第一部分  概 况

一、部门主要职能

常州西太湖科技产业园（武进经济开发区）党工委、管委会是武进区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对园区内的全面工作行使领导和管理职能。

1.党工委、管委会行使同级党委、政府经济管理权限，按照国家产业政策和规定直接受理、审核、备案各类进区投资项目。

2.按照总体规划要求，实施和管理经济和社会事业等项目，并负责受理园区内建设项目的规划和建设用地的报批工作。

3.落实区级以上经济调控、财政管理等指标，享受一级财政权限，按照区政府制订的区对开发区财政体制执行，承担相应的社会事业建设和事务管理等工作。

4.凡在园区发生的涉企行政事业性收费，统一由管委会按照武政发〔2005〕63号和武政发〔2006〕107号文件收缴，区级机关各部门不再单独对常州西太湖科技产业园进行收费。应缴区和区级以上的收费，由管委会与相关部门结算。

5.按照“统一、精简、高效”的原则，常州西太湖科技产业园党工委、管委会创新用人办法，配强组织队伍，建好组织架构，努力建立一套适合园区自身发展的用人体制和考评机制。　

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，党工委、管委会内设机构包括：办公室、党群工作部、经济发展局、规划建设局、招商局、科学技术局、财政局、监察局、行政审批局，委托管理西湖街道党工委、办事处（含综合执法办）和文化旅游（互联网）产业管理办公室、中以常州创新园管理办公室，西湖街道办事处下属预算部门：滆湖派出所、交警中队、交管所、礼河实验学校、礼河幼儿园、滆湖科技幼儿园、礼河卫生院、湖滨社区和物业板块、聚新家园社区、蠡河社区、长汀村长顺家园。

2.从决算单位构成看：纳入常州西太湖科技产业园2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：常州西太湖科技产业园管委会、武进区西湖街道办事处、常州西太湖科技产业园管委会招商局、滆湖派出所、经发区交警中队、经发区农路办、经发区城管中队、礼河实验学校、礼河幼儿园、滆湖幼儿园、礼河卫生院、湖滨社区居委会、湖滨物业、湖滨菜场。

三、2017年度主要经济指标完成情况

2017年是园区上下坚定信心、克难奋进、共渡难关之年，是承上启下、凝心聚力、赶超发展之年，也是深化改革、创新发展、再创优势之年。一年来，认真贯彻中央和省、市、区委的一系列重大部署，勇于面对发展中的重重困难，坚持创新驱动，突出特色发展，积极推进产业提升、创新驱动、开放合作、产城融合、精细管理、发展保障“六大工程”，经济社会保持了稳中有进、健康协调的发展势头。全年完成地区生产总值75亿元，同比增长19%，其中规上工业增加值35.6亿元，同比增长7.8%，服务业增加值30.1亿元，同比增长25.4%；完成规上工业产值159亿元，同比增长15%；完成限额以上批零住餐营收19.8亿元，重点服务业营收23.04亿元，分别同比增长20%和28%；完成全社会固定资产投资130亿元，同比增长10.1 %，其中工业投资71.5亿元，同比增长7.4%，服务业投资58.5亿元，同比增长11.3%；完成一般公共财政收入10.6亿元，同比增长5.9%；完成外贸进出口总额4.04亿美元。

第二部分 常州西太湖科技产业园2017年度部门决算表

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州西太湖科技产业园2017年度收入总计99256.66万元，支出总计99256.66万元，与上年相比收、支总计减少1487.7万元，减少1.48%。主在原因是上解支出比上年增加5900万元，其中上解省比上年增加5200万元。

（一）收入总计99256.66万元，包括：

1．财政拨款收入83918.41万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1921.19万元，减少2.24 %。主要原因：上解支出比上年增加5900万元。

2．上级补助收入1008.06万元，为礼河实验学校、礼河幼儿园、礼河卫生院等事业单位收到的补助资金。与上年相比减少1098.5万元，减少52.15%。主要原因：学校基建拨款减少。

3．事业收入6218.88万元，为幼儿园、卫生院等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加713.89万元，增长12.97 %。主要原因：幼儿园扩班增加费用、卫生院业务量增加。

4．经营收入0万元。为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%

5．附属单位上缴收入0万元。为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的的收入。与上年相比增加（减少）0万元。

6．其他收入8111.3万元，为单位取得了除上述收入以外的各项收入，主要为事业单位取得的财政拨款收入。与上年相比增加818.09万元，增长11.22%。主要原因是人员支出增加。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计99256.66万元，其中包括：

1．一般公共服务（类）支出9995.64万元，主要用于人员工资、商品服务支出及办公设备采购等。与上年相比减少64.67万元，减少0.64 %。主要原因是商品服务支出减少。

2．公共安全（类）支出1184.84万元，主要用于派出所和交警中队经费。与上年相比增加112.11万元，增长10.45%。主要原因是工资提高标准。

3．教育（类）支出8062.96万元，主要用于三个学校经费和建设支出。与上年相比增加2670.4万元，增长49.52%。主要原因是：学校建设工程款暂付转支出。

4．文化体育与传媒（类）支出203.5万元，主要用于文体建设。与上年相比增加195.88万元，增长2570.6 %。主要原因是新建礼河公园补贴。

5．社会保障和就业（类）支出5780.98万元，主要用于失地农民保障和民政经费。与上年相比增加4981.85万元，增长623.41%。主要原因是失地农民保障暂付转支出。

