——2018年1月4日在武进区第十六届人民代表大会第二次会议上

财政局局长    周庆中

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交2017年预算执行情况和2018年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年，全区各级财税部门在区委、区政府的领导下，认真落实区十六届人民代表大会第一次会议的有关决议，主动适应经济发展新常态，全力支持经济平稳增长和加快转型升级，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，努力为实现全区经济社会平稳健康发展提供坚实保障。

（一）全区预算执行情况

区十六届人民代表大会第一次会议批准的2017年全区一般公共预算收入为151.8亿元，区十六届人大常委会第八次会议批准调整为159.3亿元。全年预计完成159.3亿元，完成调整预算的100%，比上年实绩增收11.8亿元，增长8%。其中：国税部门预计完成85.8亿元，地税部门预计完成56亿元，财政及其他部门预计完成17.5亿元。区十六届人民代表大会第一次会议批准的2017年全区一般公共预算支出为125亿元，区十六届人大常委会第八次会议批准调整为135.6亿元，全年预计支出156亿元，完成调整预算支出的115%。需要说明的是全年预计支出超过人代会调整支出的主要原因是上级下达专款和新增一般债券20.4亿元。

区十六届人民代表大会第一次会议批准的2017年全区政府性基金预算收入为165.8亿元，区十六届人大常委会第八次会议批准调整为165.2亿元，全年预计完成165.2亿元，完成调整预算的100%；批准的2017年政府性基金预算支出为165.2亿元，全年预计完成175.8亿元，完成年度预算的106.4%。需要说明的是，政府性基金预算支出大于收入的主要原因是2017年我区政府新增专项债券（含土地储备专项债券）9.9亿元增列支出。

区十六届人民代表大会第一次会议批准的2017年全区国有资本经营预算收入为1000万元，全年预计完成1000万元，完成年度预算的100%；批准的国有资本经营预算支出为1000万元，全年预计完成1000万元，完成年度预算的100%。

区十六届人民代表大会第一次会议批准的2017年全区社会保险基金预算收入为92.7亿元，全年预计完成75.1亿元，完成年度预算的81.01%；批准的社会保险基金预算支出为89.1亿元，预计完成75.9亿元，完成年度预算的85.19%。需要说明的是，2017年度全区社会保险基金预算收入、支出均未完成年初计划，主要原因是机关养老保险推迟至2018年1月份正式实施。

2017年全区年度预算收支平衡。需要说明的是，在区财政与上级财政、镇（开发区）财政办理正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。

（二）开发区预算执行情况

1.经开区预算执行情况

2017年区下达的经开区一般公共预算收入计划为33亿元。全年预计完成44亿元，完成年初目标任务的133.33%，比上年增收12.9亿元，增长41.36%。其中：国税部门预计完成26.7亿元，地税部门预计完成14.6亿元，财政及其他部门预计完成2.7亿元。2017年初经开区安排一般公共预算支出26.5亿元，全年预计支出30亿元，完成年度预算的113.2%。2017年经开区政府性基金收入预计完成10.26亿元，支出完成10.26亿元。

2.高新区预算执行情况

2017年区下达的高新区一般公共预算收入计划为33.49亿元。全年预计完成37.2亿元，完成年初目标任务的111.08%，比上年实绩增收4.99亿元，增长15.49%。其中：国税部门预计完成21.31亿元，地税部门预计完成14.7亿元，财政及其他部门预计完成1.19亿元。2017年初高新区安排一般公共预算支出18.2亿元，全年预计支出23.8亿元，完成年度预算的130.77%。

3.西太湖科技产业园区预算执行情况

2017年区下达的西太湖科技产业园区一般公共预算收入计划为为10.6亿元。全年预计完成10.6亿元，完成年初目标任务的100%。其中：国税部门预计完成5.35亿元，地税部门预计完成4.4亿元，财政及其他部门预计完成0.85亿元。2017年初西太湖科技产业园区安排一般公共预算支出7.3亿元，全年预计支出9亿元，完成年度预算的123.29%。

