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第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省有关城乡建设、管理的方针、政策、法律、法规,拟订本区规范性文件,实施建设行政执法监察与行政仲裁。
(二)依据我区国民经济和社会发展战略目标和发展规划,研究制定全区工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、产业政策、改革方案,并组织实施。
(三)研究制订和组织实施建设行业科技教育发展规划、计划和技术经济政策,组织科技项目开发和科技成果申报、转化、推广,管理建设技术引进工作,指导建设行业协会开展工作。
(四)根据招投标法及上级和本区招投标管理规定,负责建设工程招投标管理工作;管理全区建设工程报建、质量安全监督和监理等工作,负责工程建设的标准定额及工程造价规范管理和监督;指导和规范建筑市场;负责国家、省、市在我区的重点工程建设的协作配合工作。
(五)编制城市维护建设资金的年度使用计划和市政建设工程项目的年度计划,并组织实施;指导和管理城市开发建设,依法收取有关城建规费。
(六)负责全区建筑业的行业管理和有关资质审查与报批工作,指导建筑业企业的质量与安全管理工作,协调组织与管理进出区建筑施工队伍。
(七)负责全市勘察、设计单位的有关管理,组织建设工程施工图设计审查工作。
(八)综合管理全区房地产业,负责房地产开发企业的行业管理,指导城镇住宅建设,组织实施“安居工程”项目,指导监督物业管理。
(九)依法实施房屋产权产籍管理和直管公房管理;依法实施房地产中介业务机构从业人员的资格管理。
(十)负责管理城区道路、园林绿化等市政公用设施、燃气等市政公用事业;负责城建,组织协调城市雕塑工作。
(十一)综合管理建设系统的对外经济技术合作工作,指导企业开拓国外建筑市场和房地产市场,开展对外工程承包、劳务合作业务。
(十二)负责全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。
(十三)管理市区城建档案工作,指导集镇城建档案工作,管理全区建设信息工作。
(十四)制订、落实、检查党建工作计划,指导全区建设行业的精神文明建设和职工队伍建设,负责直属单位的党建工作和领导班子建设;考察、考核干部任免,负责女工、计划生育、工会工作。
(十五)贯彻、落实上级有关文件精神,按规定负责办理机构编制、人事、劳资、职称评聘、技工考评和军队转复人员的安置以及大中专毕业生接收工作,负责职工岗位培训和专业技术人员的继续教育,负责各类技术人员参加国家执业资格报名、培训、考试和认定。负责系统内社会保障工作。
(十六)承办区委区政府交办的其它事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
(一)内设机构:办公室、党委办公室(纪检监察室)、人事教育科、政策法规科、财务审计科、建筑工程管理科(节能科技科)、公用事业科、城镇建设管理科、防震管理科、招投标管理科、房产管理科。
(二)下属单位:常州市武进区房地产开发管理办公室、常州市武进区建设工程造价管理处、常州市武进区城乡建设档案馆、常州市武进区建设工程质量监督站、常州市武进区建筑管理处、常州市武进区建筑业安全监督站、常州市武进区市政公用事业管理处、常州市武进区房地产管理处、常州市武进区白蚁防治所、常州市武进区房屋安全鉴定所、常州市武进区住房保障中心、常州市武进区城建监察大队、常州市武进区燃气管理站、常州市武进区墙体材料和散装水泥管理中心、常州市武进区建设工程施工图设计审查中心。
(三)决算单位构成:纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的决算单位共计7家,具体包括:武进区住房和城乡建设局本级、常州市武进区建筑管理处、常州市武进区建设工程造价管理处、常州市武进区建设工程质量监督站、武进区市政公用事业管理处、武进区房地产管理处、武进区白蚁防治所。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年,区委创新提出了贯彻富民导向,突破难点关键,推进“五大行动”高质高效实施的重大举措,要求补民生发展的短板、创富民惠民的优势,提增人民群众更好的获得感,住建局以“五大行动”为抓手,以群众获得感为导向,结合自身工作实际,全力推进各项工作开展。
1、产业发展形势喜人。一是建筑业扭转颓势,增势强劲。2017年全区建筑企业预计完成施工总产值 233亿元,累计施工面积 1951.99万㎡,其中本年新开工面积797.42万㎡,与上年同期对比分别增长2.94 %、24.2 %。二是房产市场走向趋稳。全年预计完成房地产投资110.99亿元,同比下降7.65%;全区商品房和商品住房新开工面积分别为241.97万平米和155.33万平米,同比上升81.52%和59.21%。全年商品房成交量299.65万㎡,同比下降4.78%。商品房销售额268.48亿元,同比上升22.82%,其中住宅销售额225.61亿元,同比上升24.53%;商品房销售均价8960元/㎡,同比上升28.98%,其中住宅销售均价9740元/㎡,同比上升35.71%。全区商品房长期稳定在在6.8个月左右,较去年年初大幅下降,结构性矛盾有所缓解,有效完成了供给侧结构性改革去库存的阶段性目标。
