目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置和所属单位情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。收集、整理、发布经济和信息化信息。

2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。协同相关部门推进全区现代物流业的发展。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员工作。

3、制定贯彻落实国家、省、市、区产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责重点产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务，参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家和省、市、区相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责审核推荐上报市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

6、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。负责煤炭有关数据的统计工作。

7、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。负责区履行《禁止化学武器公约》的相关工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

8、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟定引导企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

9、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

10、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成份企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作，负责区减轻企业负担的相关工作。

11、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划，拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本区用于信息化财政性建设资金的安排的建议；按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核；组织规划或实施重大信息化建设项目，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

13、负责中小企业（含民营经济、乡镇企业，下同）发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

14、负责有关国防科技工业及军品科研生产等相关工作，协助做好民用爆破器材行业生产和流通的行业管理。指导全区国防科技工业军民结合工作，负责军工企事业单位的安全生产行业管理、国家安全和保密安全监管工作。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（财务科）、人事教育科、离退休干部管理科、经济运行科、产业投资科、科技与质量科、电子信息和软件服务业科、信息化推进科（信息资源与安全科）、企业发展服务科（行政服务科）、中小企业发展管理科、节能与综合利用科、产业政策与行业发展管理科、原材料和消费品工业科、经济合科作（武进汽车城管理办公室）、党委办公室（监察室）、军民融合办公室。本部门下属单位包括：武进区节能监察中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、紧盯目标任务，创新工作方式方法。一是梳理优选一批质量效益好的项目列入2018年省级、市级、区级工业经济新增长点后备项目库。二是深入探索工业企业效益评价系统的结果应用，对亩均税收、亩均产出等指标予以更多关注。

2、立足创新发展，建设先进制造基地。围绕产业创新发展，扎实推进民营企业提升工程，进一步打响我区智能制造品牌。向智能化转型，做好全区高端装备提升发展牵头服务工作，倡导“智能生产模式”、“智能车间”，率先培育智能工厂，加快打造智能化技术改造遍地开花的新局面。向高端化转型，鼓励企业加大核心技术的研发投入，鼓励本土企业与世界500强、央企等深化合作，加强高端项目建设，推动产品、企业和产业向高端化发展。向“互联网+”转型。2018年争取完成培育工信部两化融合管理体系贯标达标企业5家，创建省级贯标试点企业8家, 创建省级互联网与工业融合创新示范（试点）企业8家。向服务化转型，鼓励企业挺进价值链高端，主动顺应制造业与服务业融合、工业化和信息化融合的新趋势，推动企业从产品供应商向系统集成服务供应商转变。向集约化转型，注重腾笼换鸟，更高标准推动低端低效产能有序退出，腾出发展空间。鼓励嫁接合作，促进传统产业与新兴产业新旧动能接续转换、提档升级。深化效益综合评价系统建设；同时紧跟特色镇建设，积极推进特色工业园区改造提升，力争园区工程有更多的亮点。

3、突出项目支撑，增强工业发展后劲。一是加强先进制造业招商。紧紧围绕全区重大项目招引工作目标，加强央企对接工作，及时关注民营企业上下游客户潜在项目信息，强化产业链招商理念。二是提升工业投入质量。在确保全区工业投入数据平稳的前提下，争取固定资产增值税抵扣增幅继续维持增长。三是提升技改“智造”水平。加大组织技改项目实施单位与智能制造推广联盟的对接力度，加大省级示范智能车间的创建和推荐力度。四是加强项目跟踪服务。积极与各开发区、镇对接，迅速掌握项目信息，抓紧项目前期，加快项目跟踪和推进。

4、围绕创新驱动，提升品牌质量效益。一是以企业技术中心建设为主线，推进和完善以企业为主体的技术创新体系建设。二是加强新技术新产品推广应用工作，争取在新技术新产品示范应用上有突破，积极为企业争取相关扶持资金。三是推动质量品牌工程。积极推动企业品牌培育建设工作，使产品技术性能和质量水平达到或接近国际先进。依托特色产业集群和产业集聚区打造区域品牌，引导企业通过品牌创建推动经营理念、技术、产品、管理和商业模式创新。

5、坚持绿色导向，促进企业转型升级。一是进一步推进减化行动。做好关停企业设备拆除、相关资金落实、矛盾问题化解，确保企业关闭安全稳定，保证工作按序时扎实推进，对保留企业加强日常监管，支持和鼓励其改造提升，推动化工落后产能压减、产业布局优化。二是进一步优化能源消费结构，认真贯彻263专项行动工作方案，深化节煤改造，全力压减非电行业用煤。三是进一步推进循环经济发展。发挥财政资金的引导作用，推动园区和企业实施用能装备节能改造、循环化改造，开展能源审计和清洁生产审核，积极探索节能量交易等市场化节能机制。

6、贴心服务企业，营造良好发展生态。深入践行“三大一实干”活动，确保政企沟通顺畅，将走访服务企业常态化，积极帮助企业解决实际困难，努力在生产要素、产业信息、扶持政策等方面为企业提供服务。继续做好重点企业、成长型企业和新增长点企业的服务工作，确保他们对全区工业经济的支撑和拉动作用。积极开拓企业培训思路，提升企业经营管理队伍素质；进一步开展指导企业开展兼并重组、管理创新等工作。

第二部分 2018年度部门预算表

本部门2018年度部门预算表具体公开表（01-12）详见附表 。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