二、2017年财政主要工作情况

（一）加大征管力度，推动财政收入稳定增长

加强与相关部门的信息共享，定期召开财税库行联网会议，实现部门信息互通、征收联动。及早测算下达国地税、非税征收单位、镇（开发区）收入计划，及时关注和督促收入征缴进度。明确征收奖惩考核办法，调动各单位挖潜增收积极性。加强协税护税管理，全年入库个私税收3.3亿元。强化国有资产收益收缴管理，全年收缴国有资产收益2亿元。

（二）落实奖扶政策，支持产业创新发展

制定和落实促进产业创新发展相关政策，大力支持实施创新驱动发展战略，促进特色优势企业做大做强、高新技术产业加速发展，累计兑现各级产业扶持专项资金9.66亿元。落实国家和省各项减税降费政策，取消或停征41项行政事业性收费，直接减轻企业负担1.5亿元。以产业需求为导向，支持高层次人才落户武进创新创业，全年兑付各级各类人才专项扶持资金1亿元，其中区级7648万元。

（三）加强生态建设，提升社会环境容量

深入贯彻落实省委、省政府263专项行动方案及我区生态文明建设三年行动计划要求，安排生态环境提升资金2.04亿元，鼓励引导我区重污染企业加快转型升级，重点支持农村环境整治、生态补偿、建筑垃圾资源化利用等。积极推进环保项目PPP运作，农村分散式生活污水处理工程（一期）正式签约运作。制定并执行各项环境经济政策，提升环境经济政策调控水平。兑付公共交通补贴、新能源汽车补贴、公共自行车运行补助等资金2.1亿元，鼓励市民低碳出行。

（四）突出重点领域，支持社会事业协调发展

支持“三农”发展。安排5000万元专项资金支持特色强镇建设，推进镇村经济发展。支持农村土地制度改革三项试点，规范入市土地收益调节金的征收，保护村集体经济组织利益。继续开展农桥、小型公益设施“一事一议”财政奖补工作，支持农村基础设施改善。

支持教育事业发展。围绕教育事业均等化三年行动计划，各级财政创新投入机制，支持李公朴小学等全区一批教育重点工程项目建设加快推进，有效缓解教育资源不足矛盾。支持实施公办中小学备案聘用教师管理试点，破解教师编制不足瓶颈。支持办学模式改革创新，推进教育集团化办学，促进教育水平均等化。

支持公共卫生事业发展。贯彻落实进一步深化医药卫生体制改革精神，调整完善基层医疗卫生机构经费保障机制，制订公立医院备案制人员管理办法，创新药品、医用耗材采购方式，激活医疗卫生机构运行活力。支持实施医疗环境提升、内涵能力提升、妇幼健康保障、智慧医疗工程等，有序推进卫生事业均等化三年行动计划。安排拨付基层卫生院日常运行经费补助、基本公卫补助资金、公立医院改革补助和设备补助等资金2.4亿元，确保各级医疗卫生机构的正常运转。

支持文体事业发展。安排文化事业建设、文化产业发展引导、锡剧团补助等资金1151万元，加大文化惠民力度，加快文化产业发展。安排“名师结对培养工程”专项资金，支持高层次文艺人才的引进和培养。安排区级体育产业发展引导资金200万元，支持加快体育产业发展；补贴镇村全民健身中心建设资金698万元，提升群众体育健身设施水平。

（五）完善社保政策，筑牢民生保障底线

进一步提高社保标准。城乡居民基本医疗保险财政补贴标准提高至530元/人·年，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至230元/人·月，第四年龄段保养金发放标准提高至750元/人·月，最低生活保障标准提高至760元/人·月（补差发放），城市“三无”老人及孤儿补助标准提高至1540元/人·月。

及时兑付社保资金。全年兑付各类社保资金10.51亿元，其中：城乡居民养老保险、基本医疗保险经费6.88亿元；城乡居民低保补贴、残疾人两项补贴、军转干部解困资金、城市“三无老人”、孤儿救助、疾病应急救助等资金1.08亿元；民政各类供养人员经费6252万元；独生子女特扶和农村奖扶、企业持证退休人员和城镇非从业居民一次性奖励8054万元；就业困难职工及灵活就业人员社保补贴2287万元；退役士兵接收安置经费2639万元，80岁以上老人尊老金2161万元。

