关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

——在横林镇第四届人民代表大会第四次会议上

巢  凌

（2018年7月28日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2018年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算工作的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2018年上半年财政预算执行情况

2018年上半年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督下，横林镇财政工作按照“重管理、强监督”的要求，紧紧围绕经济社会事业发展大局，以保运转、保稳定、保重点为目标，不断强化收入征管、资金监管、服务发展等职能，较好地完成了财政各项工作任务，现将2018年上半年财政预算执行情况报告如下：

（一）2018年上半年财政收入完成情况

2018年上半年实现全口径财政总收入49273.23万元，完成镇人代会通过的收入任务的57.29%。其中：国税收入29676.77万元，完成任务的58.19%；地税收入17996.46万元，完成任务的56.24%；自筹和统筹收入1600万元，完成任务的53.33%。

2018年上半年累计完成地方公共财政预算收入26077万元，同口径比上年增长24.94%，完成区政府下达收入任务的54.1%。主要收入项目完成情况如下：

1、增值税12528万元，同比增长36.07%。

2、企业所得税4965万元，同比增长13.15%。

3、个人所得税1080万元，同比减少21.23%。

4、城市维护建设税2139万元，同比增长19.56%。

5、印花税441万元，同比增长26.36%。

6、土地和房地产相关税收3668万元，其中：土地增值税311万元、房产税1311万元、城镇土地使用税2046万元。

7、教育费附加 1256万元，同比增长21.24%。

按照现行经开区财政结算体制，2018年全镇预计可用财力为46500万元，其中：1、年初经开区核定基础财力36000万元；2、专款指标6000万元；3、机动财力结算1500万元（其中：专项分成1000万元，增收分成500万元）；4、自筹和统筹收入3000万元(其中：行政事业性收费1800万元，土地年租金1000万元，其他200万元）。

（二）2018年上半年财政支出完成情况

2018年上半年完成预算支出23635.7万元，完成年度支出预算的50.83 %。具体支出项目如下（按政府收支分类科目列示）：

1、一般公共服务支出2339.98万元，主要用于党政、人大、财政、统计、其他社会服务机构等社会公共服务方面。

2、农林水支出3548.17万元，主要用于农田水利工程建设、生活污水生态修复、垃圾填埋场生态修复、污水管网建设、河道清淤、农业项目、防洪除涝工程、土地年租金返还等方面。

3、公共安全支出1050.48万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访等经费。

4、教育支出6854.58万元，主要用于幼儿园、小学、初高中及成校经费。

5、科学技术支出481.31万元，主要用于企业科技计划项目的专项资金及奖励款。

6、文化体育与传媒支出102.18万元，主要用于文体活动、宣传等相关事业。

7、社会保障和就业支出660.36万元，主要用于劳动保障、敬老院等部门经费、民政定补、五保、残保金、城乡居民基本养老保险、社区补贴等支出（城乡居民养老基本保险镇承担部分尚未与经开区财政局结算）。

8、医疗卫生与计划生育支出1862.61万元，主要用于计生经费及医院补助经费。

9、节能环保支出1117.64万元，主要用于锅炉整治、污水处理等污染防治。

10、城乡社区支出1467.28万元，主要用于建管、镇村综合管理、社区管理、环境长效管理等方面。

11、交通运输支出231.03万元，主要用于农村公路养护。

12、商业服务业等支出2586.04万元，主要用于镇经济发展奖励、对工业企业的专项补贴款等。

13、 债务还本付息支出1334.04万元，主要用于村组征地费存本付息、土地流转补贴等。

2018年上半年财政收支基本平衡。

二、2018年下半年财政预算工作安排

（一）财政收入计划

根据全年收入目标任务48200万元，下半年公共财政预算收入还应完成22123万元，力争超额完成全年目标任务。

（二）财政支出安排

预计全年财政支出安排46500万元，下半年预计支出22864万元。

另外，在年度财政预算基础上，增加生态环保预算支出1500万元，主要用于全镇污水管网建设、河道综合环境整治等方面。

（三）下半年财政预算工作

1、做好收入组织，确保完成全年目标

不断加大财政收入组织力度。一是完善税收征管机制，充分发挥财税部门整体协调联动作用，主动对接、及时掌握税收入库动态，充分挖掘增收潜力；二是切实加大协税护税征收力度，加强税源管理，定期开展户管巡查，实地采集纳税人经营情况，对个体工商户、小规模纳税人、一般纳税人进行科学认定，力争全年个私税收入比上年增长40%；三是加强非税收入征收管理，认真做好2018年度土地年租金征收工作，同时，对行政事业性收费做到及时入库；四是盘活镇属集体资产，通过对镇属土地、房屋进行全面梳理、核对和查实，建立完整的数据库，利用集体土地入市等契机，对土地租金标准进行合理调整，提高资产收益。

2、合理安排支出，积极保障民生工程

按照镇政府年度工作重点，财政将坚持民生优先，集中财力保障重点项目顺利实施。一是加大生态文明建设投入，通过污水管网建设、农村生活污水处理、河道生态环境整治等项目的推进，力促全镇环境补齐短板；二是实施民生工程，支持农路提档升级、镇村道路管养维护等项目，不断改善居民生活环境；三是加大对卫生、教育、民政等事业的投入，提高群众幸福指数；四是强化财政资金监管，按照武进区三控两分部署，从严编制年度预算，加大三公经费管理力度，严控一般性支出。

3、创新管理体制，不断健全财政管理机制

积极推进财政管理科学化、精细化，不断健全公共财政管理体系，进一步提高科学理财、依法理财的能力和水平。一是严格执行人代会核定的支出预算，不断提高预算执行力、约束力；二是强化征收管理，围绕散乱污专项整治行动，科学制定标准细则，依法合规地促进个体工商户及企业正常销售开票，确保税收到位；三是加强建设项目资金管理，规范财政资金使用，持续提高财政资金使用效益；四是严格政府债务管理，严格落实上级要求研究制定债务化解方案，强化债务预算管理。

各位代表，2018年上半年财政预算执行情况总体良好，财政收入任务顺利实现双过半，下半年，我们将围绕党委政府中心工作，自觉接受镇人大和社会各界的监督，充分发挥财政职能，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2018年财政各项目标任务而努力奋斗！