6．科学技术（类）支出30459.94万元，主要用于科技经费和企业扶持。与上年相比减少2113.41万元，减少6.49 %。主要原因是减少企业扶持资金。

7．医疗卫生（类）支出2237.16万元，主要用于礼河卫生院支出，与上年相比增加88.68万元，增长10.95 %。主要原因是卫生院业务量增长。

8．节能环保（类）支出237.46万元，主要用于对企业的节能补助，与上年相比减少31.44万元，减少11.69 %。。主要原因是上级专项指标拨款减少。

9．城乡社区事务（类）支出22264.08万元，主要用于城乡基础设施建设、城管、5个社区经费、环卫保洁、绿化养护等。与上年相比减少14483.79万元，减少39.41%。主要原因是基础设施建设经费减少。

10．农林水事务（类）支出13824.8万元，主要用于农村公益事业和防汛等。与上年相比增加5126.16万元，增长58.93%。主要原因是防汛工程增加。

11．资源勘探信息（类）支出942万元，用于对企业的补助，与上年相比减少46.25万元。主要原因是上级专项指标拨款减少。

12．商业服务业（类）支出2476.96万元，用于对企业的补助，与上年相比增加1594.03万元。主要原因是上级专项指标拨款增加。

13．住房保障（类）支出1549.49万元，主要用于住房公积金解缴，与上年相比增加482.51万元。主要原因是住房公积金解缴标准提高。

14．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

15．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州西太湖科技产业园本年收入合计99256.66万元，其中：财政拨款收入83918.41万元，占84.55%；上级补助收入1008.06万元，占1.02%；事业收入6218.88万元，占6.27%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入8111.3万元，占8.16%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园本年支出合计99256.66万元，其中：基本支出20214.65万元，占20.37%；项目支出79042.01万元，占79.63%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州西太湖科技产业园2017年度财政拨款收、支总决算  83918.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1921.19万元，减少2.24%。主要原因：一般公共服务支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州西太湖科技产业园2017年财政拨款支出83918.41万元，占本年支出合计的84.55%。与上年相比，财政拨款支出减少1921.19万元，减少2.24%。主要原因是一般公共服务支出减少。

常州西太湖科技产业园2017年度财政拨款支出年初预算为   87069.2万元，支出决算为83918.41万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算的主要原因是城乡社区事务支出减少。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）年初预算为1401.2万元，支出决算为1392.15万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因公用经费比年初预算减少。

（二）教育支出（类）

教育支出（类）年初预算为6540万元，支出决算为6469.57万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因资本性支出比年初预算减少。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）年初预算为32508.5万元，支出决算为30459.94万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（四）文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）年初预算为210万元，支出决算为203.5万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因大型赛事减少。

（五）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算为5749.75万元，支出决算为5694.58万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为901.75万元，支出决算为823.89万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因专用设备未购置。

（七）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）年初预算为250万元，支出决算为237.46万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（八）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）年初预算为22000万元，支出决算为21356.71万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因工程建设支出减少。

（九）农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算为14000万元，支出决算为13824.8万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因农村道路建设支出减少。

（十）资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）年初预算为950万元，支出决算为942万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（十一）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）年初预算为2500万元，支出决算为2476.96万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

（十二）其他支出（类）

其他支出（类）年初预算为58万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的63.55%。决算数小于预算数的主要原因专项指标拨款减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园2017年度财政拨款基本支出5058.1万元，其中：

（一）人员经费4048.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1009.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州西太湖科技产业园2017年一般公共预算财政拨款支出83881.55万元，与上年相比减少1921.45万元，减少2.24%。主要原因是一般公共服务支出减少。常州西太湖科技产业园2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87011.2万元，支出决算为83881.55万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算的主要原因是企业支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5058.1万元，其中：

（一）人员经费4048.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1009.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州西太湖科技产业园2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.72万元，占“三公”经费的2.79%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0；公务接待费支出94..87万元，占“三公”经费的97.21%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出2.72万元，完成预算的54.4%，比上年决算增加2.72万元，主要原因为上年因公出国（境）计划取消。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为赴台湾、澳门经费。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，上年决算也是0元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算减少2.86万元，主要原因为2017年公务用车运行维护费在园区自筹资金中列支。公务用车运行维护费主要用于汽车加油、维修。

3．公务接待费94.87万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，上年决算也是0万元。

（2）国内公务接待支出94.87万元，完成预算的63.25%，比上年决算减少94.13万元，主要原因为减少批次和标准；决算数小于预算数的主要原因为减少批次和标准。国内公务接待主要为接待上级等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待344批次，4520人次。主要为招商引资接待等。

常州西太湖科技产业园2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.5万元，完成预算的76.67%，比上年决算增加 2.86 万元，主要原因为专题会议增加；决算数小于预算数的主要原因为压缩会议时间和合并会议。2017 年度全年召开会议50个，参加会议6000人次。主要为召开工业表彰工业、金融创新大会、招商引资会议。

常州西太湖科技产业园2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 198.96 万元，完成预算的 94.74  %，比上年决算增加 168.85 万元，主要原因为常州西太湖科技产业园安排全体员工分批去重庆大学培训学习；决算数小于预算数的主要原因降低住宿标准。2017年度全年组织培训 5 个，组织培训  1300 人次。主要为培训经济课程。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州西太湖科技产业园2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 36.86 万元，本年支出决算 36.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 33.86 万元，主要是用于尊老金支出。

2.其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 3万元，主要是用于礼河实验学校体育场地对外公开补贴支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出  273.05 万元，比2016年减少 386.21  万元，降低 58.58   %。主要原因是：园区自筹资金列支机关运行经费347.59万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 4501.53  万元，其中：政府采购货物支出  1447.3 万元、政府采购工程支出 3054.23  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 4501.53  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

无

（三）国有资本预算收支决算情况

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的预算外资金补助。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）