2016年度常州市武进区文化广电新闻出版局(含事业单位)决算公开

目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分  常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购情况表

第三部分  常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党中央国务院以及省、市、区关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全区文化产业政策和规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全区重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟订全区文化市场发展的政策和规划，并负责全区文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全区文化艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全区文化艺术团体建设。

5、综合管理全区社会文化活动，指导全区社会文化工作，协调全区性重大社会文化活动。

6、综合管理全区公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆（室）建设。

7、综合管理全区文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导协调全区文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传；编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全区各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全区著作权（包括计算机软件著作权）管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全区广播电视事业。统一协调全区广播电视节目的传输覆盖；负责对全区广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责本系统相关系列专业技术职务评聘（考试）有关工作；管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成情况

常州市武进区文化广电新闻出版局部门决算包括局本级决算及局属事业单位决算。事业单位具体包括区图书馆、文化馆、博物馆、书画院，局本级含文化行政综合执法大队、晓园艺术馆两个单位的决算。

（三）2016年度主要工作完成情况

1、大力繁荣群众文化生活。周末文艺汇演为群众献上33场精彩演出，凤凰艺术团送综艺节目下乡200场，锡剧团送戏下乡200场，农村电影“2131”工程在全区各地放映电影3360场，阳湖大讲堂举办12期，流动图书服务开展122次。

2、加快区、镇、村（社区）三级文化阵地建设。认真做好对凤凰谷大剧院的管理、服务工作。区图书馆外借图书35.4万册，到馆35万人次，开展各类阅读推广主题活动200多次；区博物馆接待游客35.5万人次，开展大型展览活动22次；区文化馆开办春、夏、秋3季免费培训班，共开设交谊舞、书法、国画、摄影等20个专业72个班次，培训11000多人次，场馆活动15000多人次，继续在3个社区开设公益性培训，培训总人数达3000人次；区书画院举办12次各类展览，参观人数达3.1万人次；园艺术馆接待游客3.5万人次，名人馆接待游客6.8万人次。

3、围绕中心、服务大局。做好市民艺术节筹办工作，在全区范围内开展40项各类活动。配合常州做好创建省级公共文化服务体系示范区工作，对基层各地创建工作进行实地对标督查，着力提升区级阵地设施水平，圆满完成区文化馆易址改造工程，建成首家无人图书馆。

4、抓好精品生产。加强戏剧、小品、音乐、舞蹈、书画、摄影等各门类的艺术创作，有100件以上作品在省级以上入选、发表、展览或获奖。

5、加强历史文化遗产的保护和利用。全面完成历时4年的第一次全国可移动文物普查工作，按标准程序建立了电子数据档案。启动市级文物保护单位王诤故居的修缮保护工作，基本完成新沟河拓宽工程前期的地上地下文物保护，完成李公朴故居二期修缮保护工程和李公朴生平事迹展览馆布馆工作，完成新发现文物双庙桥的迁移方案。配合市文物局开展经开区曹上路考古工作,首次启动太湖水下考古工作。解决了恽南田纪念馆遭非法侵占问题，重新恢复对外开放。做好文保单位的日常巡查工作，妥善处理各类文物突发事件50余起。召开2016年度非遗保护工作会议，发放2015年度保护经费，并增补27名区非遗第四批传承人。

6、推进全区广播电视事业健康发展。坚持每天广播电视安全播出和重要保障期的安全播出“零报告”，做好安播中心机房的监测设备的日常监管、维护检修和预警信息处理等工作。

7、积极发展文化产业。全力配合环太湖艺术城等重点工程建设，积极向上申报文化产业引导资金，共有捷成华视网聚、万达影城等15家企业完成了中央和省级文化产业专项资金的申报，嬉戏谷项目完成了国家文化创新工程项目的申报，灵通公司完成了“国家文化科技支撑计划”网上申报等。不断规范文化市场管理，先后开展了“护苗2016”、“净网2016”、“秋风2016”、校园周边文化环境等多次专项整治行动，严厉打击各类违法经营行为，促进文化市场健康发展。。

8、认真完成了区下达的重点课题调研任务及领导交办的各项临时性和突击性任务。

第二部分　常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度部门决算表

具体公开表格附后

第三部分  常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度收入、支出总计5689.4万元，与上年相比收、支总计各增加349.26万元，增长6.5%。主要原因是项目支出增加。

（一）收入总计5689.4万元。

1．财政拨款收入5689.4万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加349.26万元，增长6.5%。主要原因是当年支出增加。

（二）支出总计5689.4万元。包括：

1．一般公共服务支出15.3万元，主要用于图书馆流动图书车、共享工程及高层次人才宣传经费。与上年相比减少8.98万元，减少37%。主要原因是相应支出减少。

2．文化体育与传媒支出5276.2万元，主要用于文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加253.31万元，增长5%。主要原因是相应项目支出增加。

