2017年度常州市武进区文化广电新闻出版局预算公开

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央国务院以及省、市、区关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全区文化产业政策和规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全区重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟订全区文化市场发展的政策和规划，并负责全区文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全区文化艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全区文化艺术团体建设。

5、综合管理全区社会文化活动，指导全区社会文化工作，协调全区性重大社会文化活动。

6、综合管理全区公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆（室）建设。

7、综合管理全区文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导协调全区文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传；编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全区各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全区著作权（包括计算机软件著作权）管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全区广播电视事业。统一协调全区广播电视节目的传输覆盖；负责对全区广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责本系统相关系列专业技术职务评聘（考试）有关工作；管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年度主要工作任务及目标

1、大力繁荣群众文化生活。全年开展周末文艺汇演30场、阳湖大讲堂8场、送戏送综艺节目下乡活动各200场、流动图书服务100次，每村每月放映一场电影。

2、加快区、镇、村（社区）三级文化阵地建设。做好凤凰谷大剧院的运营和管理。做好区图书馆、文化馆、博物馆、名人馆、晓园艺术馆、恽南田美术馆的免费开放工作。督促基层文化阵地做好开放与管理工作。

3、围绕中心、服务大局。组织开展好武进区第五届市民艺术节、第四届锡剧艺术节、全民读书月活动，确保顺利圆满。做好各类重大活动中文化活动方案的策划及配合工作，确保活动顺利圆满。

4、抓好精品生产。加强戏剧、小品、音乐、舞蹈、书画、摄影等各门类的艺术创作，有100件以上作品在省级以上入选、发表、展览或获奖。

5、加强历史文化遗产的保护和利用。加强遗产的保护和宣传。做好太湖水下武进地区考古工作，推进相关文保单位的修缮保护工作。鼓励和引导社会力量参与民间博物馆、艺术馆建设。做好境内非遗资源的传承与保护工作。

6、推进全区广播电视事业健康发展。积极规范境外卫星电视传播秩序，不断加大“小耳朵”整治力度，大力加强广告监管和卫星电视接收设施整治，切实抓好安全播出工作。

7、积极发展文化产业。全力配合环太湖艺术城等重点工程建设，积极向上申报文化产业引导资金。不断规范文化市场管理，强化服务引导，查处违规经营，与公安、消防等部门密切合作，加强对场所的安全管理，进一步加强“黑网吧”、“黑电台”整治工作力度。

8、认真完成区下达的重点课题调研任务及领导交办的各项临时性和突击性任务。

（三）部门机构设置和所属单位情况

武进区文化广电新闻出版局单位部门预算包括局本级预决算及局属事业单位预算。事业单位具体包括区图书馆、文化馆、博物馆、锡剧团、书画院，局本级含文化行政综合执法大队、晓园艺术馆二个单位的预算。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本部门根据《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制部门预算。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门主要职能和2017年度主要工作任务及目标等编制而成。

1. 本部门基本支出由区财政根据部门基础信息数据和定员定额标准编制，部门在下达预算控制数时进行核对。行政单位人员经费按公务员津补贴改革政策的有关规定执行；事业单位人员经费按我区实施绩效工资的有关政策规定执行；商品和服务支出按财政部门定额标准编制。

2.本部门项目支出是由单位根据实际情况编报项目预算，财政部门对各单位申报的项目进行审核后，对符合条件的项目，根据年度财力情况进行择优排序，安排项目支出预算。从紧从严编制项目预算，做到依据充分，数据测算详实，保证重点支出。并经财政审核后报人大批准。

3.本部门预算项目支出中属于政府采购目录范围的支出，全部纳入政府采购预算，在项目库中相应编制。本部门根据业务需要，结合行政事业单位固定资产购置标准，从严从紧申报采购数量，不铺张浪费、不超标准配置资产。

    二、2017年度部门预算表

具体公开表格附后

各表说明如下：

（一）本部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况，包含了局机关本级及下属事业单位的收入和支出预算。