预算公开相关数据根据常州市武进区财政局《关于下达2018年区级部门预算的通知》（武财预【2018】1号）填列，各表说明如下：

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

武进区经信局2018年度收入、支出预算总计3162.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.13万元，增长1.48 %。主要原因是政策性调资增资。其中：

（一）收入预算总计 3162.38万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3162.38万元。

（1）一般公共预算收入预算 3162.38万元，与上年相比增加297.13万元，增长 10.37%。主要原因是政策性调资增资。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少251万元，减少100%。主要原因是根据区委、区政府文件精神，原由区经信局承担的“指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作”等职能划转至区住建局，撤销原经信局下属事业单位武进区墙体材料管理站和武进区散装水泥管理中心，故相应减少了两项政府基金预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

4．上年结余资金预算数为0 万元。与上年相比增加0万元。

（二）支出预算总计3162.38万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2554.38万元，主要用于主要用于局机关及事业单位开展工作任务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 35.29 万元，增长1.4%。主要原因是政策性调资增资。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出37.28万元，与上年相比减少4.18万元，减少10.08%，主要原因是人员调动，支出相应减少。

3．资源勘探信息等支出（类）支出0万元，与上年相比减少251万元，减少100%，主要原因是根据区委、区政府文件精神，原由区经信局承担的“指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作”等职能划转至区住建局，撤销原经信局下属事业单位武进区墙体材料管理站和武进区散装水泥管理中心，故相应减少了资源勘探信息等支出预算。

4．住房保障支出（类）支出570.71万元，与上年相比增加266.01万元，增加87.3%，主要原因是政策性调增住房保障类支出。

此外，基本支出预算数为 2644.8万元。与上年相比增加335.45万元，增长14.52%。主要原因是政策性调资增资。

项目支出预算数为517.38万元。与上年相比减少289.32万元，减少35.85 %。主要原因一是根据区委、区政府文件精神，撤销原经信局下属事业单位武进区墙体材料管理站和武进区散装水泥管理中心，故相应减少了项目预算；二是厉行节约，减少项目预算。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

武进区经信局本年收入预算合计 3162.38 万元，其中：

一般公共预算收入3162.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0 %；

上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

武进区经信局 本年支出预算合计3162.38万元，其中：

基本支出 2644.8 万元，占 83.63 %；

项目支出 517.58 万元，占 16.37 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

武进区经信局 2018年度财政拨款收、支总预算3162.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.13万元，增长1.48%。主要原因是政策性调资增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

武进区经信局2018年财政拨款预算支出 3162.38万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加46.13 万元，增长 1.48 %。主要原因是政策性调资增资。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）支出2036.8 万元，与上年相比增加673.67 万元，增长49.42 %。主要原因是按照要求调整功能分类，减少了其他一般公共服务支出（项），增加了本项支出。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 517.58 万元，与上年相比减少24.78万元，减少4.57%。主要原因是厉行节约，减少项目预算。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 0万元，与上年相比减少613.6万元，减少100 %。主要原因按照要求调整功能分类，减少了其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出，增加了商贸事务（款）行政运行（项）支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.5万元，与上年相比减少0.71万元，减少3.7%。主要原因是人员调动，支出相应减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.58万元，与上年相比减少2.1万元，减少27.34 %。主要原因是根据区委、区政府文件精神，撤销原经信局下属事业单位武进区墙体材料管理站和武进区散装水泥管理中心，人员减少，支出相应减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.2万元，与上年相比减少1.37万元，减少9.4 %。主要原因是人员调动，支出相应减少。

（三）资源勘探信息等支出（类）

1、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 116 万元，减少100 %。主要原因是根据区委、区政府文件精神，撤销原经信局下属事业单位武进区散装水泥管理中心，支出相应减少。

2、新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 135 万元，减少100 %。主要原因是根据区委、区政府文件精神，撤销原经信局下属事业单位武进区墙体材料管理站，支出相应减少。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 128.65万元，与上年相比增加 31.62 万元，增加32.58 %。主要原因是政策性调增住房公积金支出。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 353.44万元，与上年相比增加 194.23万元，增加121.99 %。主要原因是政策性调增在职及离退休人员提租补贴支出。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 88.62万元，与上年相比增加 40.16万元，增加82.87%。主要原因是政策性调增购房补贴支出

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

武进区经信局2018年度财政拨款基本支出预算 2644.8万元，其中：

（一）人员经费 2483.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 161.72万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

武进区经信局2018年一般公共预算财政拨款支出预算3162.38 万元，与上年相比增加 297.13 万元，增长10.37 %。主要原因是政策性调资增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

武进区经信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2644.8 万元，其中：

（一）人员经费 2483.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 161.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

武进区经信局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.95 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出 0.95万元，比上年预算减少3.33 万元，主要原因主要原因是上年度安排招商引资接待费预算，今年未安排，故减少相应支出。

武进区经信局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算减少 9.1 万元，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

武进区经信局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8 万元，比上年预算减少 8.9 万元，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

武进区经信局2018年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比减少 251万元，减少100%。主要原因是根据区委、区政府文件精神，原由区经信局承担的“指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作”等职能划转至区住建局，撤销原经信局下属事业单位武进区墙体材料管理站和武进区散装水泥管理中心，故相应减少了两项政府基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出161.72万元，与上年相比增加 63.07万元，增长63.93%。主要原因是按规定增加交通补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元。支出为 0万元，与上年相比增加0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。