2017年度武进区环保局部门预算公开

情况说明

一、部门概况 

（一）主要职能     

1、落实执行环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责落实上级下达的减排目标任务。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见。

5、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作，推进生态文明建设。

8、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，参与放射性废物的管理。

9、负责环境监测和信息发布。

10、开展环境保护科技工作，制定全区环境保护科技发展规划、计划，推动环境技术管理体系建设，组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全区环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调区内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调环境保护宣教工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

为深入贯彻落实区委十二届二次全会精神，进一步加强我区环境保护工作，持续提升生态环境质量，全面建设生态保护引领区，2017年武进区环保局工作要点如下：

紧盯一个目标：围绕全区环境质量持续改善这一中心目标，深入推进环境保护工作，健全完善环境保护体制机制，努力实现排污总量有效减少，环境风险有效控制，环境矛盾有效化解，群众满意度明显提高。2017年，全区PM2.5年均浓度比2017年下降4.25%，全区空气质量优良天数比例同比上升1.05%。实现太湖治理“两个确保”目标，15个“水十条”考核断面达标比例达到86.6%，水质满足省、市有关要求。

提升两种能力：一是敢于担当的能力，全面开展区委“赢在创新、干在担当、评在实效”和市环保系统“学先进、树典型、争一流”主题实践活动，引导全系统人员以更加饱满的热情投入到全区环保事业中去。二是善于担当的能力。通过开展各类培训、岗位练兵等活动，提升环保人员执法监管水平，提升综合素质，做好环保主业。

推进三大行动：一是蓝天。继续强化大气污染防治行动，大力推进VOC、餐饮油烟、燃煤、扬尘等整治行动，促进空气质量的持续改善。二是碧水。推进工业企业雨污分流，加强对涉水企业的监管力度，督促企业加大污水处理设施的运行和管理力度。加密全区水环境监测。配合区相关部门做好水环境治理的其他工程项目。三是绿土。积极开展土壤调查修复工作，抓好固废规范化管理，配合做好“生态绿城”工作。

落实六项措施：即重点开展六大方面工作。

第一坚持问题导向，强力推进“263”专项行动

1、抓好方案编制及落实。围绕环保牵头编制的3个子专项，做好方案编制工作，细化完善具体项目。其他8个子专项，尤其是在“减煤”、“减化”上，结合供给侧结构性改革，用好用足环保倒逼力量，对违反环保法律法规、达不到环保标准的钢铁、化工等落后和过剩产能，配合牵头部门提请当地人民政府依法关停。

2、抓好标本兼治。坚持目标导向和问题导向，从实现“263”专项行动目标倒推，厘清到时间节点必须完成的任务；从迫切需要解决的问题顺推，明确破解难题的途径和办法。着眼解决一批具体问题，形成一批管长远的制度性成果，强化部门板块各司其职、齐抓共管的环保责任体系。

3、抓好舆论宣传。充分发挥舆论媒体的宣传报道作用，办好“263”在行动专栏，对于检查出的或者群众反映的突出问题坚决曝光；对于一些好的做法、正面典型要加强宣传报道，通过持续释放信号、持续传导压力，发动群众广泛监督。

第二坚持多措并举，全面打好治污攻坚战

4、全力实施大气污染防治。认真贯彻新《大气法》要求，推进热电、钢铁企业整治提升，实施中天热电烟气脱硫工程及东方特钢焦碳料仓密闭工程。强化燃煤废气治理，进一步推进禁燃区建设，完成扩大禁燃区内60%高污染燃烧设施清洁能源替代或淘汰工作。强化挥发性有机物整治，推进业、汽修厂、加油站等行业中重点单位专项整治，根据“263”方案要求在七大行业强制推行使用清洁原料替代。加强重污染天气应对，根据要求修订完善重污染天气应急预案，进一步完善重污染天气应急管控名单，细化管控措施，严格落实各项管控要求，及时发布管控信息并安排巡查。