1．收入预算

（1）财政拨款4851.79万元，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。其中，一般公共预算4851.79万元，包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入，政府性基金预算为0。

2．支出预算

本部门年度支出预算总计4851.79万元。

（1）功能分类：

(一)一般公共服务支出16.4万元，主要用于区图书馆共享工程支出和流动图书车支出。

（二）文化体育与传媒支出4462.06万元，主要用于局机关及下属事业单位文化及文物支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出56.38万元，主要用于局机关及下属事业单位职工医疗保障支出。

（四）住房保障支出316.95万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

①基本支出1949.05万元，包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出2902.74万元，包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）本部门收入预算总表说明

本部门年度预算收入总计4851.79万元，全部为公共财政拨款（补助）资金。

（三）本部门支出预算总表说明

本部门年度支出预算总计4851.79万元，包括：基本支出预算1949.05万元，项目支出预算2902.74万元。

（四）本部门财政拨款收支预算总表说明

本部门年度财政拨款收入预算总计4851.79万元，全部为一般公共预算。年度财政拨款支出预算总计4851.79万元，包括：基本支出预算1949.05万元，项目支出预算2902.74万元。

（五）本部门财政拨款支出预算表说明

本部门年度财政拨款支出预算总计4851.79万元。其中：

1．一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）16.4万元，主要用于区图书馆共享工程支出和流动图书车支出。

2  .文化体育与传媒支出（类）

（1）文化（款）行政运行（项）881.34万元。主要用于局机关在职和退休人员工资、津贴、资金等支出及局机关日常公用支出。

（2）文化（款）一般行政管理事务（项）191.86万元。主要用于剧团、图书馆房租及两单位大楼运行费。

（3）文化(款)图书馆（项）231.48万元。主要用于区图书馆在职人员及退休人员支出及日常活动支出。

（4）文化(款)群众文化（项）284.72万元。主要用于区文化馆在职及退休人员支出及日常活动支出 。

（5）文化（款）文化创作与保护（项）20万元。主要用于锡剧节活动。

（6）文化（款）其他文化支出（项）2220.18万元。主要用于各类项目支出。

（7）文物（款）博物馆（项）487.88万元。主要用于区博物馆人员支出、日常运行支出及活动支出。

（8）文物（款）其他文物支出（项）144.6万元。主要用于各类项目支出。

3  .医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.47万元。主要用于缴纳局机关行政单位职工医疗保险费。

（２）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.23万元。主要用于缴纳局机关事业单位职工医疗保险费。

（３）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）18.68万元。主要用于局机关行政及事业单位职工医疗保障支出。

4  .住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.42万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（２）住房改革支出（款）提租补贴（项）126.98万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工发放的提租补贴支出。

（３）住房改革支出（款）购房补贴（项）65.55万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

（六）本部门财政拨款基本支出预算表说明

本部门年度财政拨款基本支出预算1949.05万元。其中：

（一）人员经费1839.14万元。主要包括：基本工资304.63万元、津贴补贴546.22万元、其他社会保障缴费63.84万元、离休费55.59万元、退休费547.02万元、生活补助4.89万元、住房公积金124.42万元、提租补贴126.98万元、购房补贴65.55万元。

（二）公用经费 109.91万元。主要包括：办公费37.22万元、印刷费1.5万元、邮电费9.2万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费6万元、培训费3.5万元、公务接待费1.88万元、专用材料费1万元、装备购置费1万元、劳务费1万元、工会经费16.13万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出13.85万元。

（七）本部门政府性基金支出预算表说明

说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）本部门一般公共预算支出预算表说明

本部门年度财政拨款支出预算总计4851.79万元。其中：

1．一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）16.4万元，主要用于区图书馆共享工程支出和流动图书车支出。