2、城市精细化管理成效显著。一是推进精细化养护管理和市政基础设施大中修,预计全年完成投入1.1亿元,共完成各类道板维修约23万平方米,路面维修约2万平方米,绿化养护252万平方米、路灯6.2万盏(维修路灯2152盏)。二是空置地块补绿,全年完成四个空秃地块的补绿补种,新增绿化面积近万平米,有效改善了城市景观。三是完成凤林路整治工程,投入资金500万元,完成道板改造维修1万平米,绿化提升面积4500平米。三是推进住宅小区专项整治。联合城管局、公安局、卫计局、邮政局组成专项整治领导小组和检查小组,对我区城市长效管理范围内的住宅小区开展全面拉网式的专项检查整治工作。截至目前,共检查1247万平米280个住宅小区,发现并整改问题524处。
3、城市建设进一步优化。一是有序推进市政道路建设。全年预计新增通车里程4.5公里,完成投资2.9亿元。完成了长沟路(人民路-长沟河)及社桥路(古方路-大通路)等市政道路的建设,湖滨路(长虹路-滆湖路)年内建成通车;为缓解城区交通拥堵问题,启动武宜路、广电路等道路进行渠化改造, 12月底完成;加快推进长虹路高架互通改造工程,累计完成钻孔灌注桩170根,11月开始拆除部分桥梁,道路及排水工程按时推进。二是有序推进生态绿城建设。全年预计新增绿化面积约26.6万平方米,完成投资约1.2亿元。完成长沟河公园一期建设,采用建筑产业现代化方式建造的公园管理用房预计12月份装配完成;全面完成淹城路、武南路的生态绿道建设及高架沿线环境整治;推进沿河生态绿道建设,预计本月底完成长沟河、大通河沿河生态步道和景观工程。三有序推进轨道交通建设。停车场及高架已完成主体建设,地下车站主体结构全部完成,盾构区间全线贯通,年底前完成武进区段铺轨施工,车站转入附属结构施工阶段。城区主干道已全面启动恢复施工,目前正进行两侧附属结构施工,预计年内完成路面恢复。
4、镇村建设纵深推进。一是牵头特色强镇工程中的精致集镇打造工程。出台《武进区精致集镇打造工程实施意见》,指导各镇完成规划方案并组织专家评审。二是牵头特色田园乡村建设。完善了建设规划、工作方案以及体制机制。三是开展美丽乡村示范村创建工作。按照省级美丽乡村要求,积极组织2016年省级特色样板村洛阳岑村村做好迎检工作。四是开展省级传统村落保护工作。省级传统村落雪堰镇回民村完成保护发展规划的编制工作,并细化实施方案;雪堰镇雪西村、南山村、洛阳镇天井村列入2017年省级传统村落保护项目村庄名单,指导各村编制实施方案并报省住建厅。五是开展国家园林城镇创建工作。按照国家、省、市相关要求,积极指导督促雪堰镇开展相关工作,10月雪堰镇被住建部命名为2017年度国家园林镇。
6、生态文明建设强力实施。一是推进行业绿色发展。重点是推进建筑产业现代化发展。今年以来,我局推动出台《常州市武进区建筑产业现代化发展规划》。根据产业链的进一步完善和技术储备的基本成熟,出台了《关于在新建建筑工程中推广应用“三板”的通知》,在新建建筑工程中全面推广应用“预制三板”;加快推进建筑产业现代化示范项目试点工作,围绕省级建筑产业现代化示范城市的目标任务,推进常州市工程职业技术学院教学实训楼、淹城中学体育馆等6个建筑产业现代化示范项目开工建设。二是推进绿色施工。严格管理标准,将文明施工专项整治贯穿于日常监督检查中,全面推行标准化施工,做到施工文明化、工地围挡化、进出道路硬化、运输车辆密闭化、场地洒水降尘化、出入车辆清洗化、竣工场地净化,有效控制施工现场扬尘污染;实施严管重罚,对城区在建工地长效管理情况进行不间断督察,对施工现场管控不力的单位和个人,一律责令限期整改,情节严重的予以严肃查处,并记不良行为记录,情节严重的予以清出本地建筑市场。
7、民生实事全面开展。一是推进老小区改造。重点对湖塘湾里小区和牛塘镇府东新村等老旧小区进行改造,改造总建筑面积约17.5万平方米,总投资1000万元,惠及家庭约1500户,改造工程将于年内全面完成。二是推进安置房办证工作。目前,基本完成邱墅西园、三勤新苑两个安置小区的不动产登记手续,共办理不动产权证566套,办结率87.2%。同时,年内力争完成淹城西苑、运河三期共744套的安置房办证工作及23个区级安置小区中18个小区的不动产权初始登记手续(大证)。三是扎实推进“瓶改管”试点工作。计划年内完成对古方路、大学城大排档、鸣新路3个试点区域约300家餐饮场所的天然气替代工作,进一步消除安全隐患;同时,为满足城区居民开通天然气的迫切需求,计划于年内完成对北梅、北建、武柴新村等老旧小区的天然气配套试点工作。四是强力推进背街小巷整治。为方便群众出行便利,提升社会安全氛围,以以奖代补形式,推进中心城区背街小巷整治,湖塘镇6个项目年内全部完成,牛塘镇6个项目中5个将于年内完工,有效改善了城市形象。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区住房和城乡建设局系统2017年度收入、支出总计24891.49万元,与上年相比收、支总计各增加6664.83万元,增长36%。主要原因是机构并入人员调增及2017年人员津补贴提高、高架回购款的纳入、城区道板维护、各项养护费增加。其中:基本支出人员经费增加1217万元,项目支出城区道板维护1500万元、各项养护费增加321万元、高架回购款纳入3463万元。
(一)收入总计24891.49万元。包括:
1.财政拨款收入24891.49万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加6664.83万元,增长36%。主要原因是机构并入人员调增及2017年人员津补贴提高、高架回购款的纳入、城区道板维护、各项养护费增加。
2.上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3.事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。
