常州市规划局武进分局2016年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、常州市规划局武进分局主要职责

（一）、规划管理范围：

武进全域（不含常州经开区），面积约886平方公里。

　　 （二）、工作职责：

　　     常州市规划局武进分局是常州市规划局派出机构，主要负责：

　　 1、参与常州市规划局规划编制工作；负责武进区控制性详细规划等各类法定规划的编制工作，并按程序配合审查、报批；指导、参与、监督武进区内镇规划、村规划编制工作；
　　 2、负责武进区各类规划研究、规划编制等项目的计划拟定和推进工作，并组织成果验收；负责武进区城乡规划测绘、科技进步和信息化工作；
　　 3、负责武进区所有办理项目的申请受理、制证、发放等工作；
　　 4、负责武进区一类项目规划条件的拟定，报常州市规划局技术审议会审定后，按程序审批；负责武进区二、三类项目规划条件的办理工作； 
　　 5、负责武进区所有建设工程设计方案的专家评审、审查和报批（其中一类项目按程序报批）；负责武进区一类道路(含轨道交通及其附属设施)以及市政项目详细规划方案的审查，并按程序报批；负责武进区所有项目“一书两证”的办理工作； 
　　 6.负责武进区所有经办项目的开工验线、批后管理工作；
　　 7.负责武进区所有经办项目的违法建设查处工作；负责组织区内所有经办项目的违法建设技术论证工作；
　　 8.负责武进区所有经办项目的规划核实工作；
　　 9.负责经办项目的规划批前公示、组织听证、批后公布；组织建设项目的交通影响评价工作；参与经办项目的行政复议和行政应诉工作；负责武进区所有经办事项的档案管理、信息公开、信访办理和社会稳定风险评估工作；
　　 10.常州市规划局指定的其他工作。

二、2016年主要工作完成情况

1、加强战略谋划，完成武进区发展战略规划。规划对接常州发展战略，为区划调整后武进新一轮城乡发展谋篇布局，合理确定了各镇及平台的规模结构、规划定位和空间布局。规划提出“升级、创新、转型、整合、彰显”五大发展战略，明确武进的功能定位为建设“全国有影响力的高端装备制造业基地、长三角重要的产业科技创新中心、苏南知名的创新创业高地、产城融合、宜居宜业示范区”，并对产业转型升级、效益提升、民营升级、东部整合、城区更新、乡村发展、三湖利用、土地整理、景观优化、服务提升、交通支撑等方面的具体发展路径作了安排。

2、完善规划体系，抓紧各镇总规、控规编制报批。在武进区发展战略规划的指导下，全力攻坚湟里镇、嘉泽镇、前黄镇、礼嘉镇、洛阳镇、雪堰镇总体规划编制报批工作。各镇总规编制过程中有机结合了乡镇建设现状、发展诉求，同时兼顾市、区重点项目落地推进，并妥善解决了大量老企业的历史遗留问题，对交通、用地、基础设施、公共服务设施等诸多方面进行优化。

3、加速生态文明，编制了环滆湖地区总体规划。充分发挥环滆湖地区的环境、区位优势，打造以生态涵养为基础、生态旅游为导向，集休闲度假、体育赛事、科普教育、观光农业、养生医疗、商务会展等功能为一体的环滆湖生态发展圈。

4、聚焦美丽乡村，完成《武进区美丽乡村规划建设导则（含试点）》编制，为建设环境美、产业美、生活美、人文美的武进区新型乡村形态指明方向。在此基础上，积极参与武进区农村宅基地制度改革，组织编制了武进区农村宅基地制度改革第一批试点村及示范村的美丽乡村规划，开展了《武进区湟里镇西墅村村庄规划》及《武进区雪堰镇雪东村村庄规划》两项村庄规划，加快推动雪堰镇、前黄镇、礼嘉镇的宅基地改革示范村创建工作，并配合推进《嘉泽镇南庄村委袁家村集中居住点规划》等工作。

5、营造城市特色，启动编制了湖塘老街保护规划。通过对老街现状研究，规划设计方案采取部分保留、部分拆除的总体思路，力争实现提升改善环境的同时留存老街的风貌精华和历史记忆。

6、理清发展脉络，完成了《武进区2015年城乡建设发展报告》。范围从城区扩展到武进全区，通过收集翔实资料，强化对城市规划建设过程的动态跟踪分析。

7、推进控规修编，做好重大项目规划前期服务工作。做好控规编制、规划条件、各类红线出具等对接服务工作。共开展控规修改4项，涉及项目约30个（含永安河、今创产业园等重点项目），覆盖面积50平方公里。出具规划条件33项，各类红线36项，配合沿江城际铁路、常泰高速南延及苏锡常南部二通道、通用机场、水上机场等相关重点工程选址及方案等工作。

8、应对环境变化，海绵城市规划建设取得硕果。在历年编制完成《武进区绿色建筑发展规划》、《武进城区低影响开发专项规划》、《武进区中心城区防洪除涝规划修编》、《武进中心城区雨水管网及易涝区改造规划》等14项海绵城市建设相关专项规划的基础上，分局组织力量全力配合申报省级海绵城市建设试点，最终武进作为县级城市（区）成功入围首批2016年江苏省海绵城市建设试点城市。

