完善政策促进、服务保障和风险防控三大体系，积极应运“走出去”公共服务平台，加大对投资目的地国家法律、习俗等环境的整体研究和分析，整合金融、保险、咨询、法律中介等机构的优势，为企业“走出去”提供咨询和服务。

3.主动作为提升内贸发展

（1）促进社会消费增长。对接上级促进消费政策，多层次、多渠道激发新的消费热点，重点围绕扩大信息消费、促进绿色消费、升级旅游休闲消费、提升教育文体消费和鼓励养老健康家政消费等领域，进一步推动居民消费的扩大和升级。组织开展商贸特色节庆活动和促进消费活动，加快培育市场消费热点，促进新型电子产品、智能型家电、环保型家居等热点商品消费，合理引导城区三大商圈转型升级，拓展增值服务和高端服务，满足多层次的消费需求。积极推进“老子号”挖掘认定工作。鼓励发展适合商品交易市场自身特点的线上线下融合发展模式，加强移动互联网、云计算等技术应用。促进居民消费潜能的释放。

（2）加强流通行业管理。加强商务信用体系建设，形成诚信兴商氛围。加强单用途商业预付卡管理工作，防范金融风险。加强重要商品交易市场运行监测分析，提升预警能力。发挥协会的行业自律作用，加强与葡萄酒协会、烹饪协会、酒店业商会和电子商务协会的沟通和联系，举办活动，促进管理，优化服务。

（3）积极扶持电商发展。大力支持本土电商企业做大做强，积极发展制造业电商，推动传统企业借助电商转型升级，积极引进国内外知名电商、外包企业落户武进。大力推进示范创建活动，支持有条件的园区、企业、镇和行政村申报国家级、省级和市级电子商务示范基地、示范企业和示范镇、村。促进创意、软件、动漫、游戏等服务外包产业加快集聚，形成特色。全面推进电子商务在经济社会各领域的应用和发展，大力开展农产品电商销售不断壮大电子商务产业规模。充分发挥电商作用，有效整合农村资源要素，带动产业集聚，因地制宜，因镇施策，助推特色小镇建设。

4.强化履职能力和党风廉政建设

着重 “五项能力” 提升，加强机关工作人员履职能力建设，形成“规范专业、开拓担当”的工作作风。一是提升学习研究的能力。针对商务工作的新形势、新任务、新要求，提升对具体商务工作内在规律、所处环境、发展趋势的学习理解、准确把握、前瞻预判能力。二是提升深入企业的能力。以问题为导向，加强一线调研，深入企业不断发现问题、解决问题，促进商务工作稳步发展。三是提升对外宣传的能力。充分利用各类媒体，多形式、多渠道、多平台地加大宣传力度，提升商务工作的显示度。四是提升牵头协调的能力。商务工作涉及面广，要勇于作为，敢于担当，担负起牵头协调的责任。五是提升有效服务的能力。要将服务的有效性体现到为企业协调解决问题上，体现到项目落户后的跟踪服务上，体现到为民办实事上。强化机关工作人员的理想信念和作风纪律教育，筑牢思想防线，夯实工作作风，打造一支能经得起考验、能打硬仗的商务工作队伍。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

表附后

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映本部门2018年度总体收支预算情况。根据《关于下达2018年区级部门预算的通知》（（武财预〔2018〕1号）填列。）

武进区商务局2018年度收入、支出预算总计1372.89    万元，与上年相比收、支预算总计各增加 63.77万元，增长5%。主要原因是人员工资变动、住房保障支出增加。其中：

（一）收入预算总计1372.89万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1372.89万元。

（1）一般公共预算收入预算1372.89万元，与上年相比增长63.77万元，增长5%。主要原因是人员工资变动、住房保障支出增加、项目经费今年都相应压缩20%。

（2）政府性基金收入预算 零万元，上年也是零万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计零万元。上年零万元。

3．其他资金收入预算总计零万元。上年零万元。

4．上年结余资金预算数为零万元。上年零万元。

（二）支出预算总计1372.89万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出385.04万元，主要用于商贸事务支出。与上年相比减少100.38万元，减少21%。主要原因是压缩出国经费40万元，招商引资经费10万元，外商俱乐部活动经费等、项目经费今年都相应压缩20%。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出21.55万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比减少2.56万元，减少11%%。主要原因是人员减少。

