武进区体育局2017年部门预算公开说明

一、单位概况

（一）主要职责

贯彻执行国家法律法规和上级体育工作方针政策，结合全区体育工作实际，制定实施意见并负责贯彻执行。研究制订全区体育事业的发展战略和发展目标，编制全区体育工作的中长期发展规划和年度计划，组织实施并检查执行情况。
指导、监督和配合全区各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，组织、指导国民体质监测工作。 统一规划全区运动项目布局，研究、指导、协调业余训练工作；协同有关部门加强体育教育，配合教育主管部门加强体育学校建设，培训体育干部。负责在全区举办的各类体育比赛和参加上级体育比赛的组织管理及统筹安排工作。积极开展体育交流与合作，根据上级有关体育外事工作政策和规定，管理全区体育外事工作。组织、开展体育宣传工作，协同有关部门搞好全区体育设施建设布局，组织实施政府确定的体育基础建设项目。发展体育产业，指导、监督体育彩票发行工作。指导全区各单项体育协会和基层群众体育组织的工作，并依法加强对全区健身气功活动的管理。

（二）2017年主要工作任务及目标

2017年，武进体育将践行体育惠民理念，以贯彻落实《全民健身计划（2016-2020年）》为统领，布局打造武进模式全民健身公共服务体系升级版，以行政村（社区）为重点，进一步夯实城乡一体“10分钟体育健身圈”建设基础，进一步加大政府购买公共体育服务力度，实现全民健身的设施网络、组织建设、活动品牌、服务水平大提升，有效提升群众的获得感和幸福感；以争创新一轮国家体育后备人才基地为目标，完善竞赛训练体系，优化运动项目布局；以国家体育产业示范基地规划为引领，以体育消费促进体育产业发展为动力，顺应市场需求，培育体育消费市场，推动体育产业持续发展，让人民群众得到更多的体育实惠，为“强富美高”新武进建设增添力量。

（一）群众体育工作提质

1.落实全民健身实施计划。《武进区全民健身实施计划（2016-2020年）》是今后一个时期武进全民健身工作的总纲。今年是推进落实的关键年，要重点强化各级各部门全民健身工作职责，进一步完善工作督查机制、部门协同机制，引导全民健身服务向更高水平发展。

2.认真办好体育民生实事。强化政府主导、部门协同、社会力量共同参与的全民健身组织架构。做好2017年区重点项目建设和为民办实事项目。重点支持体育公园、健身步道、自行车绿道等户外体育设施建设。

3.探索镇村体育发展模式。深化全民健身工作改革创新，以健康为主题，推动群众体育与宣传、卫生、文化、教育、养老等融合发展，推动“镇（街道）健康促进服务中心”建设，依托文明镇考核、镇重点项目建设考评和“武进区农村改革服务运行维护管理机制考核”工作平台为杠杆，推动和提升社区公共体育服务水平。

4.完善基层体育社团组织。推动体育社会组织网络向基层和不同人群覆盖延伸，进一步提升体育总会的指导、服务能力，严格考核制度和退出机制，引导体育社团规范开展体育活动。完善政府购买公共体育服务制度，向体育社会组织购买公共体育服务。

5.强化基层公共体育服务。鼓励大学生村官、社会体育指导员、志愿者等专兼职从事基层综合性文化体育管理服务工作，形成一支面向基层、服务群众的专兼职公共体育服务队伍

6.扩展全民健身活动内涵。举办武进区第四届运动会，办好2017西太湖国际半程马拉松赛、中国女排联赛、全国女曲锦标赛、太湖湾龙舟大赛、公路自行车赛等大型赛事。

7.提升健身服务指导水平。弘扬中华体育文化，发掘地方体育文化元素，营造积极参与体育健身、拥有强健体魄的社会舆论氛围，促进群众形成健康文明的生活方式。探索“体育+”健身服务平台建设，提升全民健身宣传和科学健身指导能力和水平。

（二）竞技体育水平提优

1.教体融合深化业训机制。以发现和选拔武进区优秀体育后备人才为核心，提高学校开展高水平后备人才基地、传统项目学校、体育特色学校、青少年俱乐部创建工作的积极性；建立灵活多样的教体结合新模式，鼓励学校开办特色体育项目并领办市、区各级运动队，促进名校办名队工作的深入开展，重点做好市队区办曲棍球项目、市区联办女子足球、男女篮球、赛艇、游泳、重竞技等项目的组队训练工作。

 2.整合资源发展特色项目。根据国家、省、市关于校园足、篮、排球的有关文件精神，大力推广校园三大球。充分发挥区三大球协会、俱乐部的积极性，吸纳优秀运动员、教练员进校园，开展三大球技能培训、组织承办校园三大球联赛，扩大三大球人口。

