目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责全区传染病防治监督。组织开展食品安全标准宣传培训，协助开展食品安全风险监测。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施；负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度；负责城乡居民合作医疗的综合管理。

5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

6、负责组织推进基层医改和公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和省基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，实施药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算及使用的监管。

8、贯彻执行国家生育政策，组织实施全区出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导镇（街道）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织开展全区人口基础信息库建设工作；组织卫生和计划生育对外交流与合作。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 

16、负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17、承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府血吸虫病地方病防治领导小组和区政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、医政科、人事科、计财科、科教科、监控科、爱卫办、信息中心、初保办、政策法规科、流动人口管理科、基层指导科等科室 。本部门下属29家事业单位，其中全额拨款单位4家，分别是：武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院；差额拨款单位25家，分别是武进人民医院、武进中医医院、武进第三人民医院以及17家乡镇卫生院和5家社区卫生服务中心，根据武政发[2011]141号文件精神，卫生院资产和财务管理职责已由卫生局条线管理变为镇政府“属地管理”，故本次预算公开的经费中，乡镇卫生院仅涉及公共卫生经费一项。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：武进区卫生和计划生育局本级、武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，全区卫生计生工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委区政府“创新强区，实干富民”的发展主题，以健康武进建设为主线，大力实施卫生事业均等化三年行动计划，立足质效提升，加快补齐短板，深化综合医改，积极构建现代医疗卫生计生服务体系，全面提升卫生计生服务水平，全方位维护和保障人民群众健康。

1．推进三年行动计划高效实施。一是加快基础设施建设。武进人民医院外科病房大楼室内外装饰基本完成；武进中医医院综合大楼投入使用；启动武进三院迁建项目，力争完成地下室施工；嘉泽卫生院、礼河卫生院迁建项目和横林人民医院扩建项目主体封顶；横山桥镇卫生院扩建项目基本完成室内外装饰。继续实施村级医疗机构提档升级工程，新改扩建村卫生室20家。二是加快内涵能力提升。推进基层医疗服务中心建设，认真对照《二级综合性医院建设标准》，对标找差，狠抓整改，持续改进提高，提升综合服务能力，创成乡镇二级医院1-2家。推进基层示范创建，牛塘镇卫生院创建省级示范乡镇卫生院，新增省级示范村卫生室2-3家。加强重点专科和特色科室创建，武进医人民院加强运动神经元病中心、放疗中心建设，肿瘤科积极创建省级重点专科；武进中医医院康复科、中医妇科积极创建市级临床重点专科；洛阳镇卫生院儿科、成章卫生院甲状腺专科积极创建市级基层医疗机构特色科室。加强中医工作，接受全国基层中医药服务工作先进单位复评。三是强化妇幼健康保障。继续实施好孕产妇住院分娩补助等重大妇幼卫生服务项目，推进妇女病普查、免费婚检、孕前优生健康检查等服务。加快武进中医医院妇幼健康中心建设，推进妇幼健康规范化门诊建设。加强全区高危孕产妇和新生儿管理，确保全区母婴安全。开展出生缺陷综合防治，确保出生人口素质。四是完善智慧医疗项目。加快建设健康武进微信公众号、武进区医疗一账通平台，改造医疗单位医院信息系统，投放自助医疗设备，实现微信支付、支付宝支付、银联支付等多渠道支付方式，推行实名制就诊。推进公共卫生信息化建设，升级改造公卫管理功能模块，实现无线慢病随访。

2．推进医改重点难点不断突破。一是深化公立医院改革。在3家区级医院和5家二级医院建设单位首批实施人员备案制管理，依据公立医院等级、功能、床位使用率等因素，按照对应的床位和人员的比例标准核定人员总额和备案人员控制数，并根据医疗机构设置规划和工作任务变化情况，实行动态调整。建立适应医疗行业特点的薪酬制度，着力体现医务人员技术劳务价值。建立以公益性为导向的考核评价机制，定期组织公立医院绩效考核以及院长年度和任期目标责任考核，考核结果与财政补助、医保支付、绩效工资总量以及院长薪酬、任免、奖惩等挂钩。二是推进医联体建设和家庭医生签约服务。积极探索医联体建设长效管理机制，加大共建病区、共建专科建设力度，推进紧密型医联体建设。进一步优化分级诊疗双向转诊流程，提高转诊率。全面推开家庭医生签约服务，在人群签约率提升到一定程度的同时，依托家庭医生签约平台和呼叫服务系统，着力提升签约后服务质量。鼓励医院根据自身实际设计个性化服务包，增加签约服务工作的吸引力，增强群众健康获得感。三是完善药品采购管理。在全区公立医疗机构药品采购环节严格落实“两票制”，认真落实“两票制”查验。推进药品耗材集中采购价格谈判，建立武进区药品医用耗材采购价格谈判网络平台，利用信息化手段规范谈判流程，提高工作效率。

3．推进公共卫生服务保障增强。一是强化基本公共卫生服务。规范提供12大类46项基本公共卫生服务，提升居民建档与动态管理水平，严格居民电子健康档案两级核查。二是强化疾病预防控制。加大重点疾病与新发传染病的防控力度，确保全区传染病发病率低于全市平均水平。推进预防接种门诊规范化建设，确保达到市定标准。推进国家慢性病综合防控示范区建设，对慢性病患者及高危人群实行精细化管理，落实好儿童口腔疾病干预项目。加强严重精神障碍患者救治管理，完善综合管理防治模式，规范重性精神病人建档、随访和信息报告。三是强化卫计监督执法。推进公共卫生综合行政执法体制改革试点，完善卫计综合执法。高标准完成“双随机”监督抽检任务，及时向社会公布抽检情况和查处结果。推行现场移动执法，实现监督执法从传统模式到信息化管理模式的转变。继续保持高压态势，严厉打击非法行医。四是强化爱国卫生工作。加强卫生镇村创建及长效管理，力争横山桥镇创成国家卫生镇，确保横林镇、洛阳镇通过国家卫生镇复审，2013年命名的省级卫生村通过复审。推进健康镇村创建，新增一批江苏省健康镇、健康村（社区）、健康单位和健康促进医院。加强健康教育与健康促进，继续开展全民健康生活方式行动。