5、持续推进水环境治理。密切关注水环境质量考核点位的水质状况，加大全区重点河道、断面水环境监测频次。重点开展小流域水环境整治，推进2017年治太目标任务的落实。重点推进水质较差的河道断面整治，找准症结，综合施策，确保水质得到明显改善。推进工业企业雨污分流整治，加大涉水企业检查力度，督促企业在规范运行污染防治设施的基础上，进一步提升工艺水平，减少污染物的排放量。完成2017年农村环境综合整治任务，启动2017年整治工作。

6、重点提升土壤环境质量。编制《武进区土壤环境保护宣传教育工作方案》《武进区土壤污染防治工作方案》；启动农用地土壤、地下水调查；开展重点行业工业企业用地土壤、地下水调查的准备工作；开展原金隆化工厂地块生态修复、武进城西工业园区原常州市武进湖塘水处理有限公司等9家企业场地环境详细调查、牛塘镇原亚邦投资控股集团有限公司化工生产区地块土壤、地下水污染状况调查工程。

7、强力推进固废规范化管理。全面开展危险废物摸底调查，大力推进全区危险废物规范化管理工作，做好新名录危险废物类别、代码变更备案，按时完成危险废物省网申报，督促推进夹山危险废物焚烧项目建设。加强对全区115家核技术利用单位的现场检查，确保监管到位率100％。

第三坚持严格执法，不断强化环境安全保障

8、全面从严强化环境监管。落实网格化环境监管体系。加强对网格责任人员进行岗位技能培训，提高业务素质；加强联合执法专项行动，齐抓共管推进环境监管各项工作；适时开展监督检查，对下级网格化环境监管工作落实情况进行考评。强化环境司法联动机制，认真学习新的“两高”司法解释，搞清法律责任，熟知法定流程，进一步提高与司法部门配合的主动性和专业水准，做到有案必移、移送必准。进一步完善“双随机”抽查制度，完善污染源名单，明确具体要求，将专项检查纳入日常管理。根据“263”专项行动要求，扎实开展化工、印染、电镀等重点行业专项执法行动，开展“一企一档”污染源调查，力争年内初步完成调查。

9、警钟长鸣防范环境风险。深入推进企业突发环境事件风险评估，推进企业环境风险隐患整改，强化企业环境安全达标建设。提升环境应急能力标准化建设水平，力争在硬件建设，物资保障，软件管理等有新的提高。继续推进突出环境问题挂牌督办，解决区域环境安全隐患。充分发挥自动监控平台作用，科学考核运维质量，发挥自动监控的预警作用。要着力做好大气、水、噪声等监测工作，为各项应急处置工作的实施提供技术支撑。

10、换位思考化解环境矛盾。进一步规范环境信访秩序，突出抓好重复、越级信访问题化解，加大重点信访的督办回访力度，引导群众依法维护自身环境权益，确保信访总量、越级信访、重复信访均明显下降。

第四坚持规范有序，全面提升服务发展能力

11、优化项目审批服务。进一步优化服务质量，提升服务质效。继续做好市、区重点项目的服务。与区发改、商务、规划、建设等相关部门建立联席会议制度，提前介入市区重点项目；做好滚动台账的管理，每月疏理项目的办结情况；对企业在手续办理中可能存在的问题提前预判，早做准备。探索出台我区的项目环保审批制度。

12、开展违法违规项目“回头看”。针对排查出的违法违规项目，组织专项抽查，全面开展“回头看”，对整治不达标、不符合要求的项目，坚决予以淘汰。

13、推进实施排污许可管理。认真落实国务院《控制污染物排放许可制实施方案》、环保部《排污许可证管理暂行规定》和江苏省《排污许可制度改革试点工作实施方案》，上半年开展火电、造纸、水泥行业的发证试点，年内完成“大气十条”、“水十条”涉及重点行业及产能过剩行业的核发，2020年之前实现全覆盖。以排污许可制为核心，把项目环评、总量控制、网格化监管、双随机抽查、环保信用评价等监管制度有效捏合起来，形成新的固定污染源监管体系。

第五坚持绿色惠民，持续开展生态文化宣传

14、加强媒体宣传。充分发挥区“一报两台”和网站等新闻媒体的作用，开设环保专栏专题，精心策划优秀选题，及时宣传环境保护的决策部署、有力措施和工作成效，同时积极向上级媒体投稿，多渠道宣传我区环境保护的好的做法、成效经验，努力打响武进“生态宜居”的优良品牌。