2  .文化体育与传媒支出（类）

（1）文化（款）行政运行（项）881.34万元。主要用于局机关在职和退休人员工资、津贴、资金等支出及局机关日常公用支出。

（2）文化（款）一般行政管理事务（项）191.86万元。主要用于剧团、图书馆房租及两单位大楼运行费。

（3）文化(款)图书馆（项）231.48万元。主要用于区图书馆在职人员及退休人员支出及日常活动支出。

（4）文化(款)群众文化（项）284.72万元。主要用于区文化馆在职及退休人员支出及日常活动支出 。

（5）文化（款）文化创作与保护（项）20万元。主要用于锡剧节活动。

（6）文化（款）其他文化支出（项）2220.18万元。主要用于各类项目支出。

（7）文物（款）博物馆（项）487.88万元。主要用于区博物馆人员支出、日常运行支出及活动支出。

（8）文物（款）其他文物支出（项）144.6万元。主要用于各类项目支出

3  .医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.47万元。主要用于缴纳局机关行政单位职工医疗保险费。

（２）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.23万元。主要用于缴纳局机关事业单位职工医疗保险费。

（３）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）18.68万元。主要用于局机关行政及事业单位职工医疗保障支出。

4  .住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.42万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（２）住房改革支出（款）提租补贴（项）126.98万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工发放的提租补贴支出。

（３）住房改革支出（款）购房补贴（项）65.55万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

（九）本部门一般公共预算基本支出预算表说明

本部门年度财政拨款基本支出预算1949.05万元。其中：

（一）人员经费1839.14万元。主要包括：基本工资304.63万元、津贴补贴546.22万元、其他社会保障缴费63.84万元、离休费55.59万元、退休费547.02万元、生活补助4.89万元、住房公积金124.42万元、提租补贴126.98万元、购房补贴65.55万元。

（二）公用经费 109.91万元。主要包括：办公费37.22万元、印刷费1.5万元、邮电费9.2万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费6万元、培训费3.5万元、公务接待费1.88万元、专用材料费1万元、装备购置费1万元、劳务费1万元、工会经费16.13万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出13.85万元。

（十）本部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算109.91万元。主要包括：办公费37.22万元、印刷费1.5万元、邮电费9.2万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费6万元、培训费3.5万元、公务接待费1.88万元、专用材料费1万元、装备购置费1万元、劳务费1万元、工会经费16.13万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出13.85万元。

（十一）本部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。包括在职培训、任职培训、专门技能培训等。

2017年度财政拨款安排的“三公”经费5.88万元。其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费1.88万元。另外会议费预算6万元，培训费预算3.5万元。具体情况如下：

1、2017年本部门没有因公出国（境）预算。

2、2017年没有公务用车购置的预算。2016年公务用车运行维护费预算数为8万元，2017年公务用车运行维护费预算数为4万元，2017年比2016年减少了4万元。主要原因是公车调拨，费用减少。

3、2016年公务接待费预算数为2.39万元，2017年公务接待费预算数为1.88万元，2017年比2016年减少了0.51万元。主要原因是局机关及事业单位公务接待人员减少。

2016年会议费预算数为3.7万元，2017年会议费预算数为6万元，2017年比2016年增加了2.3万元，增加的主要原因是参加会议的人数增加了。2016年培训费预算数为3.2万元，2017年培训费预算数为3.5万元，2017年比2016年增加了0.3万元，增加的主要原因是培训项目及培训人员增加了。

（十二）本部门政府采购预算表

本部门2017年度政府采购预算9.87万元。主要采购局机关及下属事业单位办公电脑，物品大类是货物类，专项名称是通用设备，经济科目是办公费，采购物品名称是办公台式电脑，采购组织形式是集中采购。

三、2017年度部门预算安排情况说明

本部门2017年度收入预算为4851.79万元，支出预算为4851.79万元。

（一）本部门年度财政拨款收入预算总计4851.79万元，全部为一般公共预算财政拨款。支出预算按功能分类包括一般公共服务支出16.4万元，文化体育与传媒支出4462.06万元、医疗卫生与计划生育支出56.38万元、住房保障支出316.95万元

（二）本部门年度财政拨款支出预算总计4851.79万元。其中：基本支出预算1949.05万元，项目支出预算2902.74万元。

本部门年度财政拨款收支预算主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出，无重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排。