（六）深化改革创新，推进财政监管科学规范

加强财政监督管理。进一步加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度。严格规范地方预决算信息公开管理，明确公开内容，提高公开程度。继续开展部门预算执行情况检查，及时通报问题，加大处罚力度，切实严肃财经纪律。按照牢固树立“过紧日子”的思想和急需必须原则，从严从紧编制部门预算，提增财政预算绩效意识。进一步规范财政专项资金管理，制定出台《常州市武进区财政专项资金管理办法》及21项具体专项资金管理办法。

严格政府债务监管。制定武进区政府性债务管理办法、政府性债务风险应急处置预案、政府性债务风险预警管理办法、政府债务化解“三控两分”实施意见等文件，成立区政府债务化解工作领导小组暨政府债务化解“三控两分”实施工作领导小组，与镇、开发区（园区）签订政府债务化解工作目标责任书。研究制订区政府债务化解方案，争取用10年时间将我区债务率控制在120%以内。严格执行政府债务化解方案，通过预算安排、国有资产处置等方式筹集资金化解存量债务。实行中长期政府投资项目总量控制计划，严控政府投资规模，控制新增债务。积极向上争取地方政府债券，降低债务成本，全年累计到账政府债券16.4亿元，其中置换债券4.4亿元，新增债券12亿元。

（七）强化国资国企监管，实现资源效益最大化

制定国有资产分类处置方案，分期分批公开处置低效无效资产。逐步扩大公开招租范围，有序推进统一公开招租工作，成功拍卖武进中心城区2881个停车泊位两年期经营管理权，充分挖掘国有资产收益。严格执行“三重一大”决策监督制度、财务总监派遣制度，规范国企重大决策行为，强化对国企财务执行情况的监管。实行国企融资备案制，严防债务风险。完善国有公司绩效考核管理办法及细则，完成2016年度区级集团公司绩效考核，将考核结果与公司高层年度绩效薪酬挂钩，最大程度发挥绩效考核作用。推进区镇国企联动改革，实现优势互补。按计划推进全民所有制企业公司制改革、股权多元化混改等工作。

各位代表，2017年，在区委、区政府的正确领导和人大的监督指导下，财政工作取得了一定的成绩，但面临的困难不容忽视：收入方面，受外部发展环境等因素影响，我区经济在新旧动能转换和接续过程中还有不少矛盾和问题，财政收入可持续增长的基础尚不稳固；支出方面，财政支出刚性增长的趋势没有改变，生态环境治理及社会民生事业投入需求增大，化解政府债务任务十分艰巨，各级财政收支矛盾依然十分突出。这些都需要我们在今后的工作中采取有效措施逐步解决。

三、2018年财政预算安排意见

根据我区经济社会发展情况和财政工作实际，2018年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，按照区委十二届四次全体会议要求，紧扣“五个三年行动计划突破年”的主题，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以全面提高经济质效为中心，支持转变经济发展方式；以创新资金投入为手段，补齐发展短板；以优化支出结构为举措，提升人民群众幸福感、获得感；以强化问责机制为抓手，防范地方政府债务风险；以深化财政体制机制改革为重点，推动区委、区政府各项目标任务的实施。

（一）全区财政预算安排

1.一般公共预算

2018年，全区一般公共预算收入计划安排168.9亿元，比2017年预计实绩增长6%，其中：国税部门收入91亿元，比2017年预计实绩增长6%；地税部门收入59.4亿元，比2017年预计实绩增长6%；财政及其他部门收入18.5亿元，比2017年预计实绩增长6%。2018年一般公共预算支出安排136亿元。

2018年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障区委、区政府确定的各项重大决策有效落实。主要支出安排情况如下:正常人员及事业经费677266万元（区级419000万元）；农业专项经费32692万元（区级17656万元）；文化体育事业专项资金1700万元（区级1560万元）；社会治安建设经费8699万元（区级）；产业创新专项资金148737万元（区级17861万元）；城建经费176850万元（区级31880万元）；交通建设经费3110万元（区级）；社会保障专项经费175171万元（区级82838万元）；特色强镇建设专项资金5000万元（区级）；粮食专项资金1000万元（区级）；援助资金7525万元（区级）；地方政府债务还本付息95470万元（区级18870万元）；预算预备费26780万元（区级15000万元）。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全区政府性基金收入预算155.09亿元，其中：土地出让金收入152.18亿元，城市基础设施配套费1亿元，污水处理费收入1.2亿元，彩票发行费、彩票公益金收入0.71亿元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出155.15亿元，其中动用彩票公益金上年结余0.1亿元。