3.商业服务业等支出（类）支出740.63万元，主要用于涉外发展服务支出。与上年相比增长66.4万元，增长10%。主要原因是人员工资变动、相关的项目经费进行20%的压缩。

4.住房保障支出（类）支出225.67万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴。与上年相比增长100.31万元，增长80%。主要原因是工资结构发生了变化。

3．结转下年资金预算数为零万元。

此外，基本支出预算数为869.01 万元。与上年相比增加136.09万元，增长19%。主要原因是工资增加、住房公积金增加。

项目支出预算数为503.88万元。与上年相比减少72.32      万元，减少13%。主要原因是压缩出国经费40万元、招商经费10万元、外商俱乐部活动、外商服务热线等。项目经费今年都相应压缩20%。

二、收入预算情况说明

（本表反映本部门2018年度总体收入预算情况。填列数应与《武进区商务局2018年度部门收支预算总表》收入数一致。）

武进区商务局本年收入预算合计 1372.89 万元，其中：

一般公共预算收入1372.89万元，占100%；

政府性预算收入零万元；

财政专户管理资金零万元；

其他资金零万元，；

上年结余资金零万元，。

三、支出预算情况说明

（本表反映武进区商务局2018年度总体支出预算情况。安排数应与《武进区商务局2018年度收支预算总表》支出数一致。）

武进区商务局2018年度支出预算合计1372.89万元，其中：

基本支出869.01万元，占63.30%；

项目支出503.88万元，占36.7%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

武进区商务局2018年度财政拨款收、支总预算1372.89   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.77万元，增长5 %。主要原因是人员工资变动、住房保障支出增加、项目经费今年都相应压缩20%。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

武进区商务局2018年财政拨款预算支出1372.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63.77万元，增长5%。主要原因是人员工资变动、住房保障支出增加、项目经费今年都相应压缩20%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）支出    385.04万元，与上年相比减少100.38万元，减少21%。主要原因是压缩出国经费40万元，招商引资经费10万元，外商俱乐部活动经费等、项目经费今年都相应压缩20%。

2.医疗卫生与计划生育支出（款）支出21.55万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比减少2.56万元，减少11%%。主要原因是人员减少。

3.商业服务业等支出（款）支出740.63万元，主要用于涉外发展服务支出。与上年相比增长66.4万元，增长10%。主要原因是人员工资变动、相关的项目经费进行20%的压缩。

4.住房保障支出（款）支出225.67万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴。与上年相比增长100.31万元，增长80%。主要原因是工资结构发生了变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

武进区商务局2018年度财政拨款基本支出预算869.01   万元，其中：

（一）人员经费783.66万元。主要包括：基本工资138.21万元、津贴补贴和奖金427.32万元、社会保障缴费3.85万元、退休费114.88万元。医疗费21.55万元、住房公积金74.78万元。

（二）公用经费85.35万元。主要包括：办公费11.4万元、印刷费2.5万元、邮电费7万元、差旅费45.7万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费6.84万元、福利费1.27万元、其他商品和服务支出4.64万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

武进区商务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   1372.89万元，与上年相比增加63.77万元，增长5%。主要原因是人员工资变动、住房公积金增加相关的项目经费进行20%的压缩。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

武进区商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1372.89万元，其中：

（一）人员经费 783.66万元。主要包括：基本工资138.21万元、津贴补贴和奖金427.32万元、社会保障缴费3.85万元、退休费114.88万元。医疗费21.55万元、住房公积金74.78万元。

（二）公用经费85.35万元。主要包括：办公费11.4万元、印刷费2.5万元、邮电费7万元、差旅费45.7万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费6.84万元、福利费1.27万元、其他商品和服务支出4.64万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

武进区商务局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出200万元，占“三公”经费的82 %；公务用车购置及运行费支出零万元，公务接待费支出17万元，占“三公”经费的7 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出200万元，比上年预算减少40万元、减少16.7%。

2．公务用车购置及运行费预算支出零万元。

3．公务接待费预算支出17万元，比上年预算减少3万元，减少15%。

武进区商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因是现行的财政政策会议费并未列入当年的预算而是项目结束后进行核实追加。

武进区商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24万元，比上年预算减少6万元，减少20%，主要原因经费压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

武进区商务局2018年政府性基金支出预算支出零万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出85.35万元，与上年相比增加35.19万元，增长70 %。主要原因是：提高人员车贴补助标准。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额零万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共零个项目实行绩效目标管理。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为零万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）