15、开展绿色活动。组织开展“网友走进武进环保”、“环保大接访”、“小记者活动”和“6.5”环境日活动，加大环境保护知识宣传普及，增加社会公众对保护环境的认知和自觉。做好公众广为关注的环境热点、焦点问题解读和阐释，引导公众正确认识环境问题。力争以健康绿色的环保理念、积极正面的舆论引导，广泛凝聚社会共识，营造全社会共同参与生态文明建设、改善环境质量、推动绿色发展的良好氛围。

16、创建生态细胞。全区所有镇全面启动国家生态文明建设示范镇创建，在三年内创建成2-3个，力争十三五内各镇全部创成；继续推进国家生态文明建设示范村建设，力争十三五内平均各镇创成1-2个，雪堰、洛阳、嘉泽每镇创成2-5个。继续开展绿色学校创建，建成1所省级绿色学校，2所市级生态文明教育示范学校，力争在3年内实现创成市级及以上绿色学校全覆盖。

第六坚持固本强基，扎实推进作风效能建设

17、抓好理论学习，提升综合素质。加强全系统人员思想政治和业务技能的学习，不断严明党的政治纪律和政治规矩，不断强化“四个意识”；继续组织大规模、多层次、高质量的业务培训，尤其是环保政策法规的专业化培训，提升环保系统人员的综合素质。

18、开展主题活动，培育岗位能手。按照区委和市环保系统部署要求，组织开展“三大一实干”、“赢在创新、干在担当、评在实效”和“学先进、树典型、争一流”岗位比武竞赛活动，进一步凝聚人心、汇聚力量、调动热情，大力弘扬敢于担当、善于担当的作风，营造积极向上、奋发有为的工作氛围，通过务实管用的实战练兵，着力培养一批精通环保知识、精熟环保法规、精于现场执法的岗位能手。

19、强化内部管理，规范履职行为。根据“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”的要求，规范操作程序，完善内部管理制度，制订并落实目标管理绩效考评制度，进一步抓好党风廉政建设责任制，持之以恒落实中央八项规定和省委十项规定，在全系统开展“廉政风险隐患”专项排查，对查出的风险点，一项一项落实整改责任，一项一项完善防控机制。聘请行风监督员进行明查暗访，不断完善政务信息公开的内容和形式，扩大广大群众的知情权、监督权、参与权。

（三）部门机构设置和所属单位情况：

1、内设机构：办公室（财务科）、大气污染防治科（科技计划科）、土壤污染防治科（自然生态保护科）、信访督查科、固废与辐射监督管理科、宣传法规科（行政服务科）。

2下属单位：武进区环境监察大队、武进区固废与辐射环境管理中心为参照公务员管理的事业单位；武进区环境监测站为全额拨款事业单位，武进区太湖水污染防治办公室在环保局挂牌。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本单位以《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制的。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门环境保护职能和2017年度主要工作任务、目标等编制而成。

二、2017年度部门预算表                   

预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预〔2017〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）武进区环保局收支预算总表说明

本表反映本部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

一般公共预算：预算内拨款3275.55万元。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类：一般公共服务支出4.14万元，医疗卫生与计划生育支出64.41万元，节能环保支出2876.29万元，住房保障支出330.71万元 。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出1791.89万元、项目支出1483.66万元 。

（二）武进区环保局收入预算总表说明

本表反映本部门年度总体收入预算情况，2017年收入预算3275.55万元。

（三）武进区环保局支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况，2017年支出预算3275.55万元。