4.经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
6.其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计24891.49万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出122.40万元,主要用于公共租赁住房实实物房源屋面漏水维修经费、办公设备购置等。与上年相比增加49.18万元,增长67%。主要原因是支出项目变动,2016年主要是用于养护经费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出111.65万元,主要用于职工医疗补助经费。与上年相比减少16.07万元,减少12%。主要原因是医药费支出减少。
3.节能环保支出(类)支出11.39万元,主要用于建筑产业现代化专项引导资金。与上年相比减少528.11万元,减少98%。主要原因本项目为2016年项目余款结转资金。
4.城乡社区支出(类)支出22827.53万元,主要用于单位人员经费、公用经费及各类项目支出。与上年相比增加6005.27万元,增长35.7%。主要原因是机构并入人员调增及2017年人员津补贴提高、高架回购款的纳入、城区道板维护、各项养护费增加。
5.资源勘探信息等支出(类)支出0.6万元,主要用于企业安全生产标准化建设。与上年相比持平。
6.国土海洋气象等支出(类)支出8万元,主要用于地震业务费支出。与上年相比增加0.8万元,增加11%。主要原因是地震业务费用增加。
7.住房保障支出(类)支出1808.92万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴及棚户区改造、保障性住房租金补贴。与上年相比增加1159.76万元,增加178%。主要原因是提租补贴标准提高及棚户区改造、保障性住房租金补贴项目纳入
8.其他支出(类)支出1万元,主要用于驻军办实事经费。上年本类支出无。
9.结余分配0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
10.年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
本部门本年收入合计24891.49万元,其中:财政拨款收入24891.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门本年支出合计24891.49万元,其中:基本支出6461.85万元,占26%;项目支出18429.64万元,占74%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收、支总决算24891.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6664.83万元,增长36%。主要原因是机构并入人员调增及2017年人员津补贴提高、高架回购款的纳入、城区道板维护、各项养护费增加。。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年财政拨款支出24891.49万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6664.83万元,增长36%。主要原因是机构并入人员调增及2017年人员津补贴提高、高架回购款的纳入、城区道板维护、各项养护费增加。
本部门2017年度财政拨款支出年初预算为4737.03万元,支出决算为24891.49万元,完成年初预算的525%。决算数大于年初预算的主要原因是大的项目支出均未列入预算作为追加项目。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为8.46万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的100%。
2.政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%。
3.组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为无,支出决算为1万元,决算数大于年初预算的主要原因为追加组织部非公企业党建工作经费。
4. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为10.71万元,支出决算为111.26万元, 完成年初预算的1039%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了项目支出公共租赁住房实物房源屋面漏水维修经费
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.42万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100%。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为64.58万元,支出决算为64.58万元,完成年初预算的100%。
3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为35.46万元,支出决算为37.65万元,完成年初预算的106%。决算数大于年初预算的主要原因是医药费的增加。