9、关注历史文保，不断丰富历史文化名城内涵。协调推进雪堰镇历史文化保护发展规划和杨桥传统村落保护利用规划，并配合推进杨桥申报历史文化名村等工作。

10、依法行政，规范高效核发“一书两证”。在管理创优、服务增效的基础上，我局共核发项目选址意见书19份，用地面积107.5公顷；核发建设用地规划许可证49份，用地面积183.4公顷；核发建筑类建设工程规划许可证85份，建筑面积217.4万平方米；核发市政类建设工程规划许可证5份，管线长度6819米。

11、加强批后监管，严肃规划核实。按节点对132个建设项目实施了批后查验管理，面积659万平方米，核发《建设工程验线证明》75份；发现并处理建设项目变更、调整事项15起；共对99个项目进行核实，核实面积约337.7万平方米，均已办结。行政执法立案6起，处罚面积达25913.6平方米，均进行了涉案建筑价格鉴证，做到“公开、公平、公正”。

第二部分：2016年度部门决算报表

（详见附件）

第三部分：2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市武进规划局武进分局2016年度收入、支出总计1859.41万元，与上年相比收、支总计各增加210.31万元，增加12.75%。主要原因是由于村镇规划职责归并我局，增加8名村镇规划人员，项目经费由于村镇规划职能划入有所增加。

（一）收入总计1859.41万元。包括：

1．财政拨款收入1859.41万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加210.31万元，增加12.75%。主要原因是由于村镇规划职责归并我局，增加8名村镇规划人员，项目经费由于村镇规划职能划入有所增加。

（二）支出总计 1859.41万元。包括：

1．城乡社区（类）支出 1859.41万元，主要用于基本支出及项目支出。与上年相比增加210.31万元，增加12.75%。主要原因是由于村镇规划职责归并我局，增加8名村镇规划人员，项目经费由于村镇规划职能划入有所增加。

二、收入决算情况说明

常州市规划局武进分局本年收入合计1859.41万元，其中：财政拨款收入1859.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

常州市规划局武进分局本年支出合计1859.41万元，其中：基本支出383.6万元，占20.63%；项目支出 1475.81万元，占 79.37 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市规划局武进分局2016年度财政拨款收、支总决算1859.41万元。与上年相比增加210.31万元，增加12.75%。主要原因是由于村镇规划职责归并我局，增加8名村镇规划人员，项目经费由于村镇规划职能划入有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市规划局武进分局2016年财政拨款支出1859.41万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加210.31万元，增加12.75%。主要原因是由于村镇规划职责归并我局，增加8名村镇规划人员，项目经费由于村镇规划职能划入增加。

常州市规划局武进分局2016年度财政拨款支出年初预算为436.8万元，支出决算为 1859.41万元。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数只包含基本支出，项目支出均列入区财政预算科大预算中，由区财政对规划经费专项管理，年末在决算中体现项目经费支出数。

其中：（一）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）383.6万元，主要包括：工资福利支出345.87万元、商品服务支出37.73万元、对个人及家庭补助支出6.13万元。

（二）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1475.81万元，主要包括：武进区地下管线信息系统开发、武进智慧云服务平台、武进城区低影响开发模式研究、武进城区绿线规划、武进中心城区地面沉降监测、武进区发展战略暨总体规划等17个项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市规划局武进分局2016年度财政拨款基本支出383.6万元，其中：

（一）人员经费345.87万元。主要包括：基本工资88.83万元、津贴补贴220.67万元、奖金30.24万元、生活补助6.13万元。

（二）公用经费37.73万元。主要包括：办公费3.49万元、咨询费5万元、手续费0.03万元、水费1.92万元、邮电费5.92万元、物业管理费0.9万元、差旅费0.92万元、因公出国（境）费用8.68万元、维修（护）1.5万元、培训费0.78万元、公务接待费用0.61万元、工会经费7.84万元、其他商品服务支出0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市规划局武进分局2016年一般公共预算财政拨款支出1859.41万元，与上年相比增加210.31万元，增加12.75%。主要原因是由于村镇规划职责归并我局，增加8名村镇规划人员，项目经费由于村镇规划职能划入增加。

常州市规划局武进分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.8万元，支出决算为1859.41万元，决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数只包含基本支出，项目支出均列入区财政预算科大预算中，由区财政对规划经费专项管理，年末在决算中体现项目经费支出数。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市规划局武进分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出383.6 万元，其中：

（一）人员经费345.87万元。主要包括：基本工资88.83万元、津贴补贴220.67万元、奖金30.24万元、生活补助6.13万元。

（二）公用经费37.73万元。主要包括：办公费3.49万元、咨询费5万元、手续费0.03万元、水费1.92万元、邮电费5.92万元、物业管理费0.9万元、差旅费0.92万元、因公出国（境）费用8.68万元、维修（护）1.5万元、培训费0.78万元、公务接待费用0.61万元、工会经费7.84万元、其他商品服务支出0.14万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市规划局武进分局2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国费8.68万元，公务接待费0.61万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1、因公出国费8.68万元。其中：因公出国团数2个，人数3人。

2、国内公务接待支出0.61万元，国内公务接待主要为接待其他城市规划部门学习、工作调研等工作。2016年国内公务接待4批次，共计88人次。

3、培训费支出0.78万元，培训7人次。主要用于行政执法、规划业务培训等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额32.79万元，其中：政府采购货物支出32.79万元。

（二）、国有资产占用情况

2016年10月，常州市规划局武进分局分开拍卖处置车辆一部，截至2016年12月31日，本部门车辆保有量为0。本单位无200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

常州市规划局武进分局

      2017年8月23日