3．医疗卫生与计划生育支出63.5万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。与上年相比增加1.16万元，增长1.9%，主要原因是医疗经费支出增加。

4．住房保障支出330.4万元，主要用于职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。与上年相比增加100.21万元，增长43.5%，主要原因是提租补贴等支出增加。

5．其他支出4万元，主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出。与上年相比增加3.56万元，增长809.1%，主要用原因是相应支出增加。

二、收入决算情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局本年收入合计5689.4万元，其中：财政拨款收入5689.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局本年支出合计5689.4万元，其中：基本支出2528.6万元，占44.4%；项目支出3160.8万元，占55.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度财政拨款收、支总决算5689.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加349.26万元，增长6.5%。主要原因是相应费用支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区文化广电新闻出版局2016年财政拨款支出5689.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加349.26万元，增加6.5%。主要原因是相应费用支出增加。

常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度财政拨款支出年初预算为4299.54万元，支出决算为5689.4万元，完成年初预算的132.33%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政按政策调资、增资、上年结余资金、省市专项资金及年中追加项目经费所发生的支出。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1． 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆上年结余资金发生的支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1．文化（款）行政运行（项）。年初预算为867.92万元，支出决算为1086.3万元，完成年初预算的125.2%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等。

2．文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为191.92万元，支出决算为209.1万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是大楼运行费上年结余资金发生的支出及年中追加经费发生的支出。

3．文化（款）图书馆（项）。年初预算为221.77万元，支出决算为319.3万元，完成年初预算的143.98%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资发生的支出及上年结余资金发生的支出。

4. 文化（款）群众文化（项）。年初预算为298.55万元，支出决算为447.3万元，完成年初预算的149.8%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资发生的支出及上年结余资金发生的支出。

5. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为1803.67万元，支出决算为2397.3万元，完成年初预算的132.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费发生的支出。

6．文物（款）文物保护（项）。年初预算为0，支出决算为68.3万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费发生的支出。

7. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为471.87万元，支出决算为602.2万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆在职退休人员政策性增资及省免费开放专款经费发生的支出。

8. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为119.6万元，支出决算为141.1万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

9．新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为0，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金发生的支出。

10. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金发生的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.93万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.4万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的129.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员报销支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.47万元，支出决算为125.5万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

２. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为63.8万元，支出决算为143.4万元，完成年初预算的224.8%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增加。

３. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为53.07万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（五）其他支出（类）

１.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度财政拨款基本支出2528.6万元，其中：

（一）人员经费2449.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.5万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区文化广电新闻出版局2016年一般公共预算财政拨款支出5685.4万元，与上年相比增加345.26万元，增长6.5%。主要原因是项目支出增加。武进区文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4299.54万元，支出决算为5685.4万元，完成年初预算的132.2%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资、增资、上年结余资金发生支出，省市专款资金发生的支出及年中追加经费发生的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2528.6万元，其中：

（一）人员经费2449.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.5万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.6万元，占“三公”经费的53.7%；公务用车运行维护费0.9万元，占“三公”经费的13.5%；公务接待费支出2.2万元，占“三公”经费的32.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出为3.6万元，年初无预算。主要是区政府临时安排的赴台文创产业考察工作。

2．公务用车运行维护费决算支出0.9万元，年初预算8万元。完成预算的11.3%。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、油费等。

3．公务接待费2.2万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出2.2万元，完成预算的92%，比上年决算增加1.12万元，主要原因是接待人次减少导致接待经费减少。国内公务接待主要为接待各条线省厅、市局、兄弟市县等，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待10批次，200人次。主要为接待省文物局、省社文处、市文广新局等。

常州市武进区文化广电新闻出版局部门2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出2.3万元，完成预算的62.2%，比上年决算减少8.86万元，主要原因是会议数量减少，会议人员减少。2016年度全年召开会议5个，参加会议210人次。主要为召开全系统党员会议、全系统工作会议、全系统年度工作会议等。

常州市武进区文化广电新闻出版局2016年度财政拨款安排的培训费决算支出0.9万元，完成预算的28%，比上年决算减少0.79万元，主要原因是培训种类、培训人员减少。2016 年度全年组织培训10个，组织培训200人次。主要为会计职称培训、全系统素质提升培训、纪检干部培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市武进区文化广电新闻出版局2016年政府性基金预算支出4万元，年初没有预算。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出决算4万元，主要用于专项补助镇文体站。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出79.5万元，比2015年减少921.52万元，减少92%。主要原因是做决算报表时有的项目支出合并在商品和服务支出中了。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备０台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：除了国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

十、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十一、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、文物保护、博物馆、历史名城与古迹以外的其他文物支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：除广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

             二十五、采购情况：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备、其他设备等的支出。