(三)节能环保支出(类)
1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算无,支出决算为0.09万元,决算数大于年初预算的主要原因是调增调出人员补发津贴。
2. 能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算无,支出决算为11.30万元,决算数大于年初预算的主要原因是调增上年结转项目建筑产业现代化专项引导资金余款。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算60.40万元,支出决算为482.42万元,完成年初预算的799%。决算数大于年初预算的主要原因是调增上年考核奖等、机构并入人员调增经费、津补贴标准提高增发等。
2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算172.01万元,支出决算为235.7万元,完成年初预算的137%。决算数大于年初预算的主要原因是国有资产出租税金等项目的增加。
3.城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)年初预算66.80万元,支出决算为133.88万元,完成年初预算的200%。决算数大于年初预算的主要原因是造价处调增上年考核奖等、津补贴标准提高增发等。
4.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算2291.69万元,支出决算为3042.77万元,完成年初预算的133%。决算数大于年初预算的主要原因是调增经开区白蚁防治专项经费、城建档案馆改造工程尾款、上年考核奖等、津补贴标准提高增发等。
5.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算926.81万元,支出决算为1524.14万元,完成年初预算的164%。决算数大于年初预算的主要原因是调增房管处固定资产巡查、修缮和整改预算经费等项目支出、房管处上年考核奖等、津补贴标准提高增发等
6.城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算无,支出决算为130万元,决算数大于年初预算的主要原因是调增了海绵城市建设资金。
7.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算480.15万元,支出决算为2654.49万元,完成年初预算的553%。决算数大于年初预算的主要原因是调增了项目支出安置房产权登记费用、安置房永安四期电梯费、常武路人行道大修资金、老小区改造、2016年城区路灯、道路、绿化养护费结转资金及市政处上年考核奖等、津补贴标准提高增发。
8.建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算无,支出决算为222.32万元,决算数大于年初预算的主要原因是质监站上年考核奖及津补贴标准提高增发等。
9.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算无,支出决算为1500万元,决算数大于年初预算的主要原因是城区道板维护项目的增加。
10. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算26.07万元,支出决算为12901.81万元,完成年初预算的49489%。决算数大于年初预算的主要原因是纳入了项目支出龙江路高架南延回购款、安置房办证经费、城区交通组织提升工程、文明城市创建、2017年城区路灯、道路、绿化养护。
(五)资源勘探信息等支出(类)
1.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初预算无,支出决算为0.6万元,决算数大于年初预算的主要原因是纳入了安全生产监管专项资金
(六)国土海洋气象等支出(类)
1.地震事务(款)地震环境探察(项)年初预算8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
(七)住房保障支出(类)
1.保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算无,支出决算为559.75万元,决算数大于年初预算的主要原因是纳入了棚户区改造项目资金。
2.保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算无,支出决算为24.75万元,决算数大于年初预算的主要原因是纳入了保障性住房租金补贴项目资金。
3.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算236.79万元,支出决算为379.09万元,完成年初预算的160%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加标准提高。
4.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算224.34万元,支出决算为587.20万元,完成年初预算的262%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加标准提高。