（四）武进区环保局财政拨款收支预算总表说明

本表反映本部门年度财政拨款总体收支预算情况。2017财政拨款收入数3275.55万元、支出安排3275.55万元。

（五）武进区环保局财政拨款支出预算表说明

本表反映本部门年度财政拨款支出预算安排情况。

第一、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务4.14万元。

第二、医疗卫生与计划生育（类）64.41万元。

1．行政单位医疗年初预算为23.39万元。

2．事业单位医疗年初预算为18.85万元。

3．公务员医疗补助年初预算为22.17万元。

第三、节能环保支出（类）2876.29万元。

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为1453.14万元。

2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为621.05万元。

3、．环境保护管理事务（款）机关服务（项），年初预算为6万元。

4．环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项），年初预算为10万元。

5．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为163.16万元。

6．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项），年初预算为5万元。

7．污染防治（款）排污费安排的支出（项），年初预算为507.37万元。

8．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为110.57万元。

第四、住房保障支出（类）330.71万元。

1．住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为145.43万元。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为83.19万元。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为102.09万元。

（六）武进区环保局财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

第一、人员经费1646.55万元。

主要包括：基本工资309.91万元、津贴补贴742.15万元、其他社会保障缴费70.58万元、离休费13.04万元、退休费178.06万元、生活补助2.10万元、住房公积金145.43万元、提租补贴83.19万元、购房补贴102.09万元。

第二、公用经费145.35万元。 

主要包括：办公费35.00万元、印刷费2.00万元、手续费0.20万元、邮电费12.00万元、差旅费12.00万元、维修费8.00万元，会议费3.00万元、培训费8.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料2.00万元，劳务费1.50万元、工会经费18.55万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费21.50万元、其他商品和服务支出15.10万元。

（七）武进区环保局政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况，本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）武进区环保局一般公共预算支出预算表说明

本表反映本部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

第一、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务4.14万元。

第二、医疗卫生与计划生育（类）64.41万元。

1．行政单位医疗年初预算为23.39万元。

2．事业单位医疗年初预算为18.85万元。

3．公务员医疗补助年初预算为22.17万元。

第三、节能环保支出（类）2876.29万元。

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为1453.14万元。

2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为621.05万元。

3、．环境保护管理事务（款）机关服务（项），年初预算为6万元。

4．环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项），年初预算为10万元。

5．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为163.16万元。

6．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项），年初预算为5万元。

7．污染防治（款）排污费安排的支出（项），年初预算为507.37万元。

8．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为110.57万元。

第四、住房保障支出（类）330.71万元。

1．住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为145.43万元。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为83.19万元。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为102.09万元。

（九）武进区环保局一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映本部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。第一、人员经费1646.55万元。

主要包括：基本工资309.91万元、津贴补贴742.15万元、其他社会保障缴费70.58万元、离休费13.04万元、退休费178.06万元、生活补助2.10万元、住房公积金145.43万元、提租补贴83.19万元、购房补贴102.09万元。

第二、公用经费145.35万元。

主要包括：办公费35.00万元、印刷费2.00万元、手续费0.20万元、邮电费12.00万元、差旅费12.00万元、维修费8.00万元，会议费3.00万元、培训费8.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料2.00万元，劳务费1.50万元、工会经费18.55万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费21.50万元、其他商品和服务支出15.10万元。

（十）武进区环保局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映本部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，总计145.35万元。主要包括：办公费35.00万元、印刷费2.00万元、手续费0.20万元、邮电费12.00万元、差旅费12.00万元、维修费8.00万元，会议费3.00万元、培训费8.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料2.00万元，劳务费1.50万元、工会经费18.55万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费21.50万元、其他商品和服务支出15.10万元。

（十一）武进区环保局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排的“三公”经费情况。

2017年本单位财政预算安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21.50万元，公务接待费10.00万元，会议费15.00万元，培训费8.00万元。

（十二）武进区环保局政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。本单位政府采购均为集中采购，总计439.47万元，具体如下：

第一、服务类

1、水自动监控设备托管运行维护费  301.00万元。

2、数采仪运行维护费 20.99万元。

3、自动监控设备强制检定23.58万元。

4、大气自动站运维费12.00万元。

5、智能门锁安装及维修2.20万元。

第二、 货物类

1、六合一有毒有害气体检测仪6.40万元。

2、YSI水质多参数测定仪30.00万元。

3、PRD个人剂量计12.50万元。

4、空调3.29万元.

5、移动执法箱6.00万元。

6、打印机0.63万元。

7、计算机20.88万元。