4．推进计划生育服务创新创优。以创建新一轮计划生育优质服务先进单位和接受省“十三五”人口协调发展先进区中期评估为重心，全面做好计划生育各项工作。一是继续严格执行国家生育政策。进一步贯彻落实好全面两孩政策，规范生育服务联系单制度，做好再生育审批工作。深入开展关爱女孩行动，依法严厉打击“两非”行为，促进出生人口性别比正常。二是提升计生家庭发展能力。继续落实好计划生育各项奖励扶助政策，做好企业未支付人员一次性奖励金的相关工作，保障群众合法权益。推进计生特殊家庭帮扶模式探索项目，以结对帮扶为重点，全面推动生育关怀行动深入开展。三是推进流动人口服务管理。积极创建流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范区，完善服务体系和工作机制，使流动人口在预防接种、传染病防控、健康档案、计划生育、健康教育、孕产妇和儿童健康管理等项目上与我区户籍居民享受同等服务。开展流动人口健康关爱、健康促进系列活动，推进创建流动人口服务管理示范市场和流动人口管理示范企业。

5．推进卫计行风建设水平提升。以党的十九大精神为指导，全面推进卫计系统政治、思想、组织、作风和纪律建设，为推进健康武进建设奠定坚实基础。一是旗帜鲜明讲政治。以学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，加强全系统思想政治建设。开展党的十九大精神知识竞答，举办十九大精神专题培训、主题宣讲、研讨交流等，迅速掀起热潮，营造学习贯彻浓厚舆论氛围，更好地指导武进卫计事业发展。全面落实意识形态责任制，正确引导舆论导向。二是凝心聚力促发展。坚持以党建为引领，充分发挥党群组织的主力军作用，大力加强卫生计生文化建设，助推事业改革发展。围绕健康武进建设，加强正面宣传、政策解读和信息发布，创新形式讲好卫生计生故事，更好地为卫计事业改革发展鼓劲造势。三是严字当头树形象。强化内部管理，教育干部职工改进作风、优化服务、提升效能，严格落实《常州市机关工作人员作风建设“十带头、十严禁”规定》，驰而不息地把作风建设引向深入、抓出实效。继续加强廉政警示教育，开展“远离回扣、廉洁从医”专项治理，塑造行业风清气正的良好形象。完善医药购销领域商业贿赂共防共治机制，切实加大上下联动整治和查处力度，塑造行业风清气正的良好形象。

第二部分　2018年度部门预算表

详见附件。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2018年区级部门预算的通知》（武财预〔2018〕1号）填列。

本部门2018年度收入、支出预算总计 18437.16 万元，因2017年度预算公开由各下属单位自行公开，两年数据比较没有科学性，故涉及两年数据比较的项，今年暂不作比较。

（一）收入预算总计18437.16 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 17965.44 万元。

（1）一般公共预算收入预算 17965.44 万元，

（2）政府性基金收入预算 0 万元，

2．财政专户管理资金收入预算总计 471.72 万元。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。

4．上年结余资金预算数为 0万元。

（二）支出预算总计18437.16 万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出 17002.53 万元，主要用于医疗卫生与计划生育相关事务的基本支出与项目支出。

2．住房保障（类）支出 1434.63 万元，

3．结转下年资金预算数为 0 万元，

此外，基本支出预算数为5595.02 万元。

项目支出预算数为12842.14 万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计18437.16 万元，其中：

一般公共预算收入17965.44  万元，占97.44  %；

政府性预算收入 0 万元，占 0  %；

财政专户管理资金471.72 万元，占 2.56 %；

其他资金  0  万元，占  0 %；

上年结余资金  0 万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计18437.16 万元，其中：

基本支出 5595.02 万元，占30.35 %；

项目支出 12842.14  万元，占69.65 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算 17965.44 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出 17965.44 万元，占本年支出合计的97.44  %。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出1145.36 万元。

2、医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 294.33 万元。

3、公立医院（款）综合医院（项）支出 1247万元。

4、公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 624万元。

5、公立医院（款）精神病医院（项）支出 41万元。

6、公立医院（款）其他专科医院（项）支出 390.21万元。

7、公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3093.42 万元。

8、公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 660.71万元。

9、公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 1087.12万元。

10、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 6216.20万元。

11、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 542.25万元。

12、公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 200.54万元。

13、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）858.91万元。

14、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.88万元。

15、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.69万元。

16、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.19万元。

（二）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）414.98万元。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）673.12万元。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）346.53万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算 5595.02  万元，其中：

（一）人员经费 5218.12  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 376.90  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2018年一般公共预算支出预算18437.16 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5595.02  万元，其中：

（一）人员经费 5218.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 376.90 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置及运行费支出39.50 万元，占“三公”经费的 51.21 %；公务接待费支出6.63 万元，占“三公”经费的 8.60 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元

2．公务用车购置及运行费预算支出 39.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，

（2）公务用车运行维护费预算支出 39.50 万元。

3．公务接待费预算支出 6.63 万元。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21 万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出 0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  376.90万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6758.45万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：常州市武进区卫生和计划生育局2018年部门预算公开表.pdf