5. 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算113.68万元,支出决算为258.14万元,完成年初预算的227%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加标准提高。
(八)其他支出(类)
1.其他支出(款)其他支出(项)年初预算无,支出决算为1万元,决算数大于年初预算的主要原因是纳入了驻军办实事经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出6461.85万元,其中:
(一)人员经费6157.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费304.1万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
本部门2017年一般公共预算财政拨款支出23391.49万元,与上年相比增加7455.24万元,增长47%。主要原因是机构并入人员调增及2017年人员津补贴提高、高架回购款的纳入、各项养护费增加等。本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4737.05万元,支出决算为23391.49万元,完成年初预算的494%。决算数大于年初预算的主要原因是大部分项目支出及上年考核奖等未纳入预算、机构并入人员调增及2017年人员津补贴提高。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6461.85万元,其中:
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.54万元,占“三公”经费的9%;公务用车购置及运行费支出52.58万元,占“三公”经费的73%;公务接待费支出13.27万元,占“三公”经费的18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出6.54万元,年初预算无,比上年决算增加0.23万元,基本持平;决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。
全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:差旅费、住宿费等。
2.公务用车购置及运行费支出52.58万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出52.58万元,完成预算的60%,比上年决算减少38.09万元,主要原因为车辆减少及运行费节减;决算数小于预算数的主要原因运行费节减。公务用车运行维护费主要用于汽车保养、维修、加油等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。
3.公务接待费13.27万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。主要为接待……。
(2)国内公务接待支出13.27万元,完成预算的42%,比上年决算减少11.92万元,主要原因是接待业务减少并力求节约各项接待费用;决算数小于预算数的主要原因是接待业务减少并力求节约各项接待费用。国内公务接待主要为接待各条线业务检查、调研等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待396批次,2396人次。主要为接待各条线业务检查、调研等。
本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出15.57万元,完成预算的74%,比上年决算增加减少3.78万元,主要原因为节减了各项会议费用;决算数小于预算数的主要原因为节减了各项会议费用。2017 年度全年召开会议178个,参加会议2615人次。主要为召开各条线业务工作会议、调研会议、表彰会议等。
本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.81万元,完成预算的262%,比上年决算减少1.11万元,主要原因为力求节约各项培训费用;决算数大于预算数的主要原因年内各条线业务培训比预计增加了不少。2017年度全年组织培训43个,组织培训1124人次。主要为培训各条线业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算1500万元,本年支出决算1500万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出决算1500万元,主要是用于城区道板维护。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出53.59万元,比2016年减少277.61万元,降低84 %。主要原因是:撤了几个部门租用的办公用房节约了物业管理费等一系列开支,且有部份费用如水电费、保安费用等列作项目支出大楼运行费开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额54.29万元,其中:政府采购货物支出40.49万元、政府采购工程支出13.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.8万元,占政府采购支出总额的25%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2017年武进区住建局部门决算公开表.xls