一、部门概况

（一）主要职能

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施。

2、负责区级机关固定资产（包括新苑宾馆固定资产）的管理和调配工作。

3、负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理。

4、负责审核和实施区级机关有关部门住房货币化分配工作。

5、负责区级机关公务用车管理工作。

6、负责区公共机构节能管理工作。

7、负责区行政中心及凤凰谷水、电、空调、通讯等设施的正常运行，维护和管理工作。

8、负责区行政中心及凤凰谷的安全保卫、车辆停放、环境卫生、绿化美化等工作。

9、负责区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

10、负责区级机关干部职工的有关生活后勤保障和邮政业务协调、管理工作。

11、负责区行政中心会议室的有关会议服务保障工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

1、认真做好区党政机关办公用房清理整改工作。严格按照《党政机关办公用房建设标准》对全区、镇（开发区、街道）各级党政机关、下属事业单位、国有企业进行全覆盖督促检查，防止出现“回潮”、“反弹”现象。认真开展党政机关办公用房闲置情况实地调研，制定处置利用初步方案，妥善减少闲置办公用房资源浪费问题。

2、加强公务用车管理工作。完成全区企事业单位公务用车制度改革相关工作；加强保留公务用车使用管理和运行经费管理，做好平台驾驶员教育培训和工作考核。

3、大力开展区公共机构节能工作。大力开展区公共机构节能工作，重点探索推广合同能源管理等节能新方法。积极宣传《公共机构节能管理条例》《常州市公共机构节约能源资源“十三五”规划》，组织全区公共机构单位的能耗统计员培训，积极推进省级节能示范单位和市级节水型单位的创建工作。

4、做好固定资产管理工作。加强对固定资产的购置、验收、调拨、报废等各个环节的管理，完善各类固定资产台账，建立资产定期清查制度，做到账、卡、物相符。

5、做好区“党代会”、两会等会议的后勤保障工作，零差错落实主席台、会场、讨论室、住宿餐饮、会议服务、车辆调度等各项会务后勤保障工作。

6、做好区行政中心中央空调系统老化风机盘管更新改造工作。充分利用中央空调春、秋季停机保养周期，根据空调状况及办公室使用功能，分期、分批对老化风机盘管进行改造。

7、做好新苑宾馆外墙漏水渗水的改造工作。

8、完成机关食堂接建工程, 满足广大机关干部食堂就餐多样化需求。

9、完成凤凰谷两台竖梯智能控制改造，为入驻单位提供更加安全周到的服务。

10、完成县北新村集体宿舍北阳台加固改造工程。

（三）部门机构设置和所属单位情况

办公室、组宣科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制的部门预算，单位2017年度的预算是依据《预算法》的相关规定，以及收支预算以“统筹兼顾、勤俭节约、保运转提效能”为原则，根据本单位的主要职能和2017年度后勤中心各科室的主要工作任务、目标等逐级编制而成。

二、2017年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预〔2017〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）常州市武进区级机关后勤管理中心收支预算总表说明

本表反映本中心2017年度总体收支预算情况。

1、收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

（4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

2、支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）常州市武进区级机关后勤管理中心收入预算总表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度总体收入预算为4074.04万元，其中一般公共预算为4074.04万元。主要为公共财政拨款（补助）资金4074.04万元。

（三）常州市武进区级机关后勤管理中心支出预算总表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度总体支出预算为4074.04万元，其中包括基本支出2078.82万元、项目支出1995.22万元。

（四）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款收支预算总表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数为4074.04万元，由一般公共预算构成。支出预算为4074.04万元，由基本支出2078.82万元、项目支出1995.22万元构成。

（五）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度财政拨款支出预算为4074.04万元。其中：

① 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务预算为3790.65万元。

主要为行政运行1795.43万元、一般行政管理事务1955.22万元。

② 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障预算为51.03万元。主要为行政单位医疗8.38万,事业单位医疗25.83万元、公务员医疗补助16.82万元。

③ 住房保障支出（类）

住房保障改革支出232.36万元。主要为住房公积金109.13万元、提租补贴110.89万元、购房补贴12.34万元。

（六）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款基本支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度财政拨款基本支出预算为2078.82万元。包括基本工资264.29万元、津贴补贴490.09万元、社会保障缴费58.01万元、办公费15.59万元、印刷费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费8.00万元、会议费5.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.21万元、工会经费14.57万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费660.00万元、其它商品和服务支出25.00万元、退休费271.06万元、生活补助3.26万元、住房公积金109.13万元、提租补贴110.89万元、购房补贴12.34万元。

（七）常州市武进区级机关后勤管理中心政府性基金支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）常州市武进区级机关后勤管理中心一般公共预算支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度一般公共预算支出预算支出为4074.04万元。其中：

① 一般公共服务支出（类）

    政府办公厅（室）及相关机构事务预算为3790.65万元。

主要为行政运行1795.43万元、一般行政管理事务1995.22万元。

② 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障预算为51.03万元。主要为行政单位医疗8.38万元、事业单位医疗25.83万元、公务员医疗补助16.82万元。

③ 住房保障支出（类）

住房保障改革支出232.36万元。主要为住房公积金109.13万元、提租补贴110.89万元、购房补贴12.34万元。

（九）常州市武进区级机关后勤管理中心一般公共预算基本支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度财政拨款基本支出预算为2078.82万元。包括基本工资264.29万元、津贴补贴490.09万元、社会保障缴费58.01万元、办公费15.59万元、印刷费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费8.00万元、会议费5.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.21万元、工会经费14.57万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费660.00万元、其它商品和服务支出25.00万元、退休费271.06万元、生活补助3.26万元、住房公积金109.13万元、提租补贴110.89万元、购房补贴12.34万元。

（十）常州市武进区级机关后勤管理中心一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算为759.75万元。包括办公费15.59万元、印刷费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费8.00万元、会议费5.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.21万元、工会经费14.57万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费660.00万元、其它商品和服务支出25.00万元。

（十一）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费为684.21万元  。其中，因公出国（境）费无预算，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费660.00万元，指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费1.21万元，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。会议费5.00万元，指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。培训费18.00万元，是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十二）常州市武进区级机关后勤管理中心政府采购预算表

常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度无政府采购预算资金安排。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

三、2017年度部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况
　　 常州市武进区级机关后勤管理服务中心2016年度财政预算拨款总收入和支出均为4074.04万元。

2、收入预算情况说明：2017年度常州市武进区级机关后勤管理中心2017年度总体财政收入预算为4074.04万元，其中一般公共预算为4074.04万元。主要为公共财政拨款（补助）资金4074.04万元。

3、支出预算情况说明：常州市武进区级机关后勤管理服务中心2017年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数为4074.04万元，由一般公共预算构成。支出预算为4074.04万元，由基本支出2078.82万元、项目支出1995.22万元构成。