3.江苏女曲保持全国强队。江苏省武进曲棍球训练基地全力保障江苏女曲常年集训和国家队、各省队冬训任务，并承办女曲锦标赛和全运会预选赛。省队区办江苏女曲在全运会和各项全国比赛中努力实现“争金保三”目标，同时完成新周期队伍的组建、培训和强化工作，继续保持位居全国第一方阵并有所突破。

（三）体育产业发展提速

1.拓展多元融合载体平台。做好“体育+”文章，推动体育与健康、旅游、养老、教育、文化、传媒等行业融合发展，拓展“互联网+体育”等新领域；抢抓我省在全国率先启动体育健康特色小镇建设的发展机遇，积极向上争取列入省地共建模式申报名额（全省20个左右），培育产业特色鲜明、发展模式多元、体育服务便捷、建设空间集约的体育健康特色小镇。

2.促进体育产业提档升级。在创建“国家体育产业示范基地”和“江苏省体育产业基地”的基础上，进一步细化体育产业发展规划，不断加强体育产业项目的扶持、引导工作。

3.打造体育赛事活动品牌。大力培育体育赛事公司，着力提升社团办赛能力，促进民间体育产业的发展。

（四）体育干部队伍提神

1.深入开展作风建设活动。按照区委、区政府在全区开展“赢在创新、干在担当、评在实效”作风建设主题实践活动的总体部署和要求，持续深化干部作风建设，以作风建设提精神状态、以作风建设促担当有为、以作风建设推改革发展。

2.抓好体育干部队伍建设。继续做好“两学一做”学习教育，引导体育系统干部职工树立正确的体育政绩观和价值观。

3.落实党风廉政建设责任。坚持全面从严治党，强化两个责任落实，经常性开展全区体育系统党风廉政教育，不断完善权力清单和责任清单，强化行政权力公开透明运行，切实加强党风廉政建设和内部执纪监督，把党的纪律和规矩挺在前面。

（三）部门机构设置和所属单位情况

区体育局有3个内设机构，为办公室、竞赛训练科、群众体育科。

编入部门预算的有武进区体育局及所属事业单位共5户。其中机关1户，全额拨款事业单位3户，为江苏省武进曲棍球训练基地；武进区体育场馆管理中心；武进区社会体育指导中心；自收自支事业单位1户，为武进区体育彩票管理中心。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

部门预算中收入预算的编制依据财政部门核定的财政拨款数额和单位预算外收入预计。支出预算中，基本支出根据全年实际在编人员情况，按照财政部门核定的定额标准编制，项目支出预算根据全年部门发展规划和工作重点统筹编制。

 二、2017年度部门预算表

（一）本部门收支预算总表说明

本表反映本部门年度总体收支预算情况。

1、收入预算

（1）财政拨款：区体育局2017年部门预算财政拨款收入总额为4876.88万元。其中一般公共预算收入1486.21万元；政府性基金收入3390.67万元。

（2）财政专户管理资金：本部门2017年度财政专户管理资金预算数为18.28万元。为彩票发行费收入。

2 、支出预算

（1）按功能科目分类说明

文化体育与传媒支出1375.19万元，为体育系统正常运转及开展各项体育工作保障性经费。

医疗卫生支出19.3万元，为体育系统职工养老、医疗保险缴费支出。

住房保障支出94.68万元，为用于职工购房补贴、提租补贴和在职人员公积金。

其他支出  3405.99万元，为彩票公益金支出及彩票发行费支出。

（2）按经济分类（支出用途）说明：

基本支出588.99元，为体育系统人员经费和各单位日常公用定额支出。包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资和福利支出和对个人和家庭补助支出。

项目支出4306.17万元，为体育系统完成特定工作目标，推动体育事业发展而发生的专项支出。

（二）本部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体支出情况。

本部门2017年度预算总收入4895.16万元，其中一般公共预算收入1486.21万元；政府性基金收入3390.67万元；财政专户管理资金收入18.28万元。

（三）本部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本部门2017年度预算总支出4895.16万元。其中基本支出588.99万元；项目支出4306.17万元。

（四）本部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

本部门2017年度财政拨款收入预算数为4876.88万元，其中一般公共预算收入为1486.21万元；政府性基金预算收入为3390.67万元。

本部门2017年度财政拨款支出预算数为4876.88万元，其中基本支出570.71万元，项目支出4306.17万元。

（五）本部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

1、文化体育与传媒支出：1375.19万元

（1）体育（款）行政运行（项）：208.85万元

（2）体育（款）一般行政管理事务（项）：24.6万元

（3）体育（款）体育竞赛（项）：30万元。

（4）体育（款）体育训练（项）：70万元

（5）体育（款）体育场馆（项）：384.74万元

（6）体育（款）群众体育（项）：年初预算20万元

（7）体育（款）其他体育支出（项）：637万元

2、医疗卫生与计划生育支出 ：18.28万元

(1)医疗保障（款）行政单位医疗(项）:3.49万元

(2)医疗保障（款）事业单位医疗（项）:8.73万元

(3)医疗保障（款）公务员医疗补助(项)：6.06万元

3、住房保障支出 :92.74万元

(1)住房改革支出（款）住房公积金（项）：41.88万元

(2)住房改革支出（款）提租补贴（项）：40.71元

(3)住房改革支出（款）购房补贴（项）：10.15万元

4、其他支出 ：3390.67万元

(1)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3103.8万元

（2）彩票发行销售机构业务费安排支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项） 286.87万元