3.国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则将国有企业利润和国有控股、参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。2018年区本级国有资本经营收入预算1000万元，安排支出1000万元，全额用于地方政府债务还本付息。

4.社会保险基金预算

2018年企业职工基本养老、机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老、城镇职工基本医疗、居民基本医疗、工伤、失业、生育等八项社会保险基金收入预算总额89.56亿元，支出预算总额77.13亿元，本年收支结余12.43亿元。其中：企业职工基本养老保险基金，收入预算437468万元，支出预算341270万元；机关事业单位基本养老保险基金，收入预算87771万元，支出预算87771万元；城乡居民基本养老保险基金，收入预算66121万元，支出预算55191万元；城镇职工基本医疗保险基金，收入预算186874万元，支出预算165005万元；居民基本医疗保险基金，收入预算69007万元，支出预算68975万元；工伤保险基金，收入预算15103万元，支出预算13134万元；失业保险基金，收入预算16519万元，支出预算23217万元；生育保险基金，收入预算16691万元，支出预算16725万元。

（二）开发区财政预算安排

1.经开区财政预算安排

2018年，经开区一般公共预算收入安排49.28亿元，比2017年预计实绩增长12%，其中：国税部门收入30亿元，地税部门收入15.5亿元，财政及其他部门收入3.78亿元。一般公共预算支出安排34.5亿元，其中：正常人员及事业经费149255万元，农业专项经费5617万元，产业转型升级专项资金44473万元，城建项目经费45855万元，社会保障经费60300万元，地方政府债务还本付息34500万元，预算预备费5000万元。

2.高新区财政预算安排

2018年，高新区一般公共预算收入安排40.92亿元，比2017年预计实绩增长10%，其中：国税部门收入23.5亿元，地税部门收入15.6亿元，财政及其他部门收入1.82亿元。一般公共预算支出安排23亿元，其中：正常人员及事业经费21673万元，农业专项经费4169万元，文化体育事业专项金90万元，产业转型升级专项资金80403万元，城建项目经费78175万元，社会保障经费15490万元，地方政府债务还本付息25000万元，预算预备费5000万元。

3.西太湖科技产业园区财政预算安排

2018年，西太湖科技产业园区一般公共预算收入安排11.66亿元，比2017年预计实绩增长10%，其中：国税部门收入5.84亿元，地税部门收入5.1亿元，财政及其他部门收入0.72亿元。一般公共预算支出安排7.5亿元，其中：正常人员及事业经费22380万元，农业专项经费5250万元，文化体育事业专项金50万元，产业转型升级专项资金6000万元，城建项目经费20940万元，社会保障经费11000万元，地方政府债务还本付息9100万元，预算预备费280万元。

（三）镇财政预算安排

2018年，全区8个镇（不含开发区所辖镇）一般公共预算收入安排42亿元，比2017年预计实绩增长5%。一般公共预算支出安排8亿元，其中：正常人员及事业经费64958万元，社会保障经费5542万元，地方政府债务还本付息8000万元，预算预备费1500万元。需要说明的是，镇教育、卫生、社会保障和产业扶持发展等支出近12亿元由区级安排，年度中通过专项转移支付下达，年终由各镇列支。

四、2018年财政工作重点

（一）创新财政扶持方式，培育壮大地方财源

牢牢把握产业创新的总体要求，进一步优化财政资金投向，支持重大项目、重点产业、重要平台建设，引导更多创新资源向项目集聚、更多创新成果向产业转化，实现创新驱动经济发展。继续严格执行各类定向减税和降费政策，帮助企业合理降本增效，实现地方经济发展与企业自身发展双赢。完善人才引进政策，重点吸引适合我区产业发展需要的人才，实现人才由数量到质量的转变。

（二）着力依法征收，促进财政收入稳步增长

加大宏观经济分析、重大经济政策解读力度，有效提取行业数据，巩固老税基，争取新税源。加强与收入征管部门的协调联动，畅通治税渠道，发挥征收合力。强化对重点行业、重点企业和重点税源的监控，查漏补缺，应收尽收。落实考核奖惩办法，切实引导镇、开发区挖潜增收。

（三）坚持有保有压，凸显公共财政支出方向

坚持“保吃饭、保运转、保民生”的原则，大力压降行政运行支出，按照“急需必须”的原则，从严控制政府性投资项目，从严控制预算追加项目，重点保障生态急需及民生必须项目。

优先支持生态环境提升。对照263行动要求，不断完善我区环境经济政策体系，提高政策调控能力。安排环境提升资金3.26亿元，重点支持污水处理、黑臭河道整治、太湖滆湖水环境整治、秸秆综合利用、绿色低毒农药推广使用等；安排新能源汽车补贴、公共自行车及公交补贴等资金，鼓励低碳出行方式。

继续支持“三农”事业发展。安排农林水支出2.04亿元，加大农田水利等农业基础设施投入，提升农业现代化水平。支持国家高标准农田建设，促进农业产业结构调整。鼓励农户参加农业保险，提升强农惠农保障能力。继续安排特色强镇建设专项资金5000万元，支持振兴乡村经济。

稳步推进社会事业均衡发展。一是加大教育事业投入。创新教育建设投入机制，整合职业教育资源，重点支持卢家巷实验学校、星河实验小学分校扩建等重点教育项目的有序推进，加快补齐教育资源短板。继续支持“区管校用”、聘用教师备案制、中小学集团化管理等改革深入推进，促进教育均衡发展。二是提增公共卫生服务能力。紧紧围绕卫生事业均等化三年行动计划，落实专项资金，继续支持村级卫生室提标升级、家庭医生签约服务、卫生信息化、医联体、卫生人才引进培养等项目有序推进。贯彻省市医改精神，调整区级公立医院财政补助办法，实行财政补助与服务绩效挂钩补偿新机制。

合理提高社会保障水平。落实社保政策常武一体化要求，进一步提高部分社保标准，2018年，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高至750元/人·年。城乡居民基本养老保险基础养老金及被征地农民第四年龄段保养金发放标准按省、市确定标准执行。安排社会保障资金4.17亿元，支持城乡居民基本医疗、基本养老、最低生活保障、计生奖励等各项社保经费的足额及时发放。安排就业创业补贴资金5000万元左右，支持提增社会就业创业活力。安排区级专项资金近900万元，支持完善全区养老服务体系建设，进一步提升养老服务水平。

（四）深化财政管理改革，提升财政资金使用效益

深化预算管理改革。探索建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推进财政预算资金绩效管理工作。落实中央、省、市财政部门要求，实施支出经济分类科目改革和财政票据统一归并改版改革工作。进一步完善政府采购预算编制、执行及计划调整制度，规范政府采购行为。严格落实预决算信息公开各项要求，接受社会监督。制定出台加强镇（开发区）财政预算管理意见，强化收支管理责任，规范依法理财行为。开展区镇两级财政资金使用情况监督检查，增强各地、各部门财政预算约束意识。

推进国资国企管理改革。加快推进国有企业实体化运作，提升国有企业抗风险能力。引入社会资本，推动公私资本融合发展，激发国有企业改革活力。加大低效无效资产处置力度，盘活存量国有资产，优化国有资本布局。继续推进区镇国有企业联动改革工作，实现资源共享、优势互补。建立国有资产信息化平台，实行网络动态化管理，切实提高国资监管工作效率。

强化政府债务管理。牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，严格执行债务化解方案，多渠道足额筹集资金，序时完成债务化解目标任务。按照债务化解“三控两分”实施意见的要求，严格落实控制财政预算支出、控制政府债务总量、控制政府投资规模、分级管理、分类实施各项保障措施。加强镇、开发区（园区）政府债务考核，将政府债务管理和化解情况与主要领导的绩效考核挂钩，强化政府债务管理和化解第一责任人的责任。

各位代表，2018年是贯彻落实“十九大”精神的开局之年，也是“十三五”计划承上启下的关键之年，做好2018年的财政工作意义深远。我们将在区委、区政府的领导下，自觉接受人大及其常委会的指导监督，听取人大代表意见建议，创新工作举措，锐意进取，团结拼搏，为全区高水平全面建成小康社会作出应有贡献！