(六)本部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

本部门2017年度财政拨款基本支出预算数为570.71万元，其中：

1、基本工资101.06万元

 2、津贴补贴195.72万元

 3、社会保障缴费20.68万元

 4、办公费5.9万元

5、印刷费0.2万元

6、咨询费  0.1万元

7、手续费  0.42万元

8、水费  0.2万元

9、电费   0.3万元

 10、邮电费  5.68万元

 11、差旅费0.65万元

 12、修（护）费5.65

 13、会议费1.7万元

 14、培训费2元

 15、公务接待费0.32万元

 16、劳务费0.4元

 17、工会经费5.23万元

 18、福利费1.2万元

 19、其他商品和服务支出7.98万元

 20、退休费122.59万元

 21、住房公积金41.88万元

 22、提租补贴40.70万元

 23、购房补贴10.15万元

（七）本部门政府性基金支出预算表说明

本表反映本部门年度政府性基金支出预算安排情况

本部门2017年度政府性基金支出安排数为3390.67万元。其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）体育销售机构的业务费支出（项）286.87万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3103.8万元。

（八）本部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2017年度本部门一般公共预算支出安排数1486.21万元。

1、文化体育与传媒支出1375.19万元

(1)体育（款）行政运行（项）208.85万元

(2)体育（款）一般行政管理事务（项）24.6万元

(3)体育（款）体育竞赛（项）30万元。

(4)体育（款）体育训练（项）70万元

(5)体育（款）体育场馆（项）384.74万元

(6)体育（款）群众体育（项）年初预算20万元

(7) 体育（款）其他体育支出（项）637万元

2、医疗卫生与计划生育支出 18.28万元

(1)医疗保障（款）行政单位医疗(项）3.49万元

(2)医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.73万元

(3)医疗保障（款）公务员医疗补助(项)6.06万元

3、住房保障支出 92.74万元

(1)住房改革支出（款）住房公积金（项）41.88万元

(2)住房改革支出（款）提租补贴（项）40.71万元

(3)住房改革支出（款）购房补贴（项）10.15万元

（九）本部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映本部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

本部门2017年度一般公共预算基本支出预算数为570.71万元。其中1、基本工资101.06万元

2、津贴补贴195.72万元

3、社会保障缴费20.68万元

4、办公费5.90万元

5、印刷费0.2万元

6、咨询费0.42万元

7、手续费0.42万元

8、水费  0.2万元

9、电费0.3万元

10、邮电费4.85万元

11、差旅费0.65万元

12、维修（护）费5.65万元

13、会议费1.7万元

14、培训费2万元

15、公务接待费0.32万元

16、劳务费0.4万元

17、工会经费5.23万元

18、福利费1.2万元

19、其他商品和服务支出7.98万元

20、退休费122.59万元

21、住房公积金41.88万元

 22、提租补贴40.7万元

 23、购房补贴10.15万元

（十）本部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，2017年一般公共预算机关运行经费支出安排数为37.93万元。其中：

办公费9万元

1. 办公费5.9万元
2. 印刷费0.2万元
3. 咨询费0.1万元
4. 手续费0.42万元
5. 水费0.2万元
6. 电费0.3万元

7、邮电费5.68万元

8、差旅费0.65万元

9、维修（护）费5.65万元

10、会议费1.7万元

11、培训费2万元

12、公务接待费0.32万元

13、劳务费0.4万元

14、工会经费5.23万元

15、福利费1.2万元

16、其他商品和服务支出7.98万元

（十一）部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的三公经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）经费指出国（境）住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费是指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场租用费、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。2017年本部门无公务用车购置及运行费和因公出国（境）经费预算。公务接待费2017年预算4.5万元，与2016年预算持平；会议费2017年预算3.5万元，与2016年预算持平；培训费2017年预算4.5万元，与2016年预算持平。

（十二）政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

2017年度政府采购预算安排429.7万元，包括体育器材款400万元；计算机、打印机、复印机等办公设备购置4.1万元；沙发0.6万元；公共体育设施维护费（服务类）25万元。均实行集中采购。